| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 485.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 550.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A\ CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2020 | 8447.66 | 00022589740468 | TEREZINHA FERREIRA DE MENDONÇA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2020 | 140.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 271.00 | 00072698489472 | VALTERLEI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2020 | 930.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2020 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2020 | 189.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2020 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2020 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2020 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2020 | 1079.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA O MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00006489089416 | JULIANA MUNIZ DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2020 | 70.00 | 00048658960404 | LUCIANA GUEDES SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2020 | 58.00 | 00057911223491 | ERIVALDO DIAS BORGES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2020 | 77.00 | 00010872350495 | ANTONIO DE LIMA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2020 | 48.00 | 00096434112491 | TEREZA PAULO VITORINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2020 | 13.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2020 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2020 | 70.00 | 00048658960404 | LUCIANA GUEDES SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2020 | 31.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2020 | 86.00 | 00011046752421 | MARIA CLARA MACHADO DA SILVA FARIAS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SENHORA ISABELA JUSTINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2020 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2020 | 183.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2020 | 33.00 | 22245998000127 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2020 | 225.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2020 | 1500.00 | 00057912718400 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 600.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM NA NZONA URBANA E RURAL DE DIVERSAS NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/01/2020 | 10752.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 400.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA PNAE-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2020 | 10620.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 15 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2020 | 9300.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 15 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. DURANTE O PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/01/2020 | 76015.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4941.97 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALO RQUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA GINECOLOGICA(80 CONSULTAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 250.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 01 TORTA DE 07 KG PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 1560.94 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 USG TIREOIDE COM DOPPLER EM FAVOR DO PACIENTE MARIA ODINEIDE DE ARAUJO GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 2035.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 37 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 1430.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 26 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 650.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO D EUM APARELHO TELEFONICO CELULAR DESTINADO PARA O VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 1705.00 | 00005287654421 | ROSA MARIA SILVA SOARES GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 31 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 975.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO A SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2020 | 1705.00 | 00005687787402 | MATEHEUS GURGEL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 31 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2020 | 2035.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO DE 37 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2020 | 1595.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR NO ATENDIMENTO DE 29 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2020 | 22211.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | RELATIVO A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADORES DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2020 | 1430.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 26 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/01/2020 | 2035.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 37 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 1750.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO DE PINTURA DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL E DA SALA DE RAIO -X DA UPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 11/12/2019 a 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 500.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | REFERENTE A REVISAO NA MOTOCICLETA DE PLACA OFX-1191, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2020 | 350.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 PLACA VIBRATORIA A GASOLINA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2020 | 1180.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUCK NO DIA 23/12/2019 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 200.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, UC: 5/493093-9, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 91.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, MATRICULA: 16628179 , REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 4.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N07, CENTRO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 52.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS), UC: 5/1270261-9, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N07, CENTRO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, UC: 5/493093-9, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 300.00 | 00008789412400 | ERALDO JOAQUIM SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 200.00 | 00004846787443 | EDICELIA SEVERO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 300.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 250.00 | 00000871549433 | ROSELIA GRACIANO MIGUEL | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 400.00 | 00010816667497 | ARLINDO REGIS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 300.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 200.00 | 00015426644705 | ANA RAQUEL SANTOS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 200.00 | 00005992545484 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 300.00 | 00007755371441 | ELIETE VENCESLAU GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 250.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 220.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 400.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 200.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 120.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 150.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 150.00 | 00011636460402 | ROMEICA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2020 | 1450.00 | 00096288698768 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, MATOS E ENTULHOS NA CACAMBA, NOS BAIRROS BOA VISTA, BELA VISTA E NOVA VIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00087383950453 | DAVID DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADOR DA QUADRA DO DISTRITO DE PONTINA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00053091078434 | FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, LIXOS, ENTULHOS VARREDURA NO DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00011501997416 | SEVERINO DA SILVA FELIX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, LIXOS, ENTULHOS NA CACAMBA NOS BAIRROS: ANANIAS, CAZUZINHA E DUQUE DE CAXIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 4600.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO DO COMPLEMENTO EM GERAL DA CONSTRUCAO DA CASA DO CARENTE JOAO BATISTA DA SILVA CONHECIDO POR "DOQUINHA", LOCALIZADA NO SITIO SURRAO, ZONA RURAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, INSERIDO NA CLASSE DE MEDIDAS DE PROTECAO A CRIANCA E O ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/01/2020 | 24003.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/01/2020 | 23680.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/01/2020 | 14733.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/01/2020 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/01/2020 | 3905.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/01/2020 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2020 | 11788.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/01/2020 | 3368.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.E.V.A. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/01/2020 | 2721.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/01/2020 | 1536.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/01/2020 | 9705.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/01/2020 | 29453.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/01/2020 | 23765.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/01/2020 | 71674.77 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, COTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2020 | 330.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/01/2020 | 18142.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - OUTROS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/01/2020 | 8387.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/01/2020 | 2204.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/01/2020 | 13248.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/01/2020 | 6714.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO-PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/01/2020 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/01/2020 | 33109.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/01/2020 | 2865.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2020 | 3382.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/01/2020 | 2459.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2020 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DECERTISAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2020 | 4393.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS QUE FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2020 | 4100.00 | 00013839503426 | GILMARCOS DE LIMA MARQUES | REFERENTE ASO SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA (INSTALACAO DO PAINEL, SIRENE DE RE, LANTERNA TRAZEIRA, LAMPADAS, RELE NOTAO L/D FAROL, CHICOTE DR ILUMINACAO, PALHETA DO LIMPADOR, FUSIVEL) DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPR-6943,OGE-3047 E NPS-9614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2020 | 1600.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM UMA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2020 | 16245.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2020 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02/12/2019 A 08/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2020 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE 01USG ABD TOTAL, 01 RX TORAX E PERFIL EM FAVOR DO PACIENTE JOSE MISAEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2020 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAAME ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE: JOAO PAULO LOPES DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 0 CONSULTA NEURO, 01 ELETROCENFALOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE: MARIA VITORIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2020 | 4000.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO EM FUNCAO DA PREVENCAO DA PROLEFERACAO CONTRA BARATA, FORMIGA, ESCORIAO, ARANHA, RATO E CUPIM, NASECRETARIA DE SAuDE, SAMU, UNIDADE BASICA DE SAuDE ESTELITA ALVES CHAVES, CEO, FARMACIA E LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2020 | 19200.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2020 | 2747.31 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2020 | 134.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2020 | 320.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO ARTESANAL DE LASTRO DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA KHQ-5957 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2020 | 936.59 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORT, TRATA MENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUO0S, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/20116 E N1384/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2020 | 1700.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OFY-1160, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 17/10 A 14/11/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2020 | 500.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LMO-4101, PARA REALIZACAO DE VIAGENSCOM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 21/10 A 18/11 DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2020 | 730.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2020 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO, US 5/1960181-4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IX LOCALIZADO NA RUA BOM JESUS, N 145-CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2020 | 1875.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE V8L DE PLACA: OGC-6079, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2020 | 156.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2020 | 311.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CDC DE NUMERO: 5/1873607-4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2020 | 1680.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS POCOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2020 | 230.00 | 33419020000150 | ANA FELICIO DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E MOBIL SUPER PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 06/01/2020, 07/01/2020, 08/01/2020 E 09/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2020 | 2080.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM LONA IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 2,2X0,8M PARA FESTIVIADADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2020 | 220.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2020 | 320.00 | 00001991535406 | EDINALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA O BANCO DO BRASIL DA AGENCIA DE ESPERANCA PARA REALIZACAO DE SAQUE BANCARIO, REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA NO VEICULO DE PLACA QFR-4287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2020 | 4500.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ORNAMENTACOES CARNAVALESCAS QUE FORAM DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA CIADADE, CONFORME NOTA FISCAL AME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2020 | 251.72 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ORNAMENTACOES CARNAVALESCAS QUE FORAM DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2020 | 700.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO DE DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2020 | 4000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOSSERVICOS DE IMPLANTACAO DE FORRO PVC NA ESCOLA CORINA DE AZEVEDO E NA SALA DE AULA DA ECOLA DO SITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2020 | 3320.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,-INGA-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTURBO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2020 | 3700.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2020 | 1089.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS QUE FORAM DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2020 | 1694.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 a 08/01/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2020 | 600.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, NA REALIZACAO DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES DO SISTEMA DE SAUDE A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2020 | 9512.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 01 a 08/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0000281 | 06/01/2020 | 80900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/01/2020 | 16600.00 | 34696184000198 | DMU- SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS PLANTOES PRESTADOS NA UPA DO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/01/2020 | 1595.00 | 26518313000120 | PB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO MASTOLOGISTA EM ATENDIMENTO A 29 PACIENTES NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/01/2020 | 10700.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/01/2020 | 14970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO E DE ENFERMAGEM QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2020 | 250.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2020 | 470.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A COMPRA DE MATERAIL PARA MANUTENCAO DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2020 | 601.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURACAO 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2020 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2020 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURACAO 25/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2020 | 1600.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAOE CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/01/2020 | 50000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP RETIDO EM RECURSOS DE ORIGEM ORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/01/2020 | 1149.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/01/2020 | 541.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW-9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/01/2020 | 1985.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2020 | 896.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/01/2020 | 1767.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 08/01/2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/01/2020 | 3850.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 70 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/01/2020 | 2200.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVIÇOS MEDICOS LTFDA | RELATIVO AO SERVICO MEDICO PRESTADO NA AREA DE PNEUMOLOGISTA, EM ATENDIMENTO A 40 PACIENTES NA POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2020 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE,LOCLAIZADO NO SITIO SURRAO - ZONA RURAL, UC: 5/1292695-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2020 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME, REALIZADO NO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2020 | 890.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE 122 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2020 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL (BLOG VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2020 | 1150.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | SERVICO PRESTADO EM OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2020 | 998.00 | 00044175418415 | JOAO PONTES DA SILVA | SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO ESPACO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2020 | 1150.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | SERVICO PRESTADO EM OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2020 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DO BENEFICIARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2020 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DO BENEFICIARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2020 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DO BENEFICIARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2020 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DO BENEFICIARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2020 | 998.00 | 00044175418415 | JOAO PONTES DA SILVA | SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO ESPACO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2020 | 998.00 | 00044175418415 | JOAO PONTES DA SILVA | SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DO ESPACO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO S.C.F.V, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2020 | 835.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ-0209, QFZ-7426, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2020 | 507.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(CAPA DE COLCHAO, TAPETE FRONHAS, LENCOL) PARA A CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2020 | 9031.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(4 HD HITACHI, 5 COOLERS I3, 5 PLACAS MAE, 5 PROCESSADORES TRAY) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2020 | 850.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS E REFRGERANTES) PARA OS USUARIOS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARUA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2020 | 380.00 | 00003717601431 | ANDRE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS DE NOVOS CADASTROS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2020 | 960.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CEDULAS EM IMPRESSAO OFFSET 4X1, MEDINDO 15X21CM PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2020 | 1471.10 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2020 | 11600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 80 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2020 | 1797.00 | 47960950130092 | MAGAZINELUIZA | REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TABLET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2020 | 800.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA NPV-3102, COM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS 05/11 A 10/12/2019, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2020 | 900.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 27/10 A 04/12/ 2019. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2020 | 800.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAGENS NO CARRO DE PLACA NPT-1415/PB, (MODELO FIAT/PUNTO ELX1,4), NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAINA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 02/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2020 | 300.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPT 5237/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOS SISTEMAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/01/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2020 | 1600.00 | 00001242534407 | DAMIÃO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAPACITACAO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A IMPLANTACAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA E TREINAMENTO COM OS TABLETS COM OS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REALIZADO NO DIA 15/01/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2020 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2020 | 950.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 06 GRADES E 01 PORTAO, TODOS EM FERRO GALVANIZADO NO UBSF IX NO BAIRRO DA ESTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2020 | 3440.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCAO ARTESANAL DE 10 BELICHES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2020 | 740.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO ARTESANAL DOS MOVEIS INTERNOS DO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA KHQ-5957 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2020 | 645.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS DE DIVERSOS SABORES, EM FUNCAO DA INAUGURACAO DA UBSF V QUIXELOU NO DIA 18/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2020 | 896.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2020 | 2699.90 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS, PERTENCENTES E COORDENADO POR ESTA ESTINDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2020 | 12325.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 85 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2020 | 1061.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2020 | 105.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2020 | 630.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2020 | 100.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2020 | 1490.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO A 16/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2020 | 288.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 2298 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2020 | 190.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A TROCA DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2020 | 270.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A TROCA DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 2268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2020 | 180.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A TROCA DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2020 | 190.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A TROCA DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2020 | 250.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A TROCA DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD2298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2020 | 390.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A TROCA DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2020 | 270.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A TROCA DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 0039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2020 | 270.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM A TROCA DE PECAS E SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-0685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2020 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2020 | 3921.70 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2020 | 1594.80 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Previdenciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/01/2020 | 400000.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE PARCELAMENTO ENTRE ESTA ENTIDADE E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB-PREV-PARC60 E RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2020 | 3000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/01/2020 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 1.220-3 (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00002490106406 | EDIVALDO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO E ENTULHOS NO CARRO COLETOR NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/01/2020 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 4262-7, RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PONTOS VINCULADOS A SECRETARIA ACIMA CITADO E ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2020 | 161.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR/CENTRO DE CAPACITACAO/SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2020 | 2090.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E DISCIPLINADORES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2020 | 2200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS E MOVEIS DESTA ENTIDADE, VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA, TRATORES E MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2020 | 1500.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/01/2020 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | SERVICO PRESTADO NA LIMOEZA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2020 | 865.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E RECICLAGEM DE TONNERS HP85A, HP83A HP122 DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2020 | 733.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/01/2020 | 2224.40 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES CARNAVALESCAS DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2020 | 1500.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA NO ANO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2020 | 508.92 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2020 | 457.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2020 | 200.00 | 00084014431487 | EDINALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MNC 3072, NO PERIODO DE 10 E 13 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2020 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE,LOCLAIZADO NO SITIO SURRAO - ZONA RURAL, UC: 5/1292695-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLAO/PRACA/ACADEMIA DE SAUDE; RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2020 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2020 | 151.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20200295004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PB20200295011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2020 | 13361.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2020 | 1470.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2020 | 3512.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E O CARROCAO REBOQUE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2020 | 2250.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE DISCO E PLACAS DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAY MOD HL 740/9S E TROCA DE OLEO DOS EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2020 | 17600.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2020 | 1153.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO TANQUE DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2020 | 1205.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO TANQUE DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2020 | 575.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2020 | 7425.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2020 | 896.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A COMPRA DE MATERAIL PARA MANUTENCAO DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/01/2020 | 1800.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E SOLDA NO SEMIEIXO DA CACAMBA DE PLACA NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2020 | 3300.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA - MECANICO GERAL, NA REVISAO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQJ-8398 e OGD-5538, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAL DO INICIO DO ANO LETIVO 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2020 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2020 | 2823.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(TINTAS, LIXA, MASSA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA DE DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | SERVICO PRESTADO NA PINTURA E REPAROS DAS CISTERNAS CADASTRADAS NA OCP - OPERACAO CARRO PIPA 2019/2020, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 02 A 17/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2020 | 1450.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AGRICOLAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2020 | 903.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2020 | 1505.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2020 | 770.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2020 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2020 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2020 | 2956.50 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO DO VALOR CREDITADO PELA BENEFICIARIA ANA MARIA DA ROCHA LEAO EM FAVOR DESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/01/2020 | 137.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/01/2020 | 170.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/01/2020 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA(SITIO PEDRA D'AGUA), 5/1010755-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/01/2020 | 1168.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJOES GLP 13 KG, DESTRIBUIDOS ENTRE AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/01/2020 | 300.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/01/2020 | 20.00 | 00011380264413 | MATEUS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/01/2020 | 20.00 | 00011380264413 | MATEUS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00007902971405 | ROSILMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2020 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/01/2020 | 165.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/01/2020 | 530.00 | 00070929019440 | VALDENIA NUNES DA SILVA AMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2020 | 400.00 | 00000075978431 | RAFAEL JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/01/2020 | 187.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P-ARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/01/2020 | 285.00 | 00007869385441 | VERA LÚCIA ELIAS DE SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/01/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/01/2020 | 807.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS QUE FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2020 | 1017.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/01/2020 | 8260.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/01/2020 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA ESTADUAL DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A HANSENIASE, REALIZADO NO DIA 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2020 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA ESTADUAL DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A HANSENIASE, REALIZADO NO DIA 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2020 | 30.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA ESTADUAL DE CONSCIENTIZACAO E COMBATE A HANSENIASE, REALIZADO NO DIA 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/01/2020 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL, NO DIA 22/01/2020, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/01/2020 | 480.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/01/2020 | 1100.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NQC-2188, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/01/2020 | 300.00 | 00002814113445 | EDIVANDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACA OFG-1379, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/01/2020 | 451.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCLAIZADO NO ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O CAPS I, UC: 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/01/2020 | 1600.00 | 01531024000130 | WMSERVICOS DE SERIGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 20 TROFEUS EM ACRILICO COM MDF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/01/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2020 | 200.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/01/2020 | 300.00 | 00001280668490 | ROSINALDO DE LIMA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/01/2020 | 200.00 | 00005487045461 | CAMILA REGINA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/01/2020 | 450.00 | 00010142161411 | JOSE ANDRE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2020 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2020 | 300.00 | 00008181348443 | LEIDEJANE RIBEIRO ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/01/2020 | 200.00 | 00001235999467 | LUCIANA IRINEU DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/01/2020 | 400.00 | 00023780541491 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/01/2020 | 300.00 | 00007862397436 | EDSON DA SILVA INACIO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/01/2020 | 350.00 | 00092905927453 | GITANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/01/2020 | 300.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/01/2020 | 200.00 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2020 | 200.00 | 00001601833407 | CRISLANE DE LIMA MOUSINHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/01/2020 | 200.00 | 00001278748440 | MANOEL CRISTIANO DIAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/01/2020 | 200.00 | 00003681225494 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/01/2020 | 145.00 | 00007635453416 | MANOEL GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2020 | 2250.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE DISCO E PLACAS DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA PA CARREGADEIRA HYNDAI MOD HL 740-9S E TROCA DE OLEO DOS EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2020 | 140.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2020 | 250.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE SEGURANCAS PARTICILAR, MONTADORES DA ESTRUTURA (PALCO E SOM), MUSICOS E EQUIOE DE APOIO GERAL, NO EVENTO DE INAUGURACAO DA UBSF DO SITIO QUIXELO, REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2020 | 250.00 | 00004943150403 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO | RELATIVO A CONFECCAO LA DE ALGODAO DOCE, DISTRIBUIDOS NA INAUGURACAO DO PSF DO SITIO QUIXELO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2020 | 2000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, PA ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR AGRALE, TRATOR FORD, MMA 3811 E MMO 4959, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/01/2020 | 1680.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY-8123 e NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2020 | 1200.00 | 00054855128449 | JOZILDO DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO EM PARTE DO PSF 8, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/01/2020 | 1800.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A RECIFE/PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/01/2020 | 1900.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO OPOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/01/2020 | 2800.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, TELAO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE UMA UBS LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/01/2020 | 2200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE UMA UBS, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/01/2020 | 1564.18 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2020 | 103.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2020 | 120.00 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2020 | 230.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2020 | 1450.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU, DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/01/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS, COM MOTORES SUBMERSOS, ASPIRADORES DE PO E AGUA,POCO ARTESIANO, DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/01/2020 | 4500.00 | 00008819404451 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR DIESEL (BOMBA E E BICOS INJETORES), DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/01/2020 | 900.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/01/2020 | 6219.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2020 | 600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2020 | 1100.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE (ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL, MARCACAO DE EXAME), DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2020 | 9393.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00003919202430 | PATRICIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2020 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/01/2020 | 1000.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NAMANUTENCAO DE CABOS E EQUIPAMENTOS DE REDE NOS PONTO DE WIFI NA PRACA ANTENOR NAVARRO, MERCADO PUBLICO, PRA DE VEINHA, SECRETARIA E PREDIO SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/01/2020 | 900.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/01/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/01/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/01/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/01/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/01/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/01/2020 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/01/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/01/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/01/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/01/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/01/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/01/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/01/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/01/2020 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/01/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2020 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2020 | 998.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2020 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2020 | 998.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE BENEFICIARIOS QUE PRECISAM DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2020 | 730.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRIANCA FELIZ E CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2020 | 5025.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2020 | 869.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO ESPACO QUE ABRIGA O SCFV(LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, S/N; CENTRO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/01/2020 | 503.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/01/2020 | 440.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 800 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/01/2020 | 303.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2020 | 545.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/01/2020 | 104.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16616154, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2020 | 2200.00 | 00006675179446 | ANA GLAUCIA ULISSES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, DO FALECIDO IVANILDO PEREIRA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/01/2020 | 2100.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS PARA SINALIZACAO DE JANELAS DE VESTIARIOS DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/01/2020 | 2978.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/01/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/01/2020 | 8173.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO POCO PARA CAIXA D'AGUA DO SITIO PONTINA, EM UMA DISTANCIA DE 120m, NO PERIODO DE 06 A 11 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/01/2020 | 2400.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO POCO PARA CAIXA D'AGUA DO CAMPO DO SITIO PONTINA EM UMA DISTANCIA DE 300m, NO PERIODO DE 13 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/01/2020 | 11745.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 81 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2020 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2020 | 545.00 | 00041664043420 | SEVERINO BEZERRA FELIX | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2020 | 700.00 | 00041664043420 | SEVERINO BEZERRA FELIX | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2020 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2020 | 350.00 | 00001769263489 | ANA CLAUDIA DO RAMO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2020 | 219.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/01/2020 | 240.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/01/2020 | 100.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS PEDIATRICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2020 | 1600.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/01/2020 | 7324.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0000815-36.2010.815.0201, CREDORES PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO E FABIANA ALVES PEREIRA, RG: 2738984 SSP/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/01/2020 | 1200.00 | 00070745086403 | MIKAELA BENTO DE SOUZA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO NO RECADASTRAMENTO, ARQUIVAMENTO E RETIRADAS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DADOS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE 02 A 22 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/01/2020 | 195.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO SERVICO CARTORARIO PRESTADO NA EMISSAO DE 03 CERTIDOES DE PROPRIEDADE E 03 NEGATIVAS DE ONUS, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2020 | 1503.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0000813-66.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2020 | 3500.00 | 00001272576400 | LUIZ PEREIRA DE SOUZA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KLN-7933, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS, EM TODA A LOCALIDADE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O PERIODO DE MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2020 | 2776.00 | 20611636002554 | AGUIA CERTUS SPM DISTRIBUI??O LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS CELULARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2020 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2020 | 1712.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFC-5953 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2020 | 758.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFC-5953 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2020 | 1912.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFC-5963 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2020 | 331.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFC-5973 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2020 | 1551.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD-2238-5953 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2020 | 460.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE-(AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2020 | 350.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFN-0675 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2020 | 1392.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DE INAUGURACAO DO PSF QUICHELO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/01/2020 | 7299.76 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/01/2020 | 13361.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/01/2020 | 1800.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DA ESCOLA CORINA DE AZEVEDO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/01/2020 | 1550.00 | 31661073000158 | CICERO ANSELMO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO GERAL E RESTAURACAO DE CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2020 | 2100.00 | 00003109480450 | ALUISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA CALCADA, PISO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2020 | 4180.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS FREEZER HORIZONTAL 439L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/01/2020 | 6500.00 | 10392501000114 | ROSIL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARROCAO P/ TANQUE PIPA(REBOQUE) TIPO AGRICOLA DESTINADO AO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/01/2020 | 3600.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTE PREFEITURA, EM TODA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2020 | 6500.00 | 10392501000114 | ROSIL SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM CARROCAO PARA TANQUE PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/01/2020 | 2000.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E SODA DO PARA-CHOQUE DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2020 | 2400.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2020 | 500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO (RECOBO) DE UMA PAREDE DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2020 | 800.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA:8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2020 | 1600.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2020 | 1502.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2020 | 903.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2020 | 3764.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSAO DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2020 | 1512.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PREDIO SEDE, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2020 | 1730.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS, CEDEIRAS E MESAS, DESTINADAS A INAUGURACAO DO PSF DO QUIXELO, REALIZADO NO DIA 1801/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2020 | 3757.60 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 73 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2020 | 2169.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2020 | 1870.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2020 | 860.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2020 | 2400.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA NA MAO DE OBRA NO SERVICO DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2020 | 3000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE SONORIZACAO, CADEIRAS, TENDAS, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES, DURANTE TODO MES DE JANEIRO, COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, BENEFICIARIOS DO SEGURO SAFRA, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SERRA VELHA, CAICARA, DISTRITO DE PONTINA,CHA DOS PEREIRAS E QUIXELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2020 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2020 | 110.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2020 | 400.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2020 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2020 | 3500.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEIUCLO DE PLACA LXP-3685/PB, CAMINHONETE ABERTA D-20, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DO DIA 02 A 27 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2020 | 190.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO TANQUE DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2020 | 2200.00 | 00079005560444 | CLAUDIO FREIRE PEDROSA SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE UM COLETOR DELIXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2020 | 1753.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2020 | 1800.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2020 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2020 | 2400.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2020 | 2000.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE SUCO, DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SERVICO NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2020 | 2400.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIRO NO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2020 | 1200.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2020 | 2400.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DED SERVICO NA REDE DE ESGOTO DA RUA FLORIANO PEIXOTO NO BAIRRO CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2020 | 87.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2020 | 887.00 | 10833197000101 | O NORDESTAO COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2020 | 164.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2020 | 800.00 | 04510405000120 | H.L MALHAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2020 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2020 | 135676.20 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/01/2020 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/01/2020 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2020 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA MDE (1.220-3) REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/01/2020 | 700.00 | 00004433697478 | MANOEL MORCONI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. DURANTE O PERIODO DE 02/01/2020 A 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/01/2020 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT RELATIVO A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2020 | 1300.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NAS MATRICULAS ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/01/2020 | 34666.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/01/2020 | 14243.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 29/01/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/01/2020 | 1250.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/01/2020 | 14429.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/01/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA PEDRAS DAS ESTRADAS VINCINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AOS SITIOS PINGA E PEDRA D' AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/01/2020 | 650.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAR REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2020 | 180.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/01/2020 | 19648.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 29/01/2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO (SOLDA, PARAFUSOS, ESTOFADOS) DAS CAIDEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/01/2020 | 600.00 | 28608676000181 | INFORMAIS - SOLUÇÕES EM TI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0000492 | 23/01/2020 | 42747.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 29/01/2020. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/01/2020 | 3400.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE DOIS PNEUS, PERTECENTES AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/01/2020 | 1200.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/01/2020 | 1926.03 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADAS A CONFECCAO DE MATA BURROS, NAS ESTRADAS VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CAICARA - ZONZ RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/01/2020 | 780.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/01/2020 | 1800.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E PAINEL DA MAQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/01/2020 | 3500.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CORTE E COSTURA DE DIVERSAS ORNAMENTACOES CARNAVALESCAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/01/2020 | 300.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: QFN-0675 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/01/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/01/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/01/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/01/2020 | 10000.00 | 13057879000150 | JOSÉ NOÉ DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA NA MAO DE OBRA DA PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/01/2020 | 5000.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA NA MAO DE OBRA EM SERVICO DE CARPINTARIA NO RETELHAMENTO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/01/2020 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/01/2020 | 17906.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURACAO 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/01/2020 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURACAO 23/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/01/2020 | 3018.70 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO RESTITUICAO DO VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA IDA E VOLTA REC/BSB/REC E HOSPEDAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENDECIAS JUNTO AOS MINISTERIOS NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/01/2020 | 3000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/01/2020 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2020 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIO RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2020 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TREINAMENTOS DO IPTU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2020 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2020 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2020 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/01/2020 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/01/2020 | 2400.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2020 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2020 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2020 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2020 | 456.52 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2020 | 2097.34 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NOS SETORES VINCULADOS AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2020 | 330.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2020 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2020 | 525.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PULSEIRAS TYVEK PADRAO AMARELA E VERDE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 CONSULTA NEURO, EM FAVOR DO PACIENTE: CASSIANO DA SILVA PEREIRA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 CONSULTA NEURO E 01 EEG EM SONO, EM FAVOR DO PACIENTE: BEATRIZ SALUSTIANO LOPES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2020 | 1600.00 | 29968727000149 | GILVANEIDE OLINTO DE ALBUQUERQUE 09079566454 | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 08 OCULOS OFTALMOLOGICO ARMACAO E LENTES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE NAO PODEM ARCAR A DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ATERROS, CONDUZINDO VEICULO CACAMBA, NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2020 | 210.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFECCAO DE 14 ALMOCO, PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADANIA, COM PARCERIA COM GOVERNO DO ESTADO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/01/2020 | 2400.00 | 00002494165490 | ELISANDRA OLIVEIRA MARTINS | RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº: 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00058042199791 | EHILDON PEQUENO DE MORAIS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2020 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, UNIDADE COMSUMIDORA 5/1342401-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2020 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, UNIDADE COMSUMIDORA 5/1342401-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2020 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, UNIDADE COMSUMIDORA 5/1342401-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2020 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, UNIDADE COMSUMIDORA 5/1342401-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2020 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, UNIDADE COMSUMIDORA 5/1342401-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2020 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, UNIDADE COMSUMIDORA 5/1342401-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2020 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, UNIDADE COMSUMIDORA 5/1342401-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2020 | 1150.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AJUDANTE DE CURRAL E DEMAIS SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/01/2020 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS, REFLETOR ODONTOLOGICO, COMPRESSORES E CADEIRAS ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00058042199791 | EHILDON PEQUENO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2020 | 1080.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA (MECANICO), NA MANUTENCAO E CONSERTO DA CACAMBA DE PLACA NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2020 | 2985.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2020 | 480.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LONA 6x4 VINICOVER LAR/PTO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2020 | 1052.11 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS, PARA ORNAMENTACAO NATALINA, PARA ORNAMENTAR AS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2020 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2020 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2020 | 2000.00 | 00002549318471 | JOAO HIBERNON DA SILVA NETO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QSI-5697/PB, NA ENTREGA DE MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM TODA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2020 | 1900.00 | 24710400000159 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2020 | 10467.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2020 | 3980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2020 | 15421.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2020 | 2640.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2020 | 2400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2020 | 5000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS, COODERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2020 | 4000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA NA MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA (SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA) DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2020 | 3250.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2020 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONA O SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2020 | 1000.00 | 15686943000197 | DANIEL ALVES LOURENÇO DA SILVA 05852752460 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AOS PROFESSORES, DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA PADOGOGICA 2020, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2020 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA QSE (11.039-6) REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2020 | 23540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2020 | 5156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2020 | 8110.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2020 | 1800.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E SODA DO PARA-CHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2020 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REALIZADA EM DIVERSAS CONTAS BANCARIAS COM ORIGEM DE FONTE DE RECURSO ORDINARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2020 | 1252.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 09 A 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2020 | 3200.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO 12000btus, DESTINADOS AO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/01/2020 | 10819.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS (8.548-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2020 | 170.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2020 | 180.00 | 00092905870400 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2020 | 180.00 | 00029131154468 | IVANILDO SIM?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2020 | 180.00 | 00095313087487 | SEVERINA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2020 | 620.00 | 00001009314483 | FABIANA GONÇALVES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2020 | 180.00 | 00001280645440 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2020 | 180.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2020 | 135.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2020 | 200.00 | 00070697745406 | MAYARA BESERRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00005946473476 | KAILNE EMILIA DA SILVA JANUARIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2020 | 2878.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW-9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2020 | 100.00 | 00005954869405 | IVONETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2020 | 800.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2020 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2020 | 3717.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2020 | 12761.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2020 | 8106.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/01/2020 | 5000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2020 | 828.92 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS, PARA ORNAMENTACAO NATALINA, PARA ORNAMENTAR AS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2020 | 2587.50 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE 25 MANILHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2020 | 922.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2020 | 6751.50 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II E BELA VISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20120, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2020 | 1600.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BUEIROS DOS BAIRROS DO EMBOCA, CONJUNTO NOVA VIDA E HARDMAN, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2020 | 420.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2020 | 2.80 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DA SALA DA SECRETARIA DE ADMISNITRACAO, COMPLEMENTODO EMPENHO DE Nº: 9302, EMITIDO NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2020 | 16.10 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº: 9594, EMITIDO NO DIA 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2020 | 13.68 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº: 9612, EMITIDO NO DIA 02/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2020 | 700.00 | 00012167065493 | JEFFERSON MIKAEL PEREIRA BENEVIDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NAS PODAS DAS ARVORES DAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM FARIAS E IZABEL BURITY, NO PERIODO DE 02 A 29 DE JANEIRO DE 2020, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2020 | 1250.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E PAINEL DO VEICULO DE PLACA NQE-2931 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2020 | 26690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/01/2020 | 93985.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/01/2020 | 11745.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 81 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/01/2020 | 381.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/01/2020 | 1045.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RECICLAGEM DE DIVERSOS TONNER DE VARIOS MODELOS DE IMPRESORAS, PERETENCENTE A PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/01/2020 | 48.69 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/01/2020 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV - LOCALIZADA NO SITIO CAICARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA DE 15.000 (QUINZE MIL), COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2020 | 1390.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2020 | 600.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA COSTURA DE 40 LENCOIS COM A LOGOMARCA UPA GRAVADOS EM SERIGRAFIA, COLOCACAO DE ELESTICOS, DESTINADO PARA USO NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2020 | 300.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2020 | 840.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES NO PERIODO DE 17/02/2019 A 22/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0000686 | 30/01/2020 | 22160.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 09 a 29/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2020 | 94399.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2020 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2020 | 43941.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2020 | 5038.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2020 | 1582.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2020 | 2250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2020 | 32065.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2020 | 9492.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2020 | 6572.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2020 | 20690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2020 | 98433.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 26.150-5 (FUS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2020 | 11984.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2020 | 38473.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2020 | 58450.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2020 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/01/2020 | 10500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/01/2020 | 10100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/01/2020 | 5664.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2020 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA COM - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/01/2020 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/01/2020 | 3800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2020 | 18400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/01/2020 | 27435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/01/2020 | 5333.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/01/2020 | 6271.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/01/2020 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/01/2020 | 57045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2020 | 9528.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/01/2020 | 93995.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/01/2020 | 27208.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/01/2020 | 112760.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2020 | 46584.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2020 | 28873.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2020 | 5895.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2020 | 54733.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2020 | 4675.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2020 | 10467.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2020 | 41843.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2020 | 12247.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2020 | 112776.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2020 | 342706.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2020 | 1539.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2020 | 800.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, COM PERNOITE, A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2020 | 9267.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/01/2020 | 1739.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2020 | 21398.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2020 | 20506.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2020 | 3633.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 e OFG-5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2020 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2020 | 527.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA(CAGEPA) DO PREDIO QUE ABRIGA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, CENTRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2020 | 3.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA(CAGEPA) DO PREDIO QUE ABRIGA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, CENTRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2020 | 1650.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DETETIZACAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM OS SETORES DO CRAS, CREAS, SCFV, CRIANCA FELIZ E SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2020 | 200.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2020 | 200.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2020 | 520.80 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 OCULOS OFTALMOLOGICO ARMACAO E LENTES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE NAO PODEM ARCAR A DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/01/2020 | 5056.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2020 | 25468.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/01/2020 | 23429.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/01/2020 | 4017.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2020 | 7456.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIACL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2020 | 9219.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/01/2020 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.048-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2020 | 2830.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ-0209, QFZ-7426, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 09 A 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2020 | 116753.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2020 | 56045.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2020 | 6139.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2020 | 6734.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2020 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2020 | 200.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2020 | 200.00 | 00008013873455 | MARGARETH ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2020 | 300.00 | 00001264407432 | GINALDO CABRAL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2020 | 200.00 | 00006196432427 | SUELMA DE ARAUJO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2020 | 200.00 | 00006196432427 | SUELMA DE ARAUJO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2020 | 240.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2020 | 120.00 | 00004714019430 | VERÔNICA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2020 | 150.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2020 | 1371.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2020 | 685.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2020 | 228.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2020 | 25466.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2020 | 2150.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE DIVERSAO (PULA-PULA) E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, NO ENCONTRO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES NO INICIO DOS PROGRAMAS DO CREAS, CRAS, SCFV, GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020, COORDENADO PORMEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2020 | 105.60 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 06(SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DE JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUSTONS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 01, 02,0 03, 04, 07 E 08 DE OUTUMBRO DE 2019, DIFERENCA, NO PAGAMENTO DO PRESTADOR ACIMA CITADO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2020 | 1200.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A GRAVACOES, EDICAO E MIXAGEM DE VINHETAS DE NOTAS E ANUNCIOS INSTITUICIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO EM TODA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2020 | 60.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2020 | 1800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL (FORRO RAIZES NORDESTINA), COM DURANCAO DE 4hs, DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA UBS, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2020 | 968.69 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2020 | 900.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 21/01 A 06/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2020 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2020 | 1800.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTER SERVICOS EXTRAORDINARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2020 | 500.00 | 00002467231496 | JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2020 | 850.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 15 METROS DE FORRO EM GESSO E 5 METROS DE PAREDES EM GESSO, ONDE FUNCIONA O PSF IX, NO BAIRRO DA ESTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2020 | 1591.80 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | REFERENTE A REALIZACAO DE 146 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE 01/2020, NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2020 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2020 | 3700.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE, UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2020 | 642.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE 88 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2020 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/20116 E N1384/2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2020 | 419.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2020 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF II, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14, MATRICULA: 16618025, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2020 | 31032.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2020 | 21702.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2020 | 26618.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2020 | 16421.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2020 | 3421.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2020 | 2096.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2020 | 11585.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2020 | 3788.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.E.V.A. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2020 | 3931.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2020 | 6000.00 | 23608975000100 | CARLSO ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA(MAO DE OBRA) DA PRACA MANOEL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAOE COLOCACAO DE ORNAMENTACAO CARNAVALESCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2020 | 7000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E ESTUDO ANALITICO E DE VIABILIDADE DE PONTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2020 | 600.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA MACARANDUBA EM VIGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2020 | 4000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO E VALAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO CAZUZINHA, EMBOCA E NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2020 | 610.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA ALTRI, DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAICARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2020 | 3622.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA ALTRI, DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CAICARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2020 | 10062.50 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS TECNICOS DE COORDENACAO DOS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, TSU, ISS E TAXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 63/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2020 | 109.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DOCONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, UC: 5/233950-5, A DISPOSICAO DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2020 | 300.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 05 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR VEICULO, A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2020 | 3542.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO GRUPO VELHO, CRECHE DE PONTINA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2020 | 2075.58 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2020 | 11628.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DO FPM NA C/C 4261-7, CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2020 | 303.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA SUA FILHA A MENOR LUNA LAVINIA DA SILVA LOURENCO SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2020 | 100000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 4261-7 FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/RFB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2020 | 73533.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, COMUNICACAO, PROCURADORIA GERAL, CONTROLE INTERNO, GABINETE DO PREFEITO E INFRAESTRUTURA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2020 | 900.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO TIPO CANINHAO REBOQUE, TRANSPORTANDO UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRAJETO DE INGA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2020 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2020 | 835.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS ARTESANAIS DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL E SEUS ALOJAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2020 | 507.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFFERENTE AO SERVICO CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 13 CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, REFERENTE A13LOTES DE TERRENOS SITUADOS NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS, AMBOS EM NOME DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Alfabetizacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2020 | 1312.00 | 28318546000104 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A IMPLANTACAO DA BANCADA(BOX) EM ACRILICOS NAS PIAS DAS COZINHAS DAS E.M.E.I.F CORINA DE AZEVEDO E DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO COM TODO MATERIAL INCLUSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Alfabetizacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2020 | 34.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2020 | 4600.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM GERAL(MAO DE OBRA) NA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 02/01/20 A 10/02/20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2020 | 4000.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2020 | 450.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2020 | 3835.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PISO, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MAJOR BARBOSA MONTEIRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2020 | 1620.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSOLIDACAO, INSERCAO E ENVIO DE PC CONTAS 2019/2020,NO SISTEMA PC ONLINE FNDE, REFERENTE A PROGRAMAS TOTALIZANDO 9 UNIDADES (PDDE ESCOLA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2020 | 9544.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2020 | 74640.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2020 | 42272.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2020 | 330.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | RELATIVO AOSERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A REMIGIO-PB, CONDUZINDO PROFESSORES PARA UMA PALESTRA, REALIZADA NO DIA 06/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2020 | 3500.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSOLIDACAO, INSERCAO E ENVIO DE PC CONTAS 2019/2020,NO SISTEMA PC ONLINE FNDE, REFERENTE A PROGRAMAS TOTALIZANDO 19 UNIDADES (PDDE ESCOLA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2020 | 232.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | RELATIVO A RESTITUICAO, CODIGO DE RECOLHIMENTO 28852-7, COMPETENCIA 12/2018, DA CONTA CORRENTE Nº: 26.719-8 MP 81, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2020 | 1420.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA, LUBRIFICACAO E TAMBEM DESEMPENO DE VARIAS RODAS DOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA JCB, ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE IRRIGACAO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2020 | 1200.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NOCORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/02/2020 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIGITACAO E ENVIO DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/02/2020 | 1000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA - MECANICO GERAL, NA REVISAO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8123, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOES, TOALHAS DE MESA E TOALHAS DE CADEIRAS, PARA EVENTOS FUNERAIS, REALIZADOS EM TODO O MES DE JANEIRO DE 2020, PROMOVIDO POR ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/02/2020 | 1200.00 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/02/2020 | 4000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/02/2020 | 2707.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/02/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/02/2020 | 500.00 | 00003921044405 | ANTONIA MARIA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/02/2020 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/02/2020 | 800.00 | 00001292466464 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00005000937414 | LUZIA FRAGOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/02/2020 | 300.00 | 00003733441478 | JOSELIA CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/02/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAR REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/02/2020 | 1600.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COM MESA DE ATIVIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/02/2020 | 350.00 | 00009071368777 | MARIA PAULINO DE CARVALHO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/02/2020 | 5000.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/02/2020 | 202.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NORTUNO NA PRACA ANTENOR NAVARRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NORTUNO NA PRACA ANTENOR NAVARRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/02/2020 | 2200.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/02/2020 | 320.00 | 00004287268369 | JOSE MARIA F ARAUJO FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ESTACAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DO PINGA E PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/02/2020 | 2927.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/02/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 11/01 a 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/02/2020 | 1594.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/02/2020 | 1300.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO | REFERENTE AO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PEDRA PARA MEIO FIO, TOTALIZANDO 130 UNIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/02/2020 | 3000.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO, DESTINADO ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/02/2020 | 2400.00 | 00087265648404 | JOSIBERTO PATRICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA RESERVATORIO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOERINHA SITIO PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/02/2020 | 13714.00 | 04272117000185 | RUBENS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/02/2020 | 2520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 56 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UMA UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/02/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/02/2020 | 400.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/02/2020 | 5600.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAC QFK-1840, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SA´[UDE DOP MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 09/12/2019 A 15/01/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/02/2020 | 10000.00 | 34696184000198 | DMU- SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DURANTE PLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, MEDICA (DANIELLE MEDEIROS URQUIZA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/02/2020 | 12300.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0000843 | 03/02/2020 | 82300.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/02/2020 | 3500.00 | 36239239000166 | MARGARIDA MARIA MONGIN 557565069772 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRANDO CAPACITACAO SOBRE "MOTIVACAO E GESTAO DAS EMOCOES: HUMANIZANDOOATENDIMENTO EM SAUDE", COORDENADO POR MEIO DA SERCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/02/2020 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (USG PAREDE ABDOMINAL), EM FAVOR DO PACIENTE: MIRIAM GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/02/2020 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES, EM FAVOR DO PACIENTE: KAUA DA SILVA ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/02/2020 | 424.65 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS, BALAS, FORNECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/02/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/02/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/02/2020 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/02/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO A SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/02/2020 | 2004.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/02/2020 | 4999.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME, EM FAVOR DO PACIENTE: JANINE DO SOUZA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2020 | 97.44 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/02/2020 | 1485.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 27 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/02/2020 | 280.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA CIA. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, FORNECIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/02/2020 | 1100.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA PED-7823, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MVV-8568, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 017/01 A 03/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPT 5237/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOS SISTEMAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13/11 A 16/12/2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE RECIFE E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 27/10 A 04/12/ 201913/01 A 05/02/2020. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/02/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/02/2020 | 134.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE, NUMERO 3394-2311, ONDE FUNCIONA A UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/02/2020 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME, EM FAVOR DO PACIENTE: EDJANE DE LIMA SANTOS DIAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 69682465, DE ONFE FUNCIONA A UBSF IX, LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS, Nº: 145, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/02/2020 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 69682465, DE ONFE FUNCIONA A UBSF IX, LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS, Nº: 145, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/02/2020 | 120.00 | 00013521440770 | MARCOS DOUGLAS DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS AMIGO DO PEITO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/02/2020 | 190.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA SURRAO, DURANTE OS DIAS 03 A 14/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/02/2020 | 480.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/02/2020 | 2000.00 | 36239239000166 | MARGARIDA MARIA MONGIN 557565069772 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MINISTRANDO CAPACITACAO SOBRE "MOTIVACAO E GESTAO DAS EMOCOES: A EDUCACAO QUE TRANSFORMA", COORDENADO POR MEIO DA SERCRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/02/2020 | 3200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS (ESCOLAS) E MOVEIS, VEICULOS TIPO ONIBUS E MICROONIBUS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/02/2020 | 3215.00 | 00013331628476 | JAMMESSON HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE ADERECOS CARNAVALESCOS A SEREM DESFILADOS NO CARNAVAL DE 2020, REALIZADO NO DIA 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/02/2020 | 480.00 | 00008653444424 | REGINALDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/02/2020 | 2750.00 | 28140913000122 | CENTRO DE TREINAMENTO CURSOS E CAPACITAÇÃO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/02/2020 | 500.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LXP-3685 NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/02/2020 | 998.00 | 00084025492415 | MARIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENEFICIARIOS QUE PRECISAM DE RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/02/2020 | 1220.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, DESTINADO A EQUIPE DO CREAS, CRAS, SCFV, REFERENTE AOS MESES DO DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, DURANTE SOBRE JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/02/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/02/2020 | 250.00 | 00096433159400 | REGINALDO JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/02/2020 | 3342.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/02/2020 | 1800.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/02/2020 | 750.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/02/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/02/2020 | 2462.40 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS A MANUNTECAO DA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/02/2020 | 5000.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/02/2020 | 2500.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, CONDUZINDO PROFESSORES COM DESTINADO AO DISTRITO DE CHA DO PEREIRAS E PONTINA, NOS ID AS 04, 05, 06, 07, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/02/2020 | 3250.00 | 00008819404451 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/02/2020 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/02/2020 | 244.64 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/02/2020 | 600.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/02/2020 | 399.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 57 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/02/2020 | 1841.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/02/2020 | 720.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/02/2020 | 1760.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/02/2020 | 5000.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/02/2020 | 4137.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 591 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/02/2020 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/02/2020 | 238.27 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NOS SETORES VINCULADOS AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/02/2020 | 1049.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NOS SETORES VINCULADOS AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/02/2020 | 220.50 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/02/2020 | 1614.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/02/2020 | 96.96 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/02/2020 | 720.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/02/2020 | 4256.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 608 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/02/2020 | 4060.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 580 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/02/2020 | 300.00 | 00006974731477 | JUSCELINO ULISSES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/02/2020 | 1937.99 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/02/2020 | 1319.58 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/02/2020 | 672.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 96 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/02/2020 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, Nº: 423, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1978625-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/02/2020 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16609794, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/02/2020 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1251003-8, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/02/2020 | 70.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1251003-8, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/02/2020 | 120.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/02/2020 | 850.00 | 00006221571405 | ELIANE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 21 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/02/2020 | 1310.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL APRESENTADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMA CREAS, CRTAS, SCFV, REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 268, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, MATRICULA 16610407, REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/02/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 268, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, MATRICULA 16610407, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 268, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, MATRICULA 16611721, REFERETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/02/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 268, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, MATRICULA 16611721, REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/02/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 268, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, MATRICULA 16611721, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/02/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/02/2020 | 129.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/233038-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/02/2020 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/493209-1, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/02/2020 | 5811.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/02/2020 | 7.85 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16629124, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/02/2020 | 81.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16609794, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/02/2020 | 7700.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 175 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2020 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO CANTEIRO DE OBRA DO GINASIO DO BAIRRO SAO JOSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/02/2020 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES HAGNO BACALHAU, Nº: 17, ONDE FUNCIONAO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, UC 5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/02/2020 | 328.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/859934-2, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/02/2020 | 1400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA MNZ-7573 E MMO-2430 E MAQUINAS TRATOR FORD, PA ENCHEDEIRA, RETROESCADEIRA JCB E CAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2020 | 29.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REALIZADA EM DIVERSAS CONTAS BANCARIAS COM ORIGEM DE FONTE DE RECURSO ORDINARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/02/2020 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, UNIDADE COMSUMIDORA 5/1342401-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, MATRICULA 16609930, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/02/2020 | 650.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA QSD-2298, QSD-2238, QFC-5963, QFC-5973, QSD-2268, KAQ-5957, QSD-8040 E QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2020 | 1205.38 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR MANUEL BARBOSA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO,. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/02/2020 | 1780.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2020 | 1460.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBU ESCOLAR DE PLACA MPR-6943, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2020 | 6495.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/02/2020 | 156.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/1544433-4, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAICARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2020 | 114.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/1544433-4, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAICARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/02/2020 | 400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGA-8480, MNG-1900, OEY-8123, OGC-6079 E QFN-0675, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADINHOS, PARA O COFFE BREAK, OFERECIDO DURANTE EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 04 A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/02/2020 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2020 | 128.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1251003-8, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/02/2020 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/02/2020 | 900.00 | 00002834402442 | ODAIR PEREIRA LAURENTINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OCNFECCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS ATLETAS E EQUIPE DE COMISSAO, NA REALIZACAO DA ENTREGA DAS PREMIACOES DO CAMPEONATO INGAENSE 2019, REALIZADO NO DIA 25/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/02/2020 | 3200.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0000992 | 07/02/2020 | 18027.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/02/2020 | 432.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/02/2020 | 150.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/02/2020 | 300.60 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTO EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/02/2020 | 700.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, REALIZADAS NO DIA 27/01/2020 E 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/02/2020 | 1200.00 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | RELATIVOAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, DESTINADOAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/02/2020 | 2600.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/02/2020 | 1800.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A COMPRA DE MATERAIL PARA MANUTENCAO DO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0000993 | 07/02/2020 | 41862.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, RELATIVO AO PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020. PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0000994 | 07/02/2020 | 15454.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/02/2020 | 400.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2020 | 1080.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E COLOCACAO DE ORNAMENTACAO CARNAVALESCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/02/2020 | 1800.00 | 00008378743438 | ALEXSANDRO VIEIRA DA SILVA ADELINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E COLOCACAO DE ORNAMENTACAO CARNAVALESCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/02/2020 | 381.83 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/02/2020 | 270.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES CARNAVALESCAS DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2020 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO A PREMIACAO DOS BLOCO QUE SE APRESENTARAO NO DESFILLE CARNAVALESCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/02/2020 | 250.00 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2020 | 400.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20/20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2020 | 2200.00 | 00011872660436 | JACIELY NUNES FERREIRA RIBEIRO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE SERVIDORES E BENEFICIARIOS DPOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2020 | 775.00 | 00013656042764 | LEONARDO GOMES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NOS SERVICOS DE SUBLIMACAO EM COPOS NA ENTREGA AOS ALUNOS E SERVIDORES DO PROGRAMA DO SCFV, NO INICIO DO ANO DE 2020, VOLTA DAS ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2020 | 3500.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA LXP-3685-PB, CAMINHONETE ABERTA D-20, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DO DIA 28 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/02/2020 | 800.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO AO ELETRICISTA NA RESTAURACAO, NA TROCA DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS, EM TODA A EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA, TOTALIZANDO 7 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/02/2020 | 2400.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUYE LIGAM OS DISTRITOS DE PONTINA, PINGA E PEDRA D'AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/02/2020 | 360.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2020 | 920.00 | 00001218667427 | CRISTINA DA SILVA LIMA SOARES FELINTRO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS(VACINAS CONTINUADAS PARA TRATAMENTO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2020 | 2351.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2020 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00011526309467 | JUAN FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NAS MATRICULAS ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE JANEIRO ATE O DIA 13/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2020 | 250.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2020 | 1195.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2020 | 1270.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-7293, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2020 | 3200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/02/2020 | 4800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2020 | 1200.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/02/2020 | 220.00 | 20703480000164 | FARIA & VASCONCELOS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/02/2020 | 80.00 | 20703480000164 | FARIA & VASCONCELOS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/02/2020 | 10917.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS (8.548-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/02/2020 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/02/2020 | 935.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/02/2020 | 630.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/02/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/02/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/02/2020 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/02/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/02/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/02/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/02/2020 | 1079.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/02/2020 | 140.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/02/2020 | 200.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/02/2020 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/02/2020 | 100.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/02/2020 | 1280.00 | 00008653444424 | REGINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/02/2020 | 300.00 | 00009343171439 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/02/2020 | 100.00 | 00001597195421 | DENIZE DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/02/2020 | 6516.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (BOLSA AUXILIO, SEGUROS ACIDENTE E AUXILIO TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/02/2020 | 800.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/02/2020 | 2400.00 | 00006220163427 | JOSE ROBERTO GUEDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO EM DIVERSOS PREDIOS, PERTECENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/02/2020 | 1300.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO | REFERENTE AO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PEDRA PARA MEIO FIO, TOTALIZANDO 130 UNIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/02/2020 | 360.00 | 00002655056400 | MARIA LUCIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/02/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/02/2020 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGA DE INSULINA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/02/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESRCARTAVEIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/02/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/02/2020 | 3600.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E REPOSICAO DE GAS NOS AR CONDICIONADO DA UPA, SECRETARIA DE SAUDE E PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/02/2020 | 434.86 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVOAO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E LEITE EM PO, DESTINADOAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/02/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/02/2020 | 13999.60 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE A AQUISICAO DE 04 AR CONDICIONADODE 30000 btus, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DA SILVA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/02/2020 | 620.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL, PRESTADO COMO RECREADORA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/02/2020 | 750.00 | 00002768482412 | JORGE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, TOTALIZANDO 07 DIARIAS, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00001597275450 | FLAVIANO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,NA MANUTENCAO DE BUEIROS NOSITIO DE PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/02/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS, COM MOTORES SUBMERSOS, ASPIRADORES DE PO E AGUA,POCO ARTESIANO, DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE CALHAS E PARTE DO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/02/2020 | 1712.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICAO(ALMOCO), DESTINADOS AO SEVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE SERVICO EXTRAORDINARIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/02/2020 | 1350.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS LIVRO DIDATICOS, NA ENTREGA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/02/2020 | 1850.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/02/2020 | 3550.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/02/2020 | 1450.00 | 00009593486461 | MARCIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEW AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA RESERVATORIO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA SITIO PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/02/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/02/2020 | 500.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 07/02 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/02/2020 | 1400.00 | 00005651916407 | JOSÉ IRANILDO CORREIA DIAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE TODO PERIODO CARNAVALESCO 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/02/2020 | 8385.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | FORNECIMENTO DE 13 TENDAS 3x3, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/02/2020 | 2400.00 | 00010332064743 | ALMIR DE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/02/2020 | 17100.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PALCO, UM SISTEMA DE SONORIZACAO E UM GERADOR DE ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/02/2020 | 9000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 25/02/2020, PELO ARTISTA GEGE BISMARCK INICIANDO-SE AS 23:00 E TERMINANDO AS 01:00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/02/2020 | 8000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "CLAUDIANO", NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NA DATA DE 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/02/2020 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL:SAIA JUSTA. 23/02/2020, 02:00 HORAS DE SHOW NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/02/2020 | 2400.00 | 00002494165490 | ELISANDRA OLIVEIRA MARTINS | RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº: 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/02/2020 | 148023.54 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2020 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001222 | 17/02/2020 | 2887.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 e OFG-5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2020 | 400.00 | 28318546000104 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE RETROVISOR(ESPELHO) NO VEICULO PATROL E RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001224 | 17/02/2020 | 2084.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ-0209, QFZ-7426, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2020 | 2400.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/02/2020 | 542.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/02/2020 | 288.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETOS (TOTAL DE 14) REFERENTE A RETIRADA DE IDENTIDADES DO PROGRAMA CIRANDA DA CIDADANIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/09/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2020 | 988.36 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS ARTESANAIS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/02/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CREAS, CRAS E CASA DA ACOLHIMENTO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2020 | 185.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001084 | 17/02/2020 | 11451.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/02/2020 | 2180.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK-1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00047485531468 | JOSÉ BATISTA TIMÓTIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAL(10 DIAS) COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM CARATER EMERGENCIAL. DURANTE O SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADA, DURANTE O PERIODO DE 13/01 A 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/02/2020 | 1400.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTADOR DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001221 | 17/02/2020 | 11855.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/02/2020 | 85.80 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/02/2020 | 265.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/02/2020 | 150.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/02/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/02/2020 | 350.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES E FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE(CEO E POLICLINICA) E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 03/02/2020, 04/02/2020, 05/02/2020 E 06/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/02/2020 | 2200.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001223 | 17/02/2020 | 3186.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001226 | 17/02/2020 | 15804.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001225 | 17/02/2020 | 2380.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW-9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 16/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/02/2020 | 2.00 | 00011046752421 | MARIA CLARA MACHADO DA SILVA FARIAS | EMPENHO COMPLEMENTAR EM RAZAO DE ERRO DE LANCAMENTO NO VALORO DO EMPENHO Nº 84, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/02/2020 | 1400.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE PLACA NQC-2188, NO PERIODO DE 08/01 A 13/02 DE 2020, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/02/2020 | 65.39 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/02/2020 | 2095.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/02/2020 | 338.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00045127131404 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2020 | 1860.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA OPERACAO TAPA BURACO, NO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00009567955441 | RAYLTON ALLYSSON MACIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA NA CATEGORIA D, DO VEICULO CACAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/02/2020 | 1500.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/02/2020 | 1300.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA RUAS, VARREDURA,COLETADELIXO,ENTULHOS E MATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QSD-2298/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/02/2020 | 1150.00 | 00001507428430 | JOSE VANDUI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2020 | 158.20 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/02/2020 | 3000.00 | 00005768836462 | FLAVIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE AOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24 E 27 DE JANEIRO DE 2020, EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/02/2020 | 3000.00 | 00005768836462 | FLAVIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020, EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/02/2020 | 350.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIFICA PARCIAL DO MOTOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE MOTOR TOYAMA, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/02/2020 | 220.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE MOTOR DA ROCADEIRA, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/02/2020 | 200.00 | 31595296000164 | LAPIDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA E ACADEMIA DA PRACA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/02/2020 | 438.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJOES GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ATENCAO BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/02/2020 | 584.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJOES GLP, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/02/2020 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: QSE-0039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/02/2020 | 270.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-2238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/02/2020 | 430.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: QFC-5963 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/02/2020 | 310.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/02/2020 | 650.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA PED-7823/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001095 | 18/02/2020 | 8006.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/02/2020 | 140.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARTER DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QSD-2298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/02/2020 | 270.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: QSD-2198 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/02/2020 | 190.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA: QFC-5973 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/02/2020 | 1600.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, CENTRO, INGA-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/02/2020 | 1600.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13kg, DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00070872336450 | JARDIEL BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 20/01 A 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/02/2020 | 1400.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00002831240409 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS EREIRAS, COMO TAMBEM NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO POSTO DE SAUDE(PSF) DURANTE O PERIODO DO MES DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/02/2020 | 2400.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00010982020406 | CRISTIANO DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIO FIO, NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO E TODO BAIRRO DA SENZALA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/02/2020 | 960.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIO FIO, REDE DE ESGOTO, ROCAGEM DOS MATOS E PINTURA EM GERAL EM TODA AREA DO SITIO ALTOS DOS SEIXOS, NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO E PINTURA GERAL DA CARRETA TANQUE - PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/02/2020 | 1100.00 | 00013081076412 | JOSE ROBERTO DUARTE DE MOURA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE BATEDOR DE PEDRA (PARALELEPIPEDOS), NA PAVIMENTACAO DA RUA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00001304900401 | EUDES CARNEIRO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BATEDOR DE PEDRA (PARALELEPIPEDOS), NA PAVIMENTACAO DA RUA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/02/2020 | 890.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/02/2020 | 120.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/02/2020 | 200.00 | 00003528182474 | IRENE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/02/2020 | 300.00 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/02/2020 | 400.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/02/2020 | 300.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/02/2020 | 200.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/02/2020 | 500.00 | 00022600469591 | JOSE PEDRO JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/02/2020 | 300.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/02/2020 | 400.00 | 00087443872453 | ELIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/02/2020 | 1450.00 | 00037381989468 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/02/2020 | 102.84 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/02/2020 | 6000.00 | 30108025000174 | JOSENILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE 20 SEGURANCAS DE APOIO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24,25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/02/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/02/2020 | 2100.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO UTILIZANDO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TOTALIZANDO 25 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/02/2020 | 150.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-1209/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/02/2020 | 1700.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA NA ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AOS SITIOS QUIXELO, SURRAO DE CIMA E CORREDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE IRRIGACAO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/02/2020 | 2025.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 27 HORAS DE CARRO DE SOM PARA AVISOS E CHAMADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/02/2020 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO, US 5/1960181-4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/02/2020 | 700.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 BOXES MEDINDO 90X110 CM, 01 GRADE MEDINDO 70X110CM E 01 VIDRO INCOLOR DE 6MM MEDINDO 70X70CM DESTINADOS A UBSF IX NO BAIRRO DA ESTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/02/2020 | 1000.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, PINTURA E RECUPERACAO DA PARTE DO FORRO DE GESSO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/02/2020 | 2500.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR, DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/02/2020 | 11968.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO ARTESANAL DE MOVEIS INTERNOS E LASTROS DO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA KHQ-5957, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/02/2020 | 3600.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO UTILIZANDO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TOTALIZANDO 48 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/02/2020 | 440.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNER E ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/02/2020 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL, ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001096 | 19/02/2020 | 32276.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/02/2020 | 103.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TAXA DE VISTORIA A SER REALIZADA NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PELO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/02/2020 | 300.00 | 00012154908446 | RENATA SUELEN DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/02/2020 | 316.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/02/2020 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/02/2020 | 65.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/02/2020 | 48.00 | 00032448589453 | JOAO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/02/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/02/2020 | 260.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/02/2020 | 100.00 | 00051285274415 | JOSINEIDE JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/02/2020 | 730.00 | 00006808634432 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/02/2020 | 100.00 | 00006808634432 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/02/2020 | 250.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/02/2020 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/02/2020 | 44.00 | 00013596842476 | MARCOS SABINO DE FRANÇA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/02/2020 | 44.00 | 00007936556419 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/02/2020 | 56.00 | 00006429085406 | RAQUEL LEMOS DE MORAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/02/2020 | 142.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/02/2020 | 103.00 | 00092906273449 | EDINEIDE CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/02/2020 | 138.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/02/2020 | 100.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/02/2020 | 112.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/02/2020 | 45.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/02/2020 | 375.00 | 00028557174420 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/02/2020 | 30.00 | 00055458440404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/02/2020 | 77.00 | 00001769351426 | FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/02/2020 | 24.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/02/2020 | 83.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/02/2020 | 70.00 | 00013588498460 | MARCONE DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/02/2020 | 84.00 | 00002622554486 | JOCICLEIDE ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/02/2020 | 40.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/02/2020 | 38.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/02/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/02/2020 | 112.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/02/2020 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/02/2020 | 100.00 | 00002874609404 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DUARTE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/02/2020 | 58.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/02/2020 | 550.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/02/2020 | 22.50 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/02/2020 | 32.00 | 00001225841470 | MARINALVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/02/2020 | 48.00 | 00046311440415 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/02/2020 | 60.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/02/2020 | 70.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/02/2020 | 485.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/02/2020 | 25.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00025066846468 | EDLÊDE DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/02/2020 | 280.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/02/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/02/2020 | 50.00 | 00036466441415 | FRANCISCO IRINEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/02/2020 | 227.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00070132932458 | JOSE KENNEDY SOUZA LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2020 | 3000.00 | 00013839503426 | GILMARCOS DE LIMA MARQUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS MICROONIBUS, DE PLACA OGC-6079, NQJ-8398 E NPS-9614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/02/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001097 | 20/02/2020 | 7779.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00028587353870 | SIDCLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTE PREFEITURA, EM TODA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/02/2020 | 700.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, DURANTE A OPERACAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 13/01 A 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00071485988420 | JOSÉ ORLANDO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDA AMELIA DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/02/2020 | 2400.00 | 00054855128449 | JOZILDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/02/2020 | 730.00 | 00070132673410 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/02/2020 | 730.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS E REFRGERANTES) PARA OS USUARIOS DO CRAS DURANTE OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A SECRETARUA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/02/2020 | 165.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/02/2020 | 172.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO ESPACO QUE ABRIGA A CASA DE ACOLHIMENTO(LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268; CENTRO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/02/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO ESPACO QUE ABRIGA A CASA DE ACOLHIMENTO(LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268; CENTRO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/02/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA(CRAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº25 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/02/2020 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/02/2020 | 730.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/02/2020 | 400.00 | 00018591108434 | JOSE DA COSTA LEITE | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/02/2020 | 900.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, NA MANUTENCAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/02/2020 | 3647.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/02/2020 | 1600.00 | 00001292491493 | MARCOS ANTONIO RÉGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 20 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, NO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/02/2020 | 2400.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM NOS MEIO FIO, CALCADAS E RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/02/2020 | 840.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO INICIO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, COM INICIO DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 04 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00005447491118 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS DO EMBOCA, JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS DO EMBOCA, JARDIM FARIAS, IZABEL BURITY E FUTEBOL, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2020 | 900.00 | 00008436323483 | JOSE PAULO DE AQUINO ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, NA MANUTENC~CAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2020 | 600.00 | 00001241899460 | ELIAS DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 10 DIARIAS, NA MANUTENC~CAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 07 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 12 DIARIAS, NA MANUTENC~CAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 05 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2020 | 900.00 | 00001247114481 | FABIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, NA MANUTENC~CAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2020 | 900.00 | 00002772549496 | JOAO SERAFIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, NA MANUTENCAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2020 | 900.00 | 00013724475470 | JOSE RICARDO ALVES FELIX | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, NA MANUTENCAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2020 | 900.00 | 00013338275471 | JOELSON DA SILVA TENORIO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, NA MANUTENCAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2020 | 1500.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO E PINTOR, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, NA MANUTENCAO E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/02/2020 | 840.00 | 00070872388417 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO INICIO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, COM INICIO DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 04 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2020 | 840.00 | 00015866407477 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO INICIO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, COM INICIO DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 04 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00080638996449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO EVENTUALMENTE PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AOS SITIOS PINGA, PEDRA D'AGUA E VARZEA DE CANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20120, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/02/2020 | 3000.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/02/2020 | 840.00 | 00010589564420 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO INICIO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, COM INICIO DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 04 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/02/2020 | 2400.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PINTOR, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/02/2020 | 2400.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/02/2020 | 840.00 | 00015866407477 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/02/2020 | 900.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002953207457 | ANTONIO DE MELO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BASES DE UMA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DENOMINADA VARZEA DO MEIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/02/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/02/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001101 | 21/02/2020 | 1127.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ-0209, QFZ-7426, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/02/2020 | 4599.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 BOTIJOES GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001098 | 21/02/2020 | 2025.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 e OFG-5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/02/2020 | 840.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/02/2020 | 750.00 | 00001267860464 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA QSE-1295 E QSD-2349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/02/2020 | 1740.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/02/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/02/2020 | 350.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001100 | 21/02/2020 | 11833.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001102 | 21/02/2020 | 2140.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/02/2020 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº: 858, UNIDADE COMSUMIDORA 5/234429-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/02/2020 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº: 858, UNIDADE COMSUMIDORA 5/234429-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/02/2020 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001099 | 21/02/2020 | 1749.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW-9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 17/02 A 27/02/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/02/2020 | 950.00 | 00011468326481 | LUAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00004702386409 | JOSILANE DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2020 | 49.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADO NO SITIO DO BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/02/2020 | 1369.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/02/2020 | 380.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PELCAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2020 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAL/ORQUESTRAL, TEORIA MUSICAL E TECNICA VOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/02/2020 | 2000.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, DESEMPENO,SODA,PINTURA DE RODAS DE FERRO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2020 | 118773.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2020 | 6136.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIACL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2020 | 9848.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2020 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,15;CENTRO,INGA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, CENTRO,INGA-PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2020 | 70.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, UC: 5/493093-9, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2020 | 150.00 | 00005365334400 | MICHELE BARBOSA HERCULANO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/02/2020 | 150.00 | 00013140448422 | EDNA VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2020 | 26751.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2020 | 3300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 50 METROS DE DISCIPLINADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24 E 25 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2020 | 425.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2020 | 204.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2020 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2020 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2020 | 34666.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2020 | 100.00 | 00001321511469 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2020 | 100.00 | 00054854210400 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/02/2020 | 5000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2020 | 13607.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2020 | 41661.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2020 | 1545.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2020 | 353192.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2020 | 110529.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2020 | 12718.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2020 | 3500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS E CONSERTO DO CABECOTE DO MOTOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA-OGC 6079. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2020 | 1200.00 | 00003919202430 | PATRICIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2020 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/02/2020 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA COM - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2020 | 5275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2020 | 3870.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2020 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2020 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2020 | 86075.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2020 | 24675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2020 | 26409.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2020 | 6559.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2020 | 15675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2020 | 10149.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2020 | 67903.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2020 | 6330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2020 | 14253.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2020 | 6603.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2020 | 12754.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2020 | 4097.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2020 | 15998.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2020 | 6591.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2020 | 19756.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2020 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2020 | 83455.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2020 | 90646.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/02/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/02/2020 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 RX JOELHO DIREITO, EM FAVOR DO PACIENTE MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/02/2020 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 USG VIAS URINARIAS, EM FAVOR DO PACIENTE NATAN VICENTE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/02/2020 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/02/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2020 | 1900.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO EFETIVO DE FERIAS, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/02/2020 | 10450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/02/2020 | 1800.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, EM TODA ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/02/2020 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/02/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/02/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/02/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/02/2020 | 150.00 | 00004846787443 | EDICELIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/02/2020 | 300.00 | 00096448644415 | MARIA DO CARMO BEZERRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/02/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/02/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR/CENTRO DE CAPACITACAO/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2020 | 1450.00 | 00011769079483 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINACEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, DO FALECIDO CLAUDIANO BERNARDINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/02/2020 | 1450.00 | 00013600083490 | MARIA ALICE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2020 | 1800.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PORTEIRO DIURNO, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2020 | 3000.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ACESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2020 | 900.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 07/02 A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2020 | 900.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/02/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/02/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/02/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/02/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/02/2020 | 1300.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II E BELA VISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2020 | 1800.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2020 | 1800.00 | 00009593486461 | MARCIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA RESERVATORIO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CACHOERINHA SITIO PONTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2020 | 2200.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS MEIO FIOS, CALCADAS E RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, NA PRACA ANTENOR NAVARRO A NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/02/2020 | 900.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO NA AJUDA DAS MONTAGENS DO SOM E PALCO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/02/2020 | 300.88 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO TANQUE DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00002340200407 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUAL COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MORADORES DOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2020 | 540.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 09 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR VEICULO, A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2020 | 3000.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NOS PARACHOQUES DIANTEIROS E TRASEIROS DO MICRO ONIBUS DE PLACA: OEY 8123-PB, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/02/2020 | 380.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00002953207457 | ANTONIO DE MELO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BASES DE UMA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DENOMINADA VALVERDE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00011849671486 | WEDSON SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM QUIOSQUE LOCALIZADO NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, NA FUNCAO D EAJUDANTE DE PEDREIRO, COM DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS, COM MOTORES SUBMERSOS, ASPIRADORES DE PO E AGUA,POCO ARTESIANO, DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2020 | 1148.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2020 | 2763.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2020 | 520.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2020 | 3500.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAMCAMBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2020 | 2427.45 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2020 | 1268.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA, DO POCO QUE ABASTECE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00004316364430 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DOS FORROS DE GESSO DOS PREDIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE DANIFICACAO CAUSADO POR VARIAS GOTEIRAS E FALHAS NAS CALHAS DURANTE AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO PIPA QUE TRABALHA ACOPLADO AO TRATOR AZUL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS LIMPEZAS NA CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, BAIRROS: ANTONIO ANANIAS, DUQUE DE CAXIAS, UMA PARTE DO CENTRO E O SAO JOSE, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2020 | 900.00 | 00098030680406 | ABEL DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, NA AJUDA DAS MONTAGENS DE SOM E PALCO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2020 | 900.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO NA AJUDA DAS MONTAGENS DO SOM E PALCO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PODAS DAS ARVORES DAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O BURITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A PRACA DO MERCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA APRACA DE VEINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2020 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O MERCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA PSF 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2020 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2020 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2020 | 339.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/859934-2, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2020 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES HAGNO BACALHAU, Nº: 17, ONDE FUNCIONAO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, UC 5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2020 | 131.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2020 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493410-5, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2020 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493410-5, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2020 | 640.00 | 00080648924491 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO CAICARA DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, DURANTE O PERIODO DOS DIAS 02 A 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE DOIS CATAVENTOS, LOCALIZADOS NA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2020 | 1500.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE UM RETENTOR DO EIXO TRASEIRO ESQUERDO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAY MOD HL 740-9S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2020 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO COLMEIA, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2020 | 1480.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIC PRESTADO NA CAPIBAGEM E ROCO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS PINGA, PEDRA D'AGUA E RASPADINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2020 | 535.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2020 | 2000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAKFK-3607, KFV-3428, OGD-8629, MMO-2430, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, HGS-1694, MNK-4290 E NQE-3921, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2020 | 2650.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM PNEU 1400-24/16, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2020 | 28533.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2020 | 1700.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2020 | 95019.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2020 | 8935.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00070872336450 | JARDIEL BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 18/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2020 | 3300.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2020 | 1050.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ATERROS, CONDUZINDO VEICULO CACAMBA, NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DEFESA CIVIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 11/12/2019 a 10/01/2019.11/02 A 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2020 | 2200.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2020 | 658.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001584 | 28/02/2020 | 51690.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02 A 15/03/2020, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2020 | 14039.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2020 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2020 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2020 | 4035.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2020 | 25540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2020 | 27675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2020 | 9405.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2020 | 420.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, VINCULADO A SECRETARIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2020 | 420.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, VINCULADO A SECRETARIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2020 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2020 | 113.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO ESPACO QUE ABRIGA A CASA DE ACOLHIMENTO(LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268; CENTRO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2020 | 72.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO ESPACO QUE ABRIGA A CASA DE ACOLHIMENTO(LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268; CENTRO. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, CENTRO,INGA-PB), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2020 | 43.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, CENTRO,INGA-PB), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2020 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2020 | 4180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001548 | 28/02/2020 | 1333.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ-0209, QFZ-7426, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 15/03/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2020 | 100.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE FRALDAS PEDIATRICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2020 | 4537.78 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2020 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS), UC: 5/1270261-9, REFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/02/2020 | 505.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/02/2020 | 693.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, MATRICULA: 16628802, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2020 | 114.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2020 | 1450.00 | 00011769079483 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2020 | 27182.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2020 | 1609.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/02/2020 | 2988.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2020 | 689.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2020 | 2558.83 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao Do Centro De Capacitacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAODE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2020 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCION A SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O SOCIAL CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2020 | 88.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/233038-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2020 | 600.00 | 29968727000149 | GILVANEIDE OLINTO DE ALBUQUERQUE 09079566454 | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 OCULOS OFTALMOLOGICO ARMACAO E LENTES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE NAO PODEM ARCAR A DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2020 | 530.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO DO PREDIO QUE ABRIGA O SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2020 | 530.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2020 | 5000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2020 | 61813.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2020 | 8190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2020 | 1345.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2020 | 7815.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2020 | 9685.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HGS-8410/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA OS DESTRITOS E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2020 | 900.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTE AO SERVICO FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALECOS NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2020 | 9500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BETO MOVIMENTO, EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/02/2020 | 20000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: TRIBALA, NO DIA 24/02/2020, 02:00 HORAS DE SHOW NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/02/2020 | 800.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES ORGANIZADORAS E DE APOIO (SEGURANCAS, BOMBEIROS, CIVIS E MILITARES), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2020 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2020 | 39.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES HAGNO BACALHAU, Nº: 17, ONDE FUNCIONAO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, UC 5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2020 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493410-5, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2020 | 109.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1251003-8, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2020 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2020 | 2150.00 | 00005222454479 | JOICE ROMAO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO EVENTUALMENTE PRESTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS NA CONFECCAO DE DOS ARQUIVOS DE ALVARAS E HABITE-SE E SISOBRAPREF, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2016 E 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2020 | 2150.00 | 00005222454479 | JOICE ROMAO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO EVENTUALMENTE PRESTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS NA CONFECCAO DE DOS ARQUIVOS DE ALVARAS E HABITE-SE E SISOBRAPREF, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2016 E 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2020 | 22685.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001550 | 28/02/2020 | 2797.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 e OFG-5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2020 | 1500.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, AUXILIANDO O TESOUREIRO, NO SUPPORTE DA DEMANDA OPERACIONAL DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2020 | 18022.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2020 | 18022.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURACAO 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2020 | 147650.52 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2020 | 9759.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/02/2020 | 90.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E BALANCETES MESAIS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR A FIM DE COLHER DEVIDAS ASSINATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2020 | 27468.69 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2020 | 1503.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, BLOQUEIO JUDICIAL 0039240, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2020 | 200.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CILINDRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2020 | 1750.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NANUTENCAO E TROCA DEPECAS DAS MOTOCICLETAS HONDA DE PLACAS QSD-2328, QSD-1297 E QSD-2348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2020 | 250.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PWZ0A9,PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2020 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL (BLOG VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2020 | 1130.00 | 00011851826408 | RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA | RELATIVOAO SERVICO EVENTUAL, PRESTADO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2020 | 850.00 | 00014922114785 | LEOSMAR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QSG-6555, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECETARIA DE COMUNICACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2020 | 2200.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE FORRO EM POLICARBONATO MEDINDO 6,00x3,45m PARA MANUTENCAO DE TOLDO FRONTAL DA UBSF MANOEL VALERIANO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2020 | 230.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 4,00x0,80, PARA SINALIZACAO EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2020 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2020 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2020 | 284.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2020 | 1017.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2020 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2020 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA(SITIO PEDRA D'AGUA), 5/1010755-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2020 | 3000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUSBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, VICULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2020 | 300.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA PED-7823/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2020 | 550.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-1209/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUIMADAS/PB, ITABAIANA/PB, E JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2020 | 1900.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO OPOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2020 | 26190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2020 | 820.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, O VEICULO DE PLACA PFL-4103/PB, CONDUZINDO PESSOAL DO SITIO SERRA VERDE, SITIO NOVO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001539 | 28/02/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001546 | 28/02/2020 | 4162.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001549 | 28/02/2020 | 10532.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, DURANTE O PERIODODE 28/03 A 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2020 | 207.34 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO DE PLACA QFF-9273, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2020 | 3627.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3629, 4750 e 36703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2020 | 20229.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/02/2020 | 1878.30 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AO SEVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE SERVICO EXTRAORDINARIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2020 | 10423.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2020 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2020 | 3935.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001552 | 28/02/2020 | 2775.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW-9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2020 | 100.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2020 | 716.63 | 00394494000136 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº: 51609811, 39525325, 39525403, 39525269, 39525201, 39525429, A INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/02/2020 | 1200.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 FARELO DE MILHO 40kg, DESTINADOS AO DEPOSITO ANIMAIS, COORDENADO PELA DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2020 | 145.00 | 00008076459400 | THIELLEN SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2020 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2020 | 6485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/02/2020 | 1800.00 | 00002340049407 | RONALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIVERSAS DIARIAS AO SERVIDOR A CIMA CITADO, REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/02/2020 | 7700.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 44 VIAGENS (MANHA E TARDE), EM MICROONIBUS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 175,00 CADA, COM DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/02/2020 | 3750.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO UTILIZANDO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TOTALIZANDO 50 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2020 | 2130.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO , RECARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E RREPAROS EM AR CONDICIONADOS DE 9.000 e 12.000btus, DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2020 | 76745.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, COTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/02/2020 | 13999.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/02/2020 | 1710.00 | 00017466204716 | CELSO BRUNO AMERICO LEAL PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TEMPORARIAMENTE NO CADASTRAMENTO COM PREENCHIMENTO DE FICHA E MEDICAO DA AREA CONSTRUIDA E TERRENO, VISITAS EM LOCO COM O OBJETIVO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/02/2020 | 1710.00 | 00013990821407 | DEIZIELLY PEREIRA DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TEMPORARIAMENTE NO CADASTRAMENTO COM PREENCHIMENTO DE FICHA E MEDICAO DA AREA CONSTRUIDA E TERRENO, VISITAS EM LOCO COM O OBJETIVO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/02/2020 | 1710.00 | 00013576480498 | RENALY HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TEMPORARIAMENTE NO CADASTRAMENTO COM PREENCHIMENTO DE FICHA E MEDICAO DA AREA CONSTRUIDA E TERRENO, VISITAS EM LOCO COM O OBJETIVO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/02/2020 | 1710.00 | 00008227181465 | ALYPE MATHEUS FELIX CORREIA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TEMPORARIAMENTE NO CADASTRAMENTO COM PREENCHIMENTO DE FICHA E MEDICAO DA AREA CONSTRUIDA E TERRENO, VISITAS EM LOCO COM O OBJETIVO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00009581432426 | ELIDIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, DURANTE OS DIAS DE 10/02 A 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/02/2020 | 50000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP RETIDO EM RECURSOS DE ORIGEM ORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2020 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2020 | 124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1251003-8, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA, USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2020 | 1180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE CABECOTE DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2020 | 2100.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2020 | 3998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2020 | 850.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE CABECOTE DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001551 | 28/02/2020 | 8246.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03 A 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2020 | 1100.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NOCORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuicao ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/02/2020 | 2745.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | REFERENTEN A 1ª PARCELA DO APORTE SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2020 | 1800.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA GERAL DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-8480, OGE-3047 E NQJ-8398, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2020 | 420.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2020 | 2950.00 | 31661073000158 | CICERO ANSELMO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARO GERAL DOS BANHEIROS DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2020 | 2500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VISTORIA E DESPACHANTES DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2020 | 1695.00 | 19646259000132 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA 08266023476 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS PARA COFFE BREAK, OFERECIDO POR OCASIAO DA SEMANA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 04 A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESC MAURINO R DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESCCANDIDA AMELIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESC CORINA AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESC DJALMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESC M CORREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESC MAJOR J. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2020 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A CRECHE 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2020 | 7900.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS 61631507400 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA LOH-7606, DURANTE 15 DIAS, SENDO 02 VIAGENS AO DIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2020 | 8600.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS 61631507400 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA LOH-7606, DURANTE 15 DIAS, SENDO 02 VIAGENS AO DIA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2020 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFN-0675 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2020 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGA-8480, MNG-1900, OEY-8123, OGC-6079 E QFN-0675, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2020 | 60.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | REFERENTEO AO SERVICO PRESTADO NA INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO DE PLACA OGD-5538, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2020 | 31395.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2020 | 43550.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2020 | 49307.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2020 | 86198.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2020 | 6696.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2020 | 3200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS (ESCOLAS) E MOVEIS, VEICULOS TIPO ONIBUS E MICROONIBUS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2020 | 2700.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA - MECANICO GERAL, NA REVISAO GERAL DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3047, OGA-8480 e NPR-6943, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2020 | 187.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2020 | 3700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E REVISAO DO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001547 | 28/02/2020 | 20669.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973,QFC-5923,QFC-5973,QSE-0039,QFN-0685,BQG-4235,QSF-3259,KAQ-5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03/2020 A 15/03/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2020 | 1439.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQJ-8398, OGA-8480, OGC-6079, OGE-3047, OGD-5538, MNG-1900, OEY-8123, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2020 | 2000.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE CABEAMENTO DE QUATRO AR CONDICIONADO E PADRONIZACAO, INSTALACAO DE QUADRO PARA 16 DISJUNTORES COM ATERRAMENTO,INSTALACAO DE ELETRODUTOS RIGIDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2020 | 1100.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2020 | 140.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | REFERENTEO AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, NO VEICULO DE PLACA OGD-5538, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2020 | 18875.70 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E PINTURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2020 | 26124.39 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E PINTURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0001583 | 28/02/2020 | 15571.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03 A 15/03/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/02/2020 | 2025.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO UTILIZANDO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CHAMADAS DE MATRICULAS ESCOLAR, TOTALIZANDO 27 HORAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/02/2020 | 3800.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO , RECARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E RREPAROS EM AR CONDICIONADOS DE 9.000, 12.000 E 30.000btus, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/02/2020 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/02/2020 | 150.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/1544433-4, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAICARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DA ESCOLA MAJOR JOSE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2020 | 49104.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2020 | 84737.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/02/2020 | 2900.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2020 | 3300.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDO PELO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEP - Pre Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2020 | 3899.99 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDO PELO PROGRAMA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/02/2020 | 340.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDO PELO PROGRAMA AEE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2020 | 2860.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDO PELO PROGRAMA CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/02/2020 | 1099.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDO PELO PROGRAMA QUILOMBOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2020 | 26050.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDO PELO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/02/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | REALTIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE FILIACAO DESTA ENTIDADE, JUNTO A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/02/2020 | 640.00 | 00010914719408 | ROBSON VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS UNIDADES EXECUTORAS (RAIS) DO ANO BASE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/02/2020 | 1060.00 | 00010914719408 | ROBSON VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSERCAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PNAT 2019, NOS SISTEMA SIGPG/FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/02/2020 | 17000.00 | 31487792000102 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DE UMA SALA DE AULA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, MEDINDO 10,00x5,00 COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2020 | 12020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2020 | 720.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2020 | 505.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE 05 TONNER BROTHER 1202, 04 TONNER HP85A, 01 TONNER HP PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2020 | 13942.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2020 | 16678.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2020 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O PSF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O PSF 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2020 | 104.49 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O PSF SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2020 | 38396.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2020 | 53789.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00008961078410 | ALEXSANDRO ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO FIOS, CABOS, TOMADAS E LAMPADAS EM TODO O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2020 | 5377.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2020 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, UC: 5/1886243-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2020 | 491.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCLAIZADO NO ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O CAPS I, UC: 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2020 | 30626.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2020 | 5865.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2020 | 3788.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2020 | 10768.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2020 | 2232.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/02/2020 | 3431.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2020 | 16441.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2020 | 29462.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO-PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/02/2020 | 22252.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/03/2020 | 5275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/03/2020 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/03/2020 | 3870.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/03/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/03/2020 | 7375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA COM - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/03/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/03/2020 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/03/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/03/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/03/2020 | 7045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/03/2020 | 26539.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/03/2020 | 6330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/03/2020 | 10635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/03/2020 | 15735.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/03/2020 | 15675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/03/2020 | 24675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/03/2020 | 14500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/03/2020 | 69590.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/03/2020 | 99896.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/03/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/03/2020 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 ECOCARDIOGRAMA INFANTIL, EM FAVOR DO PACIENTE EDJANE DE LIMA SANTOS DIAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/03/2020 | 187.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/03/2020 | 8000.00 | 34696184000198 | DMU- SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DURANTE PLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, MEDICA (DANIELLE MEDEIROS URQUIZA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/03/2020 | 120.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REPARO E FORNECIMENTO DE 10 BOLOS GOURMET DESTINADOS AS UBSF'S PARA A CAMPANHA CONTRA O SARAMPO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/03/2020 | 6535.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/03/2020 | 14691.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/03/2020 | 86628.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/03/2020 | 9091.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/03/2020 | 68477.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/03/2020 | 16326.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/03/2020 | 12501.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/03/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/03/2020 | 20020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/03/2020 | 3922.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/03/2020 | 6439.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/03/2020 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/03/2020 | 452.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 62 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UMA UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/03/2020 | 2120.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL, COPO UMIDIFICADOR, DESTINADOS AO ATEDIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/03/2020 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/03/2020 | 106.00 | 00084025123487 | ANA LUCIA ELIAS DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 PICOLES (DINDIN), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO CARNAVALESCA REALIZADO NO CAPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/03/2020 | 1800.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA PED-7823, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/03/2020 | 450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE RELOGIO DE PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/03/2020 | 205.87 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/03/2020 | 39.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 69982465, DE ONFE FUNCIONA A UBSF IX, LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS, Nº: 145, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/03/2020 | 590.92 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/03/2020 | 1259.20 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/03/2020 | 1390.00 | 00003544017423 | JACIANE NUNES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA COSTURA DE 25 LENCOIS COM A LOGOMARCA UPA GRAVADOS EM SERIGRAFIA, COLOCACAO DE ELESTICOS E UMA CAPA DE COLCHAO EM CORINI, DESTINADO PARA USO NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/03/2020 | 6960.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/03/2020 | 2755.57 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/03/2020 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF II, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, MATRICULA: 16618025, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/03/2020 | 24000.00 | 02799882000122 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PROCESSADOR AUTOMATICO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/03/2020 | 1470.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/03/2020 | 3318.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/03/2020 | 2100.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, PARA EXECUC~CAO DE RETIFICA DO ONIBUS DE PLACA NPR-6943/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/03/2020 | 10303.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/03/2020 | 1300.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA OYY-1551/PB, DE SUAS RESPECTIVAS RESIDENCIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/03/2020 | 12680.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/03/2020 | 457549.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/03/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/03/2020 | 12204.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/03/2020 | 40232.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/03/2020 | 61.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 4/113153-1, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS - ZONA RURAL DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/03/2020 | 58.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA GARRAFA TERMICA 1,8L, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/03/2020 | 460.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 4B, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00054848210704 | JOSE TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO DE PLACA QFJ-5980/PB, COM DESTINO A CAICARA, PONTINA E CHA DOS PEREIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/03/2020 | 1052.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK-1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/03/2020 | 1200.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/03/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA, USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/03/2020 | 17499.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/03/2020 | 1397.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/03/2020 | 420.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/03/2020 | 1100.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, NA REALIZACAO DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES DO SISTEMA DE SAUDE A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/03/2020 | 1100.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-1209/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUIMADAS/PB, ITABAIANA/PB, E JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/03/2020 | 1670.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO MECANICO, PRESTADO NO CONSERTO E REVISAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-2268, QSD-2238, QFC-5523, QSD-2298, QFC-5973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/03/2020 | 1000.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CABOS E EQUIPAMENTOS DE REDE NOS PONTO DE WIFI NA PRACA ANTENOR NAVARRO, MERCADO PUBLICO, PRACA DE VEINHA, SECRETARIA E PREDIO SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/03/2020 | 1100.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS DE VIDROS DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISISONAL E DA CASA DE ACOLHIMENTO, COM SUSBSTITUICAO DE DOBRADICA E FECHADURAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/03/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/03/2020 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/03/2020 | 5790.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/03/2020 | 1826.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/03/2020 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/03/2020 | 900.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 0,70x1,00, PARA SINALIZACAO DE UBSF PREVENCAO DO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/03/2020 | 2400.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/03/2020 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 02, 03, 04 E 05/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/03/2020 | 1200.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO USUARIO DE SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DE PLACA OFX-5277/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/03/2020 | 1050.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS ENAS PORTSA DOS PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/03/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/03/2020 | 1900.00 | 00004316364430 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA ESTANTE EM GESSO E MANUTENCAO NO TETO NO GESSO, NO PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/03/2020 | 1050.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE (ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL, MARCACAO DE EXAME), DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00006629834402 | TAMIRES DRYLLE LEANDRO DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL, PRESTADO COMO RECREADORA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00006629834402 | TAMIRES DRYLLE LEANDRO DOS SANTOS MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL, PRESTADO COMO RECREADORA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/03/2020 | 2500.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/03/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/03/2020 | 34.70 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, MATRICULA 16611659, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, MATRICULA 16611659, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/03/2020 | 2120.00 | 00004427776477 | JOSINALDO CAMPINA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/03/2020 | 2105.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK-1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/03/2020 | 1440.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NANUTENCAO E TROCA DEPECAS DAS MOTOCICLETAS HONDA DE PLACAS QSD-2328, QSD-1297 E QSD-2348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/03/2020 | 3300.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | REFERENTE AO LOCACAO DE TENBDAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/03/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/03/2020 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/03/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/03/2020 | 158.00 | 00070160892406 | MÁRCIO BESERRA QUIRINO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/03/2020 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/03/2020 | 100.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/03/2020 | 50.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/03/2020 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/03/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/03/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/03/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/03/2020 | 80.00 | 00000979990408 | ALECSANDRO COSTA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/03/2020 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/03/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/03/2020 | 75.00 | 00001769300430 | MARINA FREIRE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/03/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/03/2020 | 45.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/03/2020 | 50.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/03/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/03/2020 | 40.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/03/2020 | 70.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/03/2020 | 40.00 | 00001200298713 | MARIA HELENA ROCHA DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/03/2020 | 40.00 | 00054908418420 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/03/2020 | 100.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/03/2020 | 100.00 | 00015748836408 | VALDINETE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/03/2020 | 200.00 | 00098059394487 | SEVERINA RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/03/2020 | 60.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/03/2020 | 49.00 | 00003428754425 | MARIA JOSE LOPES INACIO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/03/2020 | 30.00 | 00095313087487 | SEVERINA PEREIRA SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/03/2020 | 65.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/03/2020 | 64.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/03/2020 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/03/2020 | 100.00 | 00050703650459 | LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/03/2020 | 230.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL POS PARTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/03/2020 | 120.00 | 00074633279734 | LUIZ ALVES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPAR DE MULETAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/03/2020 | 300.00 | 00091885035420 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES FRANÇA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/03/2020 | 31.00 | 00008864872426 | ROSA MARIA NOGUEIRA DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/03/2020 | 44.00 | 00007936556419 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/03/2020 | 35.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/03/2020 | 165.00 | 00095327924491 | IZENI ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/03/2020 | 145.00 | 00008076459400 | THIELLEN SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/03/2020 | 90.00 | 00001261724470 | SILVANIA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/03/2020 | 219.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/03/2020 | 202.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/03/2020 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/03/2020 | 170.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/03/2020 | 600.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OET-6162/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, A CIUDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/03/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/03/2020 | 1600.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/03/2020 | 23213.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/03/2020 | 2230.10 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES CARNAVALESCAS DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/03/2020 | 9860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/03/2020 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, UC: 5/493093-9, REFERENTE AO MêS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/03/2020 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, MATRICULA 16610407, REFERETE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/03/2020 | 85.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/03/2020 | 150.00 | 00006921652408 | SANDRA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/03/2020 | 150.00 | 00003843792496 | JO?O PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/03/2020 | 150.00 | 00071703869419 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/03/2020 | 200.00 | 00012155660421 | MARIA JAYANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/03/2020 | 250.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/03/2020 | 120.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/03/2020 | 400.00 | 00009558857793 | JOSENILDA LAURENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/03/2020 | 150.00 | 00003810048488 | OZIMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/03/2020 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/03/2020 | 150.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/03/2020 | 300.00 | 00012660162441 | EDSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/03/2020 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/03/2020 | 150.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/03/2020 | 150.00 | 00004975780429 | JOSE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/03/2020 | 120.00 | 00009361787446 | JOELMA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/03/2020 | 200.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/03/2020 | 150.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/03/2020 | 12451.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/03/2020 | 5744.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIACL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/03/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/03/2020 | 150.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/03/2020 | 250.00 | 00096433159400 | REGINALDO JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/03/2020 | 500.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/03/2020 | 200.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/03/2020 | 200.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/03/2020 | 150.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/03/2020 | 450.00 | 00006146396460 | NITIENE RODRIGUES DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/03/2020 | 200.00 | 00007635453416 | MANOEL GONÇALVES | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/03/2020 | 300.00 | 00004409064401 | ARETUZA KEYLA COSTA MAGNO BACALHAU | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/03/2020 | 250.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/03/2020 | 200.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/03/2020 | 150.00 | 00013494587400 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/03/2020 | 250.00 | 00001277253420 | MARIA DA PENHA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/03/2020 | 200.00 | 00009357651403 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/03/2020 | 200.00 | 00012286554722 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/03/2020 | 200.00 | 00007971480431 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/03/2020 | 300.00 | 00004164788402 | JOALENE ERICA CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/03/2020 | 150.00 | 00001602662460 | GILMARA HERCULANO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/03/2020 | 120.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/03/2020 | 250.00 | 00002504369492 | EDIANE CAETANO BEZERRA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/03/2020 | 200.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/03/2020 | 900.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE 07/02/2020 A 28/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/03/2020 | 1606.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13kg, DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/03/2020 | 1907.91 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/03/2020 | 13050.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 90 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 16 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/03/2020 | 2150.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUYE LIGAM OS DISTRITOS DE PONTINA, PINGA E PEDRA D'AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/03/2020 | 737.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00005768836462 | FLAVIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE AOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2020, EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/03/2020 | 3000.00 | 00005768836462 | FLAVIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE AOS DIAS 17, 18, 19, 20, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020, EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/03/2020 | 800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE CRUZETA E EXTRACAO DE DOIS PARAFUSOS DA LUVA DO EIXO DIANTEIRO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAY MOD HL 740-9S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/03/2020 | 25322.92 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/03/2020 | 1920.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 60M² DE FORRO PVC, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/03/2020 | 6000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 30 FOSSAS SEPTICAS, COORDENDO POR MEIO DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/03/2020 | 1050.00 | 00001507428430 | JOSE VANDUI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/03/2020 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO AO ELETRICISTA NA RESTAURACAO, NA TROCA DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS, EM TODA A EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA, TOTALIZANDO 7 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/03/2020 | 4300.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE UM PORTAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00008148426406 | ADRIANO DE SOUZA AGUIAR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DA CRUZATA E RECUPERACAO DE BOMVA DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/03/2020 | 160.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO TANQUE DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/03/2020 | 2400.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/03/2020 | 1300.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAMCAMBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/03/2020 | 114114.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/03/2020 | 13000.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/03/2020 | 630.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TOTLAIZANDO 9 DIARIAS, TENDO INICIO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/03/2020 | 630.00 | 00010589564420 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TOTLAIZANDO 9 DIARIAS, TENDO INICIO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/03/2020 | 630.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TOTLAIZANDO 9 DIARIAS, TENDO INICIO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/03/2020 | 1100.00 | 00006656700446 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PARA AS RESIDENCIAS LOCAIS DO SITIO RASPADINHA, LOCALIZADO DO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/03/2020 | 1600.00 | 00005421600483 | PAULO CESAR DA SILVA PONTES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PARA AS RESIDENCIAS LOCAIS DO SITIO RASPADINHA, LOCALIZADO DO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/03/2020 | 1132.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3921 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/03/2020 | 2200.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SEMI-EIXO, FEICHOS DE MOLO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-3921/PB, VINCULAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA PRACA ANTENOR NAVARRO, A NOITE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOIS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO O COMPLEO DO SAMU, POLICLIN ICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULO PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/03/2020 | 370.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/03/2020 | 200.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/03/2020 | 120.00 | 00005421567419 | GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/03/2020 | 250.00 | 00010771801440 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/03/2020 | 100.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/03/2020 | 250.00 | 00004529336417 | JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/03/2020 | 300.00 | 00025237194877 | MARIA MARTA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/03/2020 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/03/2020 | 150.00 | 00001709165456 | DENISE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/03/2020 | 250.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/03/2020 | 300.00 | 00070009798447 | AMANDA PALMEIRA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/03/2020 | 600.00 | 00005954869405 | IVONETE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/03/2020 | 200.00 | 00092890105415 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/03/2020 | 200.00 | 00008986522780 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/03/2020 | 300.00 | 00044439988881 | GUILHERME MATIAS PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/03/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/03/2020 | 20.00 | 00002857702418 | VALDETE DE OLIVEIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/03/2020 | 219.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/03/2020 | 202.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/03/2020 | 54.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/03/2020 | 100.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/03/2020 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/03/2020 | 100.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/03/2020 | 100.00 | 00046616101720 | JOSE DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/03/2020 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/03/2020 | 650.00 | 00079771971468 | MARLI MAMEDES DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/03/2020 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/03/2020 | 189.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/03/2020 | 172.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/03/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/03/2020 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/03/2020 | 225.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/03/2020 | 140.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/03/2020 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/03/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/03/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/03/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/03/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/03/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/03/2020 | 62.00 | 00074633279734 | LUIZ ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/03/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/03/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/03/2020 | 1110.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS DO MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/03/2020 | 750.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/03/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/03/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/03/2020 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | REFERENMTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM NA ZONA RURAL DE DIV ERSAS NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | REFERENMTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM NA ZONA RURAL DE DIVERSAS NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/03/2020 | 2500.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | REFERENTE A SERICOS PRESTADOS NA FUNELARIA, PINTURA E RETOUES DO PARACHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, VINCULADO A SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/03/2020 | 5722.90 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | REFERENTE A REALIZACAO DE 146 EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE 02/20020, NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE INGA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/03/2020 | 1700.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS MO VEICULO DE PLACA OFY-1160, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMNA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 13/11/2019 A 14/12/2019., CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/03/2020 | 9310.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTOI DE UGÊNCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV-3102, COMPACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS 10/12/2019 A 31/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/03/2020 | 480.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CITADO, CONFORME DOCUMENB TACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/03/2020 | 399.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | REFERENTE A ADERECOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE CARNAVAC DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/03/2020 | 869.75 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE FORAM DESINADOS A UPA, SECRETARIA DE SAuDE E UBSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/03/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (80 CONSULTAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/03/2020 | 1850.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/03/2020 | 1750.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA, LUBRIFICACAO E TAMBEM DESEMPENO DE VARIAS RODAS DOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA JCB, ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/03/2020 | 700.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS NA LIMOEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/03/2020 | 2400.00 | 00087265648404 | JOSIBERTO PATRICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA RESERVATORIO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CACHOERINHA SITIO PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00011849671486 | WEDSON SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM QUIOSQUE LOCALIZADO NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE COMO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/03/2020 | 1700.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/03/2020 | 320.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/03/2020 | 2340.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE 39 INSTRUMENTO, DESTINADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCO NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO ATE 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/03/2020 | 498.20 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO QUE FORAM DESRINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0001971 | 05/03/2020 | 79800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/03/2020 | 90.00 | 00002717138447 | JOSENILDO VICENTE FERREIRA | REFERENTYE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CITADO, CONFORME OCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/03/2020 | 95.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | REFERENTE A MAC. EXT. DIANT. S/C RENAULT MASER E/D, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAQ-59578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/03/2020 | 2145.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | REFERENTE A REALIZACAO DE 39 ATENDIMENOS CARDIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/03/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIUA, BIOQUIMICA E FORNEIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/03/2020 | 1796.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A VUAGEM COM DESTINO A PORTO VELHO-RO, ONDE SERA REALIZADO O CONGRESSO EM SAuDE, NO PERIODO DE 18/03/2020 A 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/03/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A US TRANSVAGINAL COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL EM FAVOR DA PAIENTE: DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/03/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REALIZACAOP DE 01 CONSULTA A MEDICO NEUROLOGISTA, EM FAVOR DO PACIENTE BEATRIZ SALUSTIANO LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/03/2020 | 16560.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/03/2020 | 1300.00 | 00001261717422 | LENILDO BELO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS AO SITIO CAICARA, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/03/2020 | 1080.00 | 00010534314490 | DANIEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS AO SITIO VARZEA DE CANA DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/03/2020 | 18018.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/03/2020 | 5025.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/03/2020 | 3122.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/03/2020 | 15070.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/03/2020 | 1700.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NAS MATRICULAS ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/03/2020 | 420.00 | 00004433697478 | MANOEL MORCONI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO LOCUTOR DE CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 06 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE 70,00 NO PERIODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/03/2020 | 900.00 | 00002657409407 | JEANE LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADO A MENOR: IASMIN FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/03/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/03/2020 | 1000.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL (FORRO RAIZES NORDESTINA), NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, COM OBJETIVO DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/03/2020 | 630.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 09 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTINUACAO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TENDO INICIO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A MARCO DE 2020, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002474 | 06/03/2020 | 44959.34 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/03/2020 | 850.00 | 00004045105662 | ROZILDA DO CARMO DE SOUZA | REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/03/2020 | 6500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO JEEP COMPASS LIMITED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/03/2020 | 1873.12 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001985 | 09/03/2020 | 41491.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTGA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001986 | 09/03/2020 | 4701.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS UE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/03/2020 | 212.25 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMB ATE AO MOSQUIO AEDES AEGYPI NESTE MUNICIPIO, DUANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/03/2020 | 500.00 | 00002467231496 | JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/03/2020 | 700.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA - ME | REFERENTE A 4.000 PULSEIRAS TYVEK COM DESTINO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/03/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/03/2020 | 1925.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDIOS EM UROLOGIA, 35 CONSULYTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/03/2020 | 820.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | REFERENTE A TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO DE PLACA KHQ-5957. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/03/2020 | 1595.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 29 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/03/2020 | 1650.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, REALIZAD NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/03/2020 | 17200.00 | 07788510000114 | IMN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA-INTERDENTAL | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUE FORAM DESTINADOS A UPA, SAMU E UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/03/2020 | 1430.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIA ENDDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 26 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/03/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020, NUMERO 3394-2517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/03/2020 | 1900.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/03/2020 | 3000.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/03/2020 | 5000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, CONDUZINDO PROFESSORES COM DESTINADO AO DISTRITO DE CHA DO PEREIRAS E PONTINA, ENTRE OS DIAS 10/02 A 10/03/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/03/2020 | 7000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/03/2020 | 210.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO EM AUDIO DE CINCO NOTAS E ANUNCIO OFICIAL DESTE MUNICIIO, PARA CAMPANHA DE ORIENTACAO SOBRE O CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/03/2020 | 1600.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E REPAROS EM TODAS EXTENCAO EXTERNA DO GINASIO "O CARLAO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/03/2020 | 3855.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSAO DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/03/2020 | 1150.00 | 00012167065493 | JEFFERSON MIKAEL PEREIRA BENEVIDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA, SUBSITUICAO DE PELAS DO VEICULO ARGO DE PALCA QSD-2298 E QSD-2238, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/03/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/03/2020 | 1350.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/03/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/03/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/03/2020 | 430.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | REFERENTE A REBOMINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO, OLEO E LIMPEZA DO BOMBEADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/03/2020 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/03/2020 | 3800.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE SUCO, DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SERVICO NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/03/2020 | 1600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUCK NO DIA 11/03/2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16609794, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16629124, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/03/2020 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/03/2020 | 9860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL, QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002046 | 11/03/2020 | 36050.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL-2183, OFG-5301, OFE-1191 NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 30/03/2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/03/2020 | 1650.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002049 | 11/03/2020 | 9642.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 30/03/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/03/2020 | 165.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002045 | 11/03/2020 | 30583.51 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAIS, QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002047 | 11/03/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENOS CANETA DE ALTA, CONSULTORIO ODONTOLOGIOCO, SERINGA TRIPICE, CUSPIDEIRA, CADEIRA ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002048 | 11/03/2020 | 1260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/03/2020 | 1600.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, EM BEICULO DE PLACA NQC-2188, NO PERIODO DE 03/02 A 09/03/2020, CONFORME DECALRACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/03/2020 | 630.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES NO PERIODO DE 28/01/2020 A 03/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/03/2020 | 140.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | REFERENTE A COMPRA DE 04 TELEFONES TC20 PRETO INTELBRAS, QUE FORAM DESTINADAOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/03/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAuDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARACAO DE DOCUMENOS NOS CADASTROS CNES, FE CHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMALCOES, COM TRANSMISSAO PARA MINISTERIO DA SAuDE DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/03/2020 | 2244.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/03/2020 | 1400.00 | 00014922114785 | LEOSMAR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QSG-6555, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002051 | 12/03/2020 | 2605.20 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A UPA UN IDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/03/2020 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CITADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/03/2020 | 2800.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQB-0266, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 03/02/2020 A05/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/03/2020 | 1100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945/PB, CONDUZDINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10/02/2020 A 04/03/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/03/2020 | 134.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE, NUMERO 3394-2311, ONDE FUNCIONA A UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/03/2020 | 1595.00 | 26518313000120 | PB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO MASTOLOGISTA EM ATENDIMENTO A 29 PACIENTES NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/03/2020 | 1595.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVIÇOS MEDICOS LTFDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO PNEUMOLOGISTA EM ATENDIMENTO A 29 PACIENTES NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/03/2020 | 36.09 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020, NUMERO 3394-2517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/03/2020 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO, US 5/1960181-4 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/03/2020 | 250.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PORTA SABONETE, DESTINADOS AOS PSFs, UPA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002067 | 12/03/2020 | 3525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002068 | 12/03/2020 | 4455.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/03/2020 | 375.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002070 | 12/03/2020 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002071 | 12/03/2020 | 494.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002072 | 12/03/2020 | 897.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/03/2020 | 567.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIUMENTO DE 10 MASCARAS TOP-AIR IV MASTER, DESTINADAS A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/03/2020 | 798.00 | 01704290000117 | Medontec Manutenção e Rep. Equip. Médicos Hospit. e Odont. | REFERENTE AO FORNECIUMENTO DE 20 MASCARAS N95, DESTINADAS A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/03/2020 | 3690.00 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRNSFORMADOR AUTO 15VA, DETINADOS AS ATIVIDADES DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/03/2020 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE,LOCLAIZADO NO SITIO SURRAO - ZONA RURAL, UC: 5/1292695-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/03/2020 | 2225.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE, UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/03/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/03/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA DE 15.000 (QUINZE MIL), COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/03/2020 | 21466.43 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/03/2020 | 9884.77 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/03/2020 | 7000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E ESTUDO ANALITICO E DE VIABILIDADE DE PONTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/03/2020 | 2100.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DOIS JANELOES DE ROLOS, COM MATERIAL EM FERRO GALVANIZADO, PARA IMPLANTAR NO QUIOSQUE VIZINHO AO LADO DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/03/2020 | 865.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONNERS HP85A, HP83A, HP122, SAMSUNG D250L E BROTHER HL1202, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/03/2020 | 1780.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE O BAIRRO DO FUTEBOL E BAIRRO DA ESTACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/03/2020 | 770.00 | 00010589564420 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTINUACAO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TENDO INICIO NA RUA LUDOVIO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/03/2020 | 770.00 | 00015866407477 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTINUACAO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TENDO INICIO NA RUA LUDOVIO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/03/2020 | 770.00 | 00070872388417 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTINUACAO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TENDO INICIO NA RUA LUDOVIO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/03/2020 | 770.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONTINUACAO DA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL, TENDO INICIO NA RUA LUDOVIO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/03/2020 | 3000.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA NA MAO DE OBRA EM SERVICO DE CARPINTARIA NO RETELHAMENTO GERAL, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/03/2020 | 1580.00 | 00006851961431 | JOSÉ EDGLEY MACHADO CARATEÚ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO LOCAL ONDE FICA RECOLHIDO OS ANIMNAIS, PELA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, CONFORME REQUERIMENTO DO MINISTERIO PuBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/03/2020 | 3800.00 | 10837958000195 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAPO, PARA-CHOQUE, PAINEL FRONTAL E PINTURAS NOS VEICULOS DE PLACA QSD-2268 E QSD-2238, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/03/2020 | 900.00 | 00002834402442 | ODAIR PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS ENVOLVIDOS NA CONCIENTIZACAO E CONTROLES DA POPULACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 21 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/03/2020 | 1500.00 | 12726217000162 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA 42761069404 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO DE IMAGENS/FOTOGRAFIAS DAS INTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/03/2020 | 3560.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/03/2020 | 1670.00 | 00001968789421 | CICERO LAURENTINO BARBOSA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA RESTAURACAO DAS PORTEIRAS E EM TODO O CURRAL DE MADEIRA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO(SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/03/2020 | 17000.00 | 31487792000102 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE UMA SALA DE AULA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, MEDINDO 10,00X5,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/03/2020 | 770.00 | 00013338275471 | JOELSON DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PAREDAO DA VALA DO FUTEBOL, COM INICIO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARCO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/03/2020 | 2878.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZESME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM UMA BOMBA INJETORA DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/03/2020 | 1400.00 | 00054855683434 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA RESTAURACAO EM 02 BUEIROS DA REDE DE ESGOTO, COM COLOCACAO DE LAJE, CALCADAS E TAPA BURACOS NA RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA, NO BAIRRO CAZUZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/03/2020 | 840.00 | 00013338275471 | JOELSON DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PAREDAO DA VALA DO FUTEBOL, COM INICIO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 10 A 25 DE MARCO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/03/2020 | 900.00 | 00013724475470 | JOSE RICARDO ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 02 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00001287116477 | EDSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE A 12 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PAREDAO DA VALA DO FUTEBOL, COM INICIO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 10 A 26 DE MARCO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/03/2020 | 1600.00 | 00005421600483 | PAULO CESAR DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PRA RESIDENCIAS LOCAIS EM PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/03/2020 | 1600.00 | 00006656700446 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PRA RESIDENCIAS LOCAIS EM PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS LIMPEZAS NA CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, BAIRROS: ANTONIO ANANIAS, DUQUE DE CAXIAS, UMA PARTE DO CENTRO E O SAO JOSE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/03/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/03/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/03/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/03/2020 | 635.00 | 00005709358495 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/03/2020 | 1300.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS USUARIOS NO SITEMA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS USUARIOS NO SITEMA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SCFV, CRAS E CREAS, VINCULADO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/03/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR/CENTRO DE CAPACITACAO/SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/03/2020 | 3510.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/03/2020 | 1000.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES ORGANIZADORAS E DE APOIO (SEGURANCAS, BOMBEIROS, CIVIS E MILITARES), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/03/2020 | 110682.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/03/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/03/2020 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/03/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLAO/PRACA/ACADEMIA DE SAUDE; RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/03/2020 | 700.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS AO SAMU, CAPS E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/03/2020 | 700.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | REFERENTE A COMPRA DE MACACOES QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/03/2020 | 297.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR FACIAL INCOLOR, QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/03/2020 | 310.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/03/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/03/2020 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/03/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/03/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO A SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/03/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/03/2020 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/03/2020 | 10000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/03/2020 | 1900.00 | 00008651362463 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 19 DIARIAS NO SERVICO DA RESTAURACAO NA PARTE DE EMBOLSO E RETELHAMENTO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. NO PERIODO DE 02 A 26 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/03/2020 | 750.00 | 00001241899460 | ELIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 15 DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA RESTAURACAO NA PARTE DE EMBOLSO E RETELHAMENTO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. NO PERIODO DE 02 A 26 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/03/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/03/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/03/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/03/2020 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO OPOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/03/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/03/2020 | 10227.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS (8.548-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/03/2020 | 3344.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO CORTE DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 16/03DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/03/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/03/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/03/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/03/2020 | 1620.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO), DESTINADOS AO SEVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE SERVICO EXTRAORDINARIO, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/03/2020 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REALIZADA EM DIVERSAS CONTAS BANCARIAS COM ORIGEM DE FONTE DE RECURSO ORDINARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/03/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/03/2020 | 2120.00 | 00013839503426 | GILMARCOS DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NA MANUTENCAO E REPAROS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO CAMINHAO PIPA OGD-8629 E NQI-1392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/03/2020 | 1300.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA RUAS, VARREDURA,COLETADELIXO,ENTULHOS E MATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/03/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/03/2020 | 1200.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/03/2020 | 5400.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA 01611614481 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMUNIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUNPINZACAO, DESALOJAMENTO DE ANIMAIS SINANTROPICOS E MORCEDGOS, EM TODAS AS AREAS INTERNASE EXTERNAS, NAS ESCOLAS PuBLICAS DA DREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/03/2020 | 18133.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/03/2020 | 15192.56 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/03/2020 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL (BLOG VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/03/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/03/2020 | 26190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/03/2020 | 272.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/03/2020 | 356.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/03/2020 | 1200.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Meio Ambiente | Desenvolver Acoes Voltadas a Preservacao do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/03/2020 | 1100.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE IRRIGACAO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/03/2020 | 6088.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/03/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/03/2020 | 1800.00 | 00010387748458 | GEOVANE DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CERCAS QUE FORAM DERRUBADAS POR MAQUINAS EM SERVICO ENQUANTO FAZIAM A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO DE SERRA VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/03/2020 | 1600.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS DAS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, EM TODA A ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/03/2020 | 4435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/03/2020 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/03/2020 | 8090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/03/2020 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/03/2020 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/03/2020 | 6485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/03/2020 | 26614.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/03/2020 | 16425.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/03/2020 | 5880.61 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA- DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/03/2020 | 53764.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/03/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/03/2020 | 35845.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/03/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/03/2020 | 12020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/03/2020 | 150008.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/03/2020 | 160588.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/03/2020 | 12281.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/03/2020 | 36895.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/03/2020 | 32809.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/03/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/03/2020 | 2200.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE ENSINO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/03/2020 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Alfabetizacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/03/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/03/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/03/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/03/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/03/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/03/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/03/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/03/2020 | 19185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/03/2020 | 1200.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/03/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/03/2020 | 7035.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/03/2020 | 8935.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/03/2020 | 27450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/03/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DEFESA CIVIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/03/2020 | 2100.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/03/2020 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO AO ELETRICISTA NA RESTAURACAO, NA TROCA DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS, EM TODA A EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA, NO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/03/2020 | 3200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS E MOVEIS, VEICULOS PESADOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/03/2020 | 94341.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/03/2020 | 26585.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/03/2020 | 29320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/03/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/03/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/03/2020 | 10280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/03/2020 | 84960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/03/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/03/2020 | 4035.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/03/2020 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/03/2020 | 8127.37 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/03/2020 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/03/2020 | 200.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE E VEIO SOLICITAR JUNTO A ESTA ENTIDADE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/03/2020 | 18081.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/03/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/03/2020 | 200.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/03/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/03/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/03/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/03/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/03/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/03/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/03/2020 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/03/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/03/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/03/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/03/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/03/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/03/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/03/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/03/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/03/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/03/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/03/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/03/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/03/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/03/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/03/2020 | 21000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 3 CAMINHOES EQUIPADOS, COM PIPA COM A CAPACIDADE DE 8.000 LITROS PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL QUE SOFREM COM A FALTA D'AGUA CAUSADA PELA ESTIAGEM PROLONGADA QUE AFETA A REGIAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/03/2020 | 170.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/03/2020 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/03/2020 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00003714108432 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/03/2020 | 21000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 3 CAMINHOES EQUIPADOS, COM PIPA COM A CAPACIDADE DE 8.000 LITROS PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL QUE SOFREM COM A FALTA D'AGUA CAUSADA PELA ESTIAGEM PROLONGADA QUE AFETA A REGIAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/03/2020 | 21000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 3 CAMINHOES EQUIPADOS, COM PIPA COM A CAPACIDADE DE 8.000 LITROS PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL QUE SOFREM COM A FALTA D'AGUA CAUSADA PELA ESTIAGEM PROLONGADA QUE AFETA A REGIAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/03/2020 | 21000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 3 CAMINHOES EQUIPADOS, COM PIPA COM A CAPACIDADE DE 8.000 LITROS PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL QUE SOFREM COM A FALTA D'AGUA CAUSADA PELA ESTIAGEM PROLONGADA QUE AFETA A REGIAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/03/2020 | 200.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/03/2020 | 1000.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS(LANCHES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 25 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MES ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/03/2020 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/03/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS, COM MOTORES SUBMERSOS, ASPIRADORES DE PO E AGUA,POCO ARTESIANO, DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS LIMPEZAS NA CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, BAIRROS: ANTONIO ANANIAS, DUQUE DE CAXIAS, UMA PARTE DO CENTRO E O SAO JOSE, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00002340200407 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUAL COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MORADORES DOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/03/2020 | 915.15 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AO SERVICO CARTORARIOS, PRESTASO NA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO COM AVERBACAO, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMA SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/03/2020 | 151.26 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AO SERVICO CARTORARIOS, PRESTASO NA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMA SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/03/2020 | 1535.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO MECANICO, PRESTADO NO CONSERTO E REVISAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD-2268, QSD-2238, QFC-5523, QSD-2298, QFC-5973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/03/2020 | 1200.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO (SOM), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/03/2020 | 1750.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Alfabetizacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/03/2020 | 229.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/03/2020 | 129098.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/03/2020 | 64146.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/03/2020 | 10890.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/03/2020 | 6400.00 | 34696184000198 | DMU- SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DURANTE PLANTOES PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, MEDICA (DANIELLE MEDEIROS URQUIZA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/03/2020 | 12800.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTOI DE UGÊNCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/03/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/03/2020 | 72.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, UC: 5/1886243-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/03/2020 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/03/2020 | 2225.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (PAES, TORRADAS, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO AO C.A.P.S., SAMU, UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/03/2020 | 24094.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/03/2020 | 25788.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO-PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/03/2020 | 16299.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/03/2020 | 3431.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/03/2020 | 2339.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/03/2020 | 11195.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/03/2020 | 3850.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/03/2020 | 6154.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/03/2020 | 30614.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/03/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/03/2020 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-1209/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUIMADAS/PB, ITABAIANA/PB, E JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/03/2020 | 1030.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA. | REFERENTE AO SERVICO MECANICO, PRESTADO NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFC-5973/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/03/2020 | 1500.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA. | REFERENTE AO SERVICO MECANICO, PRESTADO NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFC-5923/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/03/2020 | 75616.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, COTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/03/2020 | 110.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS VULNERAVEIS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO INSS, LOCALIZANDO NO BAIRRO CATOLE, NO DIA 07/04/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/03/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/03/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/03/2020 | 689.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/03/2020 | 229.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/03/2020 | 32678.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/03/2020 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTE AO SERVICO FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO DE DIVERSAS ATIVIDADES DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/03/2020 | 8000.00 | 00005768836462 | FLAVIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE AOS DIAS 01 A 17 DE ABRIL DE 2020, EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/03/2020 | 160.00 | 00002768482412 | JORGE DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIARIAS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DE UM BUEIRO NO SITIO PEDRA D'AGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002387 | 30/03/2020 | 12325.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 85 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 30 DE MARCO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002445 | 30/03/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 11/03 a 10/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002233 | 30/03/2020 | 17377.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/03/2020 | 115.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A US TRANSVAGINAL REALIZADO EM : JESSICA TRIGUEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV- 3102, COM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DURANTE OS DIAS 15/01/2020 A 18/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/03/2020 | 340.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | REFERENTE A COMPRA DE MACACOES QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL AME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/03/2020 | 2052.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/03/2020 | 400.00 | 00058424415434 | Evaldo do Nascimento | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOT-3931, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS 09/03/2020 E 20/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/03/2020 | 1400.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OYF-1160, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NOS DIAS 31/01/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/03/2020 | 1540.00 | 26518313000120 | PB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO MASTOLOGISTA EM ATENDIMENTO A 28 PACIENTES NA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/03/2020 | 861.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A 118 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORA/VAGINAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/03/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/03/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/03/2020 | 8518.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/03/2020 | 2464.65 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002247 | 30/03/2020 | 255.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOPS A UPA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/03/2020 | 1348.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS AO PACIENTE: ANTONIO DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/03/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/03/2020 | 1051.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAL QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/03/2020 | 3673.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MACACOES QUE FORAM DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/03/2020 | 1600.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA NQC-2188, NO PERIODO DE 02/03 A 30/03 DE 2020, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/03/2020 | 180.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/03/2020 | 1241.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A 17 BOTIJOES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/03/2020 | 3850.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 10 BELICHES DE SOLTEIRO DESTINADAS AO CAPS,, ME 01 PRANCHA DE RAIO X DESTINADA A UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/03/2020 | 1270.00 | 00011131456416 | VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE ARCONDICIONADOS, INSTALACAO DE 01 TRANSFORMADOR, 01 RAIOX, AUTO CHAVE NA UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/03/2020 | 5451.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 29/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/03/2020 | 480.00 | 00013265593460 | KENNEDY S. M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002345 | 31/03/2020 | 2622.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE SAUDE, CEO E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/03/2020 | 2100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADORES AGRICOLA QUE FORAM DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/03/2020 | 4143.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/03/2020 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | REFRERENTE A COMPRA DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA QUE FORAM DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/03/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/03/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO A SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/03/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/03/2020 | 1595.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AOS SERVICOS PERSTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENBDIMENTO DE 15 (QUINZE) PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/03/2020 | 1595.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) PACIENTES, REALIZADO NA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FICHAS DE ATENDIMENTOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/03/2020 | 825.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AOS SERVICOS PERSTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO ATENBDIMENTO DE 15 (QUINZE) PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002343 | 31/03/2020 | 2014.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 292 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/03/2020 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO REGENTE DO CORAL, PROFESSOR DOS CURSOS: REGENCIA CORAL/ORQUESTRAL, TECNICA COVAL E TEORIA MUSICAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/03/2020 | 10362.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 29/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/03/2020 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGA-8480/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/03/2020 | 420.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQJ-8398/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/03/2020 | 452.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQJ-8398/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/03/2020 | 540.00 | 00005996398494 | JANAINA SOARES XAVIER CAETANO | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL, NA LIMPEZA DO ESCOLA EMEF LUIZ DIONIZIO DE MENDONCA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/03/2020 | 1112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGD-8480/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/03/2020 | 2200.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/03/2020 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/03/2020 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE RELATORIO DE BENS MOVEIS DO EXERCICIO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002335 | 31/03/2020 | 7024.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03/2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002336 | 31/03/2020 | 18637.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002339 | 31/03/2020 | 3212.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002344 | 31/03/2020 | 4616.70 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 613 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE - PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002346 | 31/03/2020 | 3004.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 398 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/03/2020 | 1600.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NPQ-1415, NO PERIODO DE 16/01 A 26/02 DE 2020, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00032340877415 | GILVAN JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTRES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS, EM VEICULOS DE PLACA OGE-1976, NO PERIODO DE 22/01 A 03/02 DE 2020, CONFORME DECLARACAO EMA ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MES MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2020 | 4000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, REPAROS NA PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, MARIA RISOMAR MENDONCA DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/03/2020 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº: 858, UNIDADE COMSUMIDORA 5/234429-9, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/03/2020 | 1060.00 | 00026271850472 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECREADORA DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS, DURANTE OS DIAS 01 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-1209/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUIMADAS/PB, ITABAIANA/PB, E JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/03/2020 | 650.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFECCAO DE ALMOCO, DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICO QUE ESTAO FAZENDO O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 20 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/03/2020 | 1800.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NAS MATRICULAS ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/03/2020 | 1704.98 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | RELATIVOAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, DESTINADOAS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/03/2020 | 1500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR 10mm, DESTINADOS A REPOSICAO DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/03/2020 | 4000.08 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV NA CONR BRANCA COM IMPRESSOES EM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA CIRANDA DA CIDADANIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/03/2020 | 1100.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA QSD-2298, QSD-2238, QFC-5963, QFC-5973, QSD-2268, KAQ-5957, QSD-8040 E QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/03/2020 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 20 TALOES DE REQUISICAO DE COMPRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/03/2020 | 800.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOES, TOALHAS DE MESA E TOALHAS DE CADEIRAS, PARA EVENTOS FUNERAIS, REALIZADOS EM TODO O MES DE FEVEREIRO DE 2020, PROMOVIDO POR ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/03/2020 | 800.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOES, TOALHAS DE MESA E TOALHAS DE CADEIRAS, PARA EVENTOS FUNERAIS, REALIZADOS EM TODO O MES DE MARCO DE 2020, PROMOVIDO POR ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/03/2020 | 1808.46 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NANUTENCAO E TROCA DEPECAS DAS MOTOCICLETAS HONDA DE PLACAS QSD-2328/PB, QSD-1297/PB E QSD-2348/PB, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/03/2020 | 10880.69 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/03/2020 | 1950.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002403 | 31/03/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 01, 02, 03 E 06 DE ABRIL DE /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/03/2020 | 5342.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 29/02/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/03/2020 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL (BLOG VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002340 | 31/03/2020 | 10254.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/03 A 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/03/2020 | 1100.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NOCORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuicao ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/03/2020 | 2745.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | REFERENTEN A 1ª PARCELA DO APORTE SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00054848210704 | JOSE TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO DE PLACA QFJ-5980/PB, COM DESTINO A CAICARA, PONTINA E CHA DOS PEREIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 19/03 A 03/04/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/03/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002337 | 31/03/2020 | 1761.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW-9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/03/2020 | 900.00 | 00008220898402 | JOGLADD DE MORAIS SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RELIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ/7769/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/03/2020 | 300.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO TANQUE DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2020 | 1100.00 | 00006344110473 | ADRIANA DA SILVA GONÇALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/03/2020 | 710.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ELETR. KUPFFER 3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/03/2020 | 1900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DAS MAQUINAS TRATOR FORD, PA ENCHEDEIRA, RETROESCADEIRA JCB E CAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/03/2020 | 658.89 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/03/2020 | 695.49 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/03/2020 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002459 | 31/03/2020 | 42000.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002460 | 31/03/2020 | 23135.75 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/03/2020 | 1850.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIC PRESTADO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/03/2020 | 389.58 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADAS AS ATTIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/03/2020 | 2000.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA PAR CARREGADEIRA, REPAROS DOS CILINDROS, EMBUCHAMENTO DA CONCHA E REVISAO DOS FREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002468 | 31/03/2020 | 11000.00 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/03/2020 | 1150.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | REFERENTE A 23 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO FEMININO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 09 A 31 DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/03/2020 | 2100.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | REFERENTE A SERVICOS DE AUZILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/03/2020 | 2100.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002304 | 31/03/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/03/2020 | 600.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/03/2020 | 2150.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS DISTRITOS DE PONTINA, PINGA E PEDRA D'AGUA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/03/2020 | 5249.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPA 3mm, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/03/2020 | 1600.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAOE COLOCACAO DE ORNAMENTACAO CARNAVALESCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/03/2020 | 850.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/03/2020 | 270.00 | 23034884000109 | MIRELLA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSD-2238/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/03/2020 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES HAGNO BACALHAU, Nº: 17, ONDE FUNCIONAO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, UC 5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/03/2020 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, UNIDADE CONSUMIDORA 5/494627-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/03/2020 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/03/2020 | 79.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, UNIDADE CONSUMIDORA 5/494627-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/03/2020 | 1070.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/03/2020 | 2100.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES E OUTROS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/03/2020 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO TECNICO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS, COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, PARA FORTALECIMENTO DE GESTAO DO SIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002334 | 31/03/2020 | 706.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ-0209, QFZ-7426, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00011872660436 | JACIELY NUNES FERREIRA RIBEIRO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NO COMBATE AO CORONAVIRUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/03/2020 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/03/2020 | 117.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/233038-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/03/2020 | 113.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/03/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA CONTROLE SOCIAL, REFERERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/03/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA CONTROLE SOCIAL, REFERERENE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/03/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA CONTROLE SOCIAL, REFERERENE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/03/2020 | 6252.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 BOTIJOES GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/03/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2020 | 1600.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/03/2020 | 998.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO QUINTAL (REMOCAO DE MATOS, GALHOS DE ARVORES) DA CASA DA ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/03/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO C OMO MOTOICLISTA, ATENDENDO DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2020 | 800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MUSICO JUNTO AS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DA REDE MUNCIPAL, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/03/2020 | 3500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA CONTINGENCIAMENTO DAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002338 | 31/03/2020 | 1787.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 e OFG-5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, AUXILIANDO O TESOUREIRO, NO SUPPORTE DA DEMANDA OPERACIONAL DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/03/2020 | 2500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARTIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/04/2020 | 3000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO GERLA COM SUBSTITUICAO DE MADEIRAS E TELHAS, ONDE FUNCIONA A BANDA MUSICAL 31 DE MARCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/04/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/04/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/04/2020 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0002492 | 01/04/2020 | 42983.02 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/04/2020 | 650.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/04/2020 | 650.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/04/2020 | 650.00 | 00070132673410 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/04/2020 | 900.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, DESTINADO A EQUIPE DO CREAS, CRAS, SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 , DURANTE JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/04/2020 | 650.00 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O CRAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/04/2020 | 650.00 | 00070132673410 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/04/2020 | 650.00 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/04/2020 | 120.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/04/2020 | 1100.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE A RETIRADA DE CACAMBAS DE ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/04/2020 | 3000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 15 FOSSAS SEPTICAS, COORDENDO POR MEIO DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/04/2020 | 180.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR VEICULO, A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/04/2020 | 2200.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PREWSTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/04/2020 | 1070.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/04/2020 | 1070.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA VALA DO ESGOTO DO EMBOCA NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/04/2020 | 271.00 | 00072698489472 | VALTERLEI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/04/2020 | 84.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/04/2020 | 650.00 | 00046836241415 | MARIA DE FATIMA BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/04/2020 | 40.00 | 00001200298713 | MARIA HELENA ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/04/2020 | 550.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/04/2020 | 1700.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS(TROCAS DE MARCHA, DISCOS, MANGUEIRA HIDRAULICA DE UMA GRADE ARADOURA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/04/2020 | 1800.00 | 00008050226433 | PAULO SERGIO ALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORCO COM BARRAMENTO DE CHAPA DE FERRO EM 02 CHASSI DOS CARROCOES TIPO PIPA REBOQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/04/2020 | 1300.00 | 00009021652404 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DESPACHANTE, SUBTITUICAO DE PLACAS E TROCA DE TARJETAS DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/04/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/04/2020 | 150.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFECCAO DE INSTALACAO DE ADESIVO MICRO PERFURADO MEDINDO 2,00x0,70, PARA SINALIZACAO INTERNA DO PREDIO DO C.M.C.P. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/04/2020 | 150.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFECCAO DE FAIXA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 1,50x0,50, PARA SINALIZACAO DE BARREIRA SANITARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/04/2020 | 80.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA PARA SINALIZACAO DE ARQUIVO MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/04/2020 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/04/2020 | 616.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/04/2020 | 63.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/04/2020 | 1500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/04/2020 | 4000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/04/2020 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL, ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/04/2020 | 1750.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ U.V PARA SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA DE ODONTOMOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/04/2020 | 1000.00 | 00032340877415 | GILVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS EM VEICULOS DE PLACA OGE-1976, NO PERIODO DE 22/01 A 03/02 DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/04/2020 | 1600.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NPT 1415 NO PERIODO DE 16/01 A 26/02 DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/04/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA (80 CONSULTAS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/04/2020 | 4206.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 111 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE 03/2020 NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002495 | 01/04/2020 | 20229.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002496 | 01/04/2020 | 7778.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 31/03 A 15/04/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/04/2020 | 2500.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DURANTE O MES DE MARCO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/04/2020 | 2890.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0002561 | 02/04/2020 | 38627.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/04/2020 | 340.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO(MACACAO INTERPROTETOR) PARA A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0002800 | 02/04/2020 | 83600.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/04/2020 | 550.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL, PRESTADO COMO RECREADORA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/04/2020 | 505.30 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/04/2020 | 5880.61 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/04/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/04/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/04/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/04/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/04/2020 | 600.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO E NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/04/2020 | 600.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO E NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/04/2020 | 600.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO E NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/04/2020 | 600.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO E NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/04/2020 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGA DE INSULINA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/04/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/04/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/04/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/04/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/04/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGA ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/04/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/04/2020 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/04/2020 | 485.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/04/2020 | 100.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/04/2020 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/04/2020 | 630.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/04/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/04/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/04/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/04/2020 | 1140.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS DO MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/04/2020 | 1100.00 | 00013081076412 | JOSE ROBERTO DUARTE DE MOURA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE BATEDOR DE PEDRA (PARALELEPIPEDOS), NA PAVIMENTACAO DA RUA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 02 A 28 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/04/2020 | 2000.00 | 00001304900401 | EUDES CARNEIRO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BATEDOR DE PEDRA (PARALELEPIPEDOS), NA PAVIMENTACAO DA RUA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 02 A 28 DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/04/2020 | 1700.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ITIO VALVERDE DURANTE OS DIAS 24 DE MARCO A 03 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS SITIOS VALVERDE DURANTE OS DIAS 24 DE MARCO A 03 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/04/2020 | 1000.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE SOLEIRA, BANCADA DE MARMORE PRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/04/2020 | 10062.50 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS TECNICOS DE COORDENACAO DOS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, TSU, ISS E TAXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 63/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/04/2020 | 300.00 | 00011851826408 | RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/04/2020 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/04/2020 | 350.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/04/2020 | 200.00 | 00018571050449 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/04/2020 | 300.00 | 00007900263411 | MARIA DA PENHA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/04/2020 | 120.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/04/2020 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA C/C 26.554-3, BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/04/2020 | 200.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/04/2020 | 850.00 | 00023780541491 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE BENEFICIARIOS ASSISTIDOS POR PROGRAMAS SOCIAIS COMO TAMBEM A POPULACAO CARENTE CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/04/2020 | 1600.00 | 00005421600483 | PAULO CESAR DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PARA AS RESIDENCIAS LOCAIS DO SITIO RASPADINHA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/04/2020 | 1600.00 | 00006656700446 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PARA AS RESIDENCIAS LOCAIS DO SITIO RASPADINHA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/04/2020 | 640.00 | 00004362415440 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BUEIROS E LINHAS D'AGUA NO SITIO SERRA VERDE DURANTE O PERIODO DE 10 DIARIAS NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,13,14,15,16 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/04/2020 | 2200.00 | 00009018330450 | ERIKA SAMARA GUEDES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO E DE TNT PARA DISTRIBUICAO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/04/2020 | 100.00 | 00000974450456 | MARILEIDE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/04/2020 | 183.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/04/2020 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00003919202430 | PATRICIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/04/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/04/2020 | 147.52 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00002940905410 | ANA CLEIDE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA CAMILA ALVES DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DE PONTINA NO PERIODO DE SUAS FERIAS DE 16/03/2020 A 13/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/04/2020 | 64.44 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/04/2020 | 134.08 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA OS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/04/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIUA, BIOQUIMICA E FORNEIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/04/2020 | 203.86 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/04/2020 | 1900.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO OPOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/04/2020 | 923.22 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NOS SETORES VINCULADOS AO PREDIO SEDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/04/2020 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/04/2020 | 400.00 | 00011526309467 | JUAN FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO NA BARREIRA SANITARIA, NA ENTRADA DESTE MUNUICIPIO, NO PERIODO DA ULTIMA SEMANA DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/04/2020 | 1050.00 | 00004433697478 | MANOEL MORCONI ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO LOCUTOR DE CARRO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 15 DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/04/2020 | 1600.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, CENTRO, INGA-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002579 | 06/04/2020 | 12760.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 88 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/04/2020 | 370.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/04/2020 | 700.00 | 00010589564420 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 13 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CACAMBA NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/04/2020 | 600.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 07 BANCOS DE PASSAGEIROS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ 8398-PB E 04 LAMEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002590 | 08/04/2020 | 1564.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002591 | 08/04/2020 | 5828.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/04/2020 | 1300.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA RUAS, VARREDURA,COLETADELIXO,ENTULHOS E MATOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, MATRICULA: 16628802, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002593 | 09/04/2020 | 11890.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 88 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 15 DE ABRIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/04/2020 | 3840.73 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPT 5237/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOS SISTEMAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02/01 A 05/02/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/04/2020 | 800.00 | 00013868395407 | JOSE WESLLEY MENDES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM QUE LIGA A PB 090 AO SITIO VARZEA DO MEIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00005421600483 | PAULO CESAR DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA RESERVATORIO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA SITIO PONTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00009593486461 | MARCIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA RESERVATORIO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA SITIO PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/04/2020 | 1050.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/04/2020 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/04/2020 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/04/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/04/2020 | 503.50 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CAICARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/04/2020 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/04/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/04/2020 | 16409.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/04/2020 | 480.00 | 00013265593460 | KENNEDY S. M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/04/2020 | 833.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/04/2020 | 682.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/04/2020 | 909.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/04/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/04/2020 | 1500.00 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 11 VIAGENS, O VEICULO DE PLACA NRD-3389/PB, CONDUZINDO USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/04/2020 | 1800.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/04/2020 | 4035.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSAO DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002603 | 10/04/2020 | 927.54 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E SENSI-CARE DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOMICILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002604 | 10/04/2020 | 9803.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002605 | 10/04/2020 | 1564.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/04/2020 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/04/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/04/2020 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/04/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/04/2020 | 5275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/04/2020 | 3870.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/04/2020 | 7750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA COM - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/04/2020 | 82696.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/04/2020 | 9091.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/04/2020 | 63680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/04/2020 | 16326.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/04/2020 | 12448.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/04/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/04/2020 | 19540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/04/2020 | 3135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/04/2020 | 108180.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/04/2020 | 7167.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/04/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/04/2020 | 2306.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/04/2020 | 24675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/04/2020 | 14500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/04/2020 | 19297.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/04/2020 | 17265.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/04/2020 | 69629.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/04/2020 | 6330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/04/2020 | 30167.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/04/2020 | 7045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/04/2020 | 10635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/04/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/04/2020 | 40232.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/04/2020 | 385600.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/04/2020 | 107962.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/04/2020 | 12204.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/04/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/04/2020 | 1200.00 | 00010914719408 | ROBSON VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSERCAO E ENVIO DE DADOS REFERENTE, PRESTACAO DE CONTAS DA TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULOS DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM MP 815/2017/CICLO 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/04/2020 | 1063.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. DE PEÇAS ELT. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/04/2020 | 111136.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/04/2020 | 96.78 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO TANQUE DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/04/2020 | 2200.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL, NOS REPAROS DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/04/2020 | 2200.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL, NOS REPAROS DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/04/2020 | 2600.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DOS BANHEIROS DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, COORDENADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/04/2020 | 13304.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/04/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/04/2020 | 5744.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIACL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/04/2020 | 22349.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/04/2020 | 605.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/04/2020 | 750.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGONICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOA), NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002663 | 13/04/2020 | 612.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG/4ML DESTINADAS A UNIDADE DE PORNOTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/04/2020 | 134.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE, NUMERO 3394-2311, ONDE FUNCIONA A UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/04/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020, NUMERO 3394-2517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/04/2020 | 19824.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/04/2020 | 2500.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA PED-7823, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 14/02/2020 A 13/03/2020 DE 2020, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945/PB, CONDUZDINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06/03/2020 A 01/04/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MVV-8568, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/04/2020 | 690.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES NO PERIODO DE 04/03/2020 A 04/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/04/2020 | 1241.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A 17 BOTIJOES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/04/2020 | 1600.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA, LANTERNAGEM E SODA DA GRADE ARADEIRA DO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/04/2020 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/04/2020 | 1600.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 15,0 METROS DE DIVISORIS EM GESSO NA UBSF VII LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/04/2020 | 9808.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS (8.548-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/04/2020 | 4840.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 10 COLETES CONFECCIONADOS EM BRIM COM LOGO BORDADO, VINTE BONES EM BRIM COM LOGO BORDADO, VINTE BONES COM LOGO EM SERIGRAFIA, 26 CAMISAS EM MALHA PROTECAO UV E 20 CAMISAS EM MALHA PV NOMES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/04/2020 | 1600.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DO CREAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002676 | 15/04/2020 | 12850.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, SUPLENTES E INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE-CMDCA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO CONTRATON035/2020, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002716 | 16/04/2020 | 1373.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ-0209, QFZ-7426, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 31/03 A 15/04/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002714 | 16/04/2020 | 27825.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 15/04/2020. PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002715 | 16/04/2020 | 2829.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 e OFG-5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 31/03/ A 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002718 | 16/04/2020 | 2331.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 31/03 A 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002717 | 16/04/2020 | 8245.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/04/2020 | 2800.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQB-0266, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 06/03/2020 A 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002713 | 16/04/2020 | 12003.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 31/03 A 15/04/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002719 | 16/04/2020 | 4309.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 15/04/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/04/2020 | 2000.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, SODA, DESEMPENO NAS RODAS E TROCA DE PARAFUSOS DE CENTRO E MOLAS DO FEIXO DE MOLAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGE-8629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/04/2020 | 1100.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | REFERENTE AO SERVICOEVENTUAL PRESTADO COM AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/04/2020 | 1380.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3333- VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/04/2020 | 10102.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA, DO POCO QUE ABASTECE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/04/2020 | 1654.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA, DO POCO QUE ABASTECE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/04/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/04/2020 | 1250.00 | 00007538416900 | DENIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/04/2020 | 1250.00 | 00007538416900 | DENIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/04/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/04/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/04/2020 | 1570.00 | 00012794800418 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADO NA SAIDA DA CIDADE EM SENTIDO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 23/03 A 23/04 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/04/2020 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/04/2020 | 636.80 | 29828463000128 | SJS-SANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETES LIQUIDOS DESTINADOS AOS PSF'S, UPA, SAMU, CEO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0002689 | 20/04/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: REVISAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 01 CENTRIFUGA, 01 AUTOCLAVE, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA E INSTALACAO DO CONSULTORIOODONTOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/04/2020 | 3200.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO , RECARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E RREPAROS EM AR CONDICIONADOS DE 12.000, 18.000 E 30.000btus, DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/04/2020 | 1020.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/04/2020 | 1000.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/04/2020 | 2100.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO , RECARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E RREPAROS EM AR CONDICIONADOS DE 12.000, 18.000 E 30.000btus, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/04/2020 | 1875.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO UTILIZANDO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CHAMADAS DE MATRICULAS ESCOLAR, TOTALIZANDO 25 HORAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/04/2020 | 3825.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO UTILIZANDO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, TOTALIZANDO 51 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/04/2020 | 2250.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO - MECANICO, NA REVISAO DA EMBREAGEM (TROCA), DO VEICULO DE PLACA NQJ-8398/P, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/04/2020 | 1600.00 | 00011487746458 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, DURANTE O PERIODO DE 23/03 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/04/2020 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/04/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/04/2020 | 1240.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/04/2020 | 2800.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO , RECARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E RREPAROS EM AR CONDICIONADOS DE 12.000 e 18.000btus, DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/04/2020 | 1060.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK-1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/04/2020 | 1000.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CABOS E EQUIPAMENTOS DE REDE NOS PONTO DE WIFI NA PRACA ANTENOR NAVARRO, MERCADO PUBLICO, PRACA DE VEINHA, SECRETARIA E PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/04/2020 | 1060.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK-1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/04/2020 | 68.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS), UC: 5/1270261-9, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/04/2020 | 2020.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA PAR CARREGADEIRA, REPAROS DOS CILINDROS, REPAROS DOS SISTEMA DE FREIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/04/2020 | 160.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/04/2020 | 132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/04/2020 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/04/2020 | 4000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA BASE ONDE E A SEDE DO SAMU, RAMPA DE ACESSO DE VEICULO, MURO PARA DIVISORIA DO QUINTAL E COBERTURA DE MADEIRA PARA GARAGEM DO AMBULANCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/04/2020 | 1920.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUCK NO DIA 17/02/2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/04/2020 | 7250.00 | 31487792000102 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO 1º PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO JUNTO COM AS RAMPAS LATERAIS DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/04/2020 | 1060.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002696 | 21/04/2020 | 15638.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/04/2020 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES HAGNO BACALHAU, Nº: 17, ONDE FUNCIONAO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, UC 5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/04/2020 | 2100.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/04/2020 | 3900.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA LXP-3685-PB, CAMINHONETE ABERTA D-20, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/04/2020 | 530.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/04/2020 | 207.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO HIDRAULICA DO TANQUE DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/04/2020 | 1400.00 | 00008961078410 | ALEXSANDRO ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE SUBSTITUINDO FIOS, CABOS, TOMADAS E LAMPADAS EM TODO O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/04/2020 | 500.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RELIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MOVEIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/04/2020 | 5000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 25 FOSSAS SEPTICAS, COORDENDO POR MEIO DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/04/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/04/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/04/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/04/2020 | 2100.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS MEIO FIOS NO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/04/2020 | 1060.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA PRACA ANTENOR NAVARRO A NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/04/2020 | 2100.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MEIO FIOS, E CALCADAS DO BAIRRO DO EMBOCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/04/2020 | 4800.00 | 00004598514469 | JOSE NOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE TEXTURAS, PINTURAS E ACABAMENTO NO PORTAL DA ENTRADA DO INGA E A PINTURA DOS PONTOS DE ONIBUS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00070872336450 | JARDIEL BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 19/03 A 17/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/04/2020 | 850.00 | 00012902028423 | PAULO CESAR DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVICO EVENTUALMENTE PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS MEIO FIO DAS CALCADAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/04/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 NO PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/04/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/04/2020 | 119.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/04/2020 | 102.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/04/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR/CENTRO DE CAPACITACAO/SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/04/2020 | 3510.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/04/2020 | 2400.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/04/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS E REFRGERANTES) PARA OS USUARIOS DO CRAS DURANTE OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A SECRETARUA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/04/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/04/2020 | 1200.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/04/2020 | 2100.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/04/2020 | 530.00 | 00013839503426 | GILMARCOS DE LIMA MARQUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO REBOQUE DO CARROCAO DE UM TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/04/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/04/2020 | 1500.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQB-0266, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/04/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/04/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/04/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/04/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/04/2020 | 400.00 | 00009022873463 | RAFAELA MATIAS DO AMARAL NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCA DE MASCARAS DE ACRILICO FACIAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | REFERENMTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM NA ZONA RURAL DE DIVERSAS NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/04/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/04/2020 | 950.00 | 00008220898402 | JOGLADD DE MORAIS SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RELIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ/7769/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/04/2020 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/04/2020 | 48.00 | 00046311440415 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/04/2020 | 10.00 | 00002643558499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/04/2020 | 80.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/04/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/04/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/04/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/04/2020 | 40.00 | 00011875043438 | CLARISSE GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/04/2020 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/04/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/04/2020 | 45.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/04/2020 | 62.00 | 00012112919440 | RANYELLI SANTIAGO RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/04/2020 | 55.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/04/2020 | 67.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/04/2020 | 12.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/04/2020 | 64.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/04/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/04/2020 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA EM TODA ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/04/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/04/2020 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/04/2020 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002758 | 23/04/2020 | 4945.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/04/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLAO/PRACA/ACADEMIA DE SAUDE; RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/04/2020 | 530.00 | 00003804230490 | ANDRE BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALEMENTE COMO CUIDADOR E NA FISCALIZACAO DO ESPACO ONDE FICA O GINASIO O CARLAO E TODAS AS SUAS DEPENDENCIAS NA CONTENCAO DE ANIMAIS E MANTENDO A ORDEM DURANTE O PERIODO DE 06 A 24 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/04/2020 | 1700.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPI'S CORRESPONDENDO A LENCOIS COM ELASTICO, UTILIZANDO MATERIAL E EQUIPACAO DE PROPRIEDADE PRESTANTE; SERVICO DE COSTURA UTILIZANDO MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO COM UTILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/04/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAuDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARACAO DE DOCUMENOS NOS CADASTROS CNES, FE CHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMALCOES, COM TRANSMISSAO PARA MINISTERIO DA SAuDE DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/04/2020 | 320.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DOS RAMAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/04/2020 | 100.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/04/2020 | 2400.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 4,5X4,5M, DURANTE OS DIAS 01/04/2020 A 24/04/2020 COM UTILIZACAO DA BARREIRA SANITARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/04/2020 | 1300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO FACIAL ANTI RESPINGOS, FEITAS EM POLIESTIRENO COM VISEIRA DE ACETATO E PROTECAO EM E.V.A., DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002790 | 23/04/2020 | 4590.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/04/2020 | 175.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/04/2020 | 5000.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBSF'S, SAMU, CEO, CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/04/2020 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/04/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/04/2020 | 539.91 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TENDA 3X3M X-FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/04/2020 | 3000.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPI'S CORRESPONDENDO A MASCARAS EM TNT DUPLO COM ELASTICO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/04/2020 | 54100.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/04/2020 | 37065.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/04/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/04/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/04/2020 | 12020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/04/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/04/2020 | 11550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/04/2020 | 155276.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/04/2020 | 156083.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/04/2020 | 32540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/04/2020 | 35600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/04/2020 | 8090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/04/2020 | 4435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/04/2020 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/04/2020 | 6485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/04/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/04/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/04/2020 | 26190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E MANUTENCAO DE 24 PRATELEIRAS, PERTENCENTE AO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/04/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/04/2020 | 6088.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/04/2020 | 19185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/04/2020 | 8785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/04/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/04/2020 | 6125.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/04/2020 | 10280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/04/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/04/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/04/2020 | 77990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/04/2020 | 34945.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/04/2020 | 32665.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/04/2020 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIO FIO DAS RUAS DOS BAIRROS: ESTACAO E CAZUZINHA, NO PERIODO DE 03 DE MARCO A 07 DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00012248812493 | JONAS DE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VIGILANTE NO PSF III, NO PERIODO DE 09 DE MARCO A 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/04/2020 | 1000.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NAS PODAS DAS ARVORES DAS RUAS DOS BAIRROS: TIJOLO CRU E BELA VISTA, NO PERIODO DE 02/03 A 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/04/2020 | 700.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 13 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA CACAMBA NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 08 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/04/2020 | 750.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE FIACAO E CONECTORES DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/04/2020 | 27450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/04/2020 | 94451.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/04/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DEFESA CIVIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/04/2020 | 8935.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/04/2020 | 200.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/04/2020 | 2880.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE SUCO, DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SERVICO NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/04/2020 | 1100.00 | 00010454237421 | RODOLFO TOMÉ DE ALMEIDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXTRACAO DE ESTACAS NA PROPRIEDADE DO SRº: JOSE ROBERTO MELO DE ALMEIDA PARA REMONTAGEM DE CERCAS DE ARAMES FARPADOS QUE AS MAQUINAS DERRUBARAM NA REALIZACAO DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O MUNICIPIO COM OS SITIOS MATA NEGRO, GOITI, SERRA VERDE E SITIO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/04/2020 | 1570.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002808 | 27/04/2020 | 36050.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL-2183, OFG-5301, OFE-1191 NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/04/2020 | 2200.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE O PERIODO ENTRE 14/04 A 01/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/04/2020 | 1100.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/04/2020 | 1600.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONCA DE ANDRADE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002843 | 27/04/2020 | 1304.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 189 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TURELAR, CRIANCA FELIZ, CRAS, CREAS, CASA DE PASSAGEM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/04/2020 | 1200.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/04/2020 | 1149.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/04/2020 | 33213.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/04/2020 | 800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA, REALIZADO EM UMA LIVE BENEFICENTE, VISANDO ARRECADACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS VULNERAVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/04/2020 | 114485.24 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/04/2020 | 1790.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE SUCO, DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE SERVICO NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/04/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/04/2020 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/04/2020 | 2000.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA KAQ-5957/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002852 | 27/04/2020 | 2049.30 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 297 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/04/2020 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/04/2020 | 530.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/04/2020 | 1800.00 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NRD-3389/PB, CONDUZINDO USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/04/2020 | 75323.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, COTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/04/2020 | 1950.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/04/2020 | 1957.50 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/04/2020 | 700.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL N. ALEXANDRE | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ARTES DIGITAL, NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002880 | 27/04/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00001029654476 | ADNA BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/04/2020 | 6500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO JEEP COMPASS LIMITED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032020 | 0003074 | 27/04/2020 | 10450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002850 | 27/04/2020 | 331.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/04/2020 | 10729.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/04/2020 | 113986.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/04/2020 | 62903.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SOLDA, SUBSTITUICAO DE CHAPAS E PINTURA DAS GRADES DE FERRO DAS ESCOLA MAJOR JOSE DA SILVA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002816 | 27/04/2020 | 23560.97 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E PINTURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002821 | 27/04/2020 | 4526.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/04/2020 | 4752.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/04/2020 | 26146.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/04/2020 | 25895.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO-PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/04/2020 | 16664.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/04/2020 | 3431.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/04/2020 | 2339.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/04/2020 | 11996.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/04/2020 | 3788.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/04/2020 | 6651.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/04/2020 | 31255.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/04/2020 | 1400.00 | 00014922114785 | LEOSMAR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QSG-6555, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002818 | 27/04/2020 | 20433.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAIS, QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0002823 | 27/04/2020 | 9596.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/04/2020 | 375.00 | 00041626400172 | ERINALDA INACIO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 118 MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0002906 | 28/04/2020 | 8435.65 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0002907 | 28/04/2020 | 12067.45 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/04/2020 | 6593.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002882 | 28/04/2020 | 4588.50 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 665 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/04/2020 | 597.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO SAMU DE PLACA QSF-3259/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/04/2020 | 29250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | RELATIVO AO SERVICO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINACAO, REQUISICOES DE EXAMES, RECEITUARIOS ENTRES OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/04/2020 | 2820.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | RELATIVO AO SERVICO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/04/2020 | 405.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCLAIZADO NO ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O CAPS I, UC: 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/04/2020 | 3200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS E MOVEIS, VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/04/2020 | 250.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/04/2020 | 16.00 | 00001188081411 | MARIA JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/04/2020 | 52.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/04/2020 | 100.00 | 00001321511469 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/04/2020 | 600.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/04/2020 | 450.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/04/2020 | 165.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/04/2020 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/04/2020 | 550.00 | 00006681258450 | FABIANA RIBEIRO DE FREITAS CUNHA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/04/2020 | 900.00 | 00002834402442 | ODAIR PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS ENVOLVIDOS NA CONCIENTIZACAO E CONTROLES DA POPULACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REALIZADOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/04/2020 | 1480.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE FORRO DO PISO, PINTURA DE MOVEIS E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO ODONTOMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/04/2020 | 500.00 | 00022600469591 | JOSE PEDRO JESUS DOS ANJOS | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/04/2020 | 250.00 | 00096433159400 | REGINALDO JOAO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/04/2020 | 285.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/04/2020 | 370.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PODAS DAS ARVORES DA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/04/2020 | 1100.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VIGILANTE, DA PRACA ANTENOR NAVARRO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/04/2020 | 1700.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/04/2020 | 640.00 | 00004362415440 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BUEIROS E LINHAS D'AGUA NO SITIO SERRA VERDE DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/04/2020 | 2194.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD E GRADE ARADOURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/04/2020 | 2200.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA - MECANICO GERAL, DAS MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/04/2020 | 1300.00 | 00011758037407 | WELLEN BRUNA DE ARAUJO BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGANICA DA AASISTENCIA SOCIAL(LOAS) NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/04/2020 | 2200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOIS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO O COMPLEO DO SAMU, POLICLIN ICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULO PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2020, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/04/2020 | 1900.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPREENDENDO AINDA AS ACOES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/04/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/04/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/04/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA DE 15.000 (QUINZE MIL), COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/04/2020 | 1005.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE 05 TONNER BROTHER HL 1202, 02 TONNER SAMSUNG D101, TONNER HP 85A E 02 TONNER SAMSUNG D111 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/04/2020 | 15200.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/04/2020 | 2730.10 | 41116302000298 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/04/2020 | 355.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPI'S CORRESPONDENDO A 01 MACACAO PL 400 COM FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO GG E 03 MACACOES PL 400 COM FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO XG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/04/2020 | 3500.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NA MANUTECAO E REPAROS DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/04/2020 | 355.60 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS EPIs, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/04/2020 | 1045.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE EPI's CORREPONDENDO A SERVICOS DE COSTURA UTILIZANDO MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DE SERVICO, COM A UTILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE , EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/04/2020 | 1137.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 30 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE 04/2020 NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/04/2020 | 15520.71 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/04/2020 | 915.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/04/2020 | 25241.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO COLETES, BONES, JALECOS, CAMISAS BRANCA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CEO, CAPS, UOA E UBSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003026 | 30/04/2020 | 11310.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/04/2020 | 87.05 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA OS PSF'S, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/04/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/04/2020 | 800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA QSD-2298, QSD-2238, QFC-5963, QFC-5973, QSD-2268, KAQ-5957, QSD-8040 E QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/04/2020 | 2830.23 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSF-3259/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/04/2020 | 3000.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSF-3259/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003062 | 30/04/2020 | 12441.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003065 | 30/04/2020 | 4315.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 588 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003067 | 30/04/2020 | 2359.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 342 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/04/2020 | 12.20 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/04/2020 | 12.20 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, FORNECIDA A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 3)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/04/2020 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/04/2020 | 3320.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,-INGA-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003063 | 30/04/2020 | 3252.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/05/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003066 | 30/04/2020 | 248.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA AZEVEDO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE 2)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DJALMA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/04/2020 | 12.20 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESCOLA M CORREIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/04/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR J. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO R. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A ESCOLA CANDIDA AMELIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/04/2020 | 1330.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA, LUBRIFICACAO E TAMBEM DESEMPENO DE VARIAS RODAS DOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA JCB, ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NOCORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuicao ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2020 | 2745.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | REFERENTEN A 1ª PARCELA DO APORTE SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00001610263464 | IVANILDO ADEMAR CLEMENTINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE DISCOS E ROLAMENTOS DA GRADE ARADOURA, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA, NO ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/04/2020 | 2300.00 | 00014206375763 | CASSIO EDUARDO CALIXTO PEREIRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 3313/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003007 | 30/04/2020 | 46200.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE AO SERVICO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO COM GRANDE ARADOURA PARA O PLANTIO, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/04/2020 | 39.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/04/2020 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/04/2020 | 2100.00 | 32358972000149 | AGEXX COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA INSERCAO DE DADOS NO PROGRAMA DE DECLARACOES DO SISTEMA DE INFORMACAO SIOPE, DO FNDE, RELATIVO AOS TRES BIMESTRE DE 2019 - (JANEIRO A JUNHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/04/2020 | 400.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KFZ-2102, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO BENEFICIARIOS VULNERAVEIS, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS, NOS DIAS05 ,13 E 17/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/04/2020 | 1640.00 | 00011150919485 | JHONATAS NIDJAEL N. ALEXANDRE | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ARTES DIGITAL, PAINEL ILUSTRATIVO, NOS PREDIOS QUE FUNCIONAM O S.C.F.V, E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/04/2020 | 1950.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA: QSD-2268, QSD-2298 E QSD/2238, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00011703815459 | AMANDA DIAS MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-1209/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUIMADAS/PB, ITABAIANA/PB, E JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, NOS DIAS 13, 17, 20 E 24 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/04/2020 | 370.00 | 00013656042764 | LEONARDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS EM TECIDOS PADRONIZADAS, DESTINADAS ASO SERVIDORES DO PREDIO SEDE, POR OCASIAO A PREVENCAO DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/04/2020 | 377.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/04/2020 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/04/2020 | 158.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/04/2020 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/04/2020 | 430.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/04/2020 | 1050.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/04/2020 | 52.24 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/04/2020 | 808.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANER DE MESA CANON E UM ROTEADOR TO-LINK, DESTINADOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/04/2020 | 265.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANER DE MESA CANON E UM ROTEADOR TO-LINK, DESTINADOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/04/2020 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | REFERENTE AO SERVICOEVENTUAL PRESTADO COM AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/04/2020 | 704.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONECTOR E CABO COMUN. DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003068 | 30/04/2020 | 2608.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 378 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/04/2020 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA-SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRIVULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/04/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/04/2020 | 271.96 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL, SABONETE LIQUIDO, ALCOOL 70% LITRO, DESTINADO AO PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/04/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/04/2020 | 736.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/04/2020 | 960.00 | 15686943000197 | DANIEL ALVES LOURENÇO DA SILVA 05852752460 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", QUE SAO USUARIOS DO S.C.F.V, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/04/2020 | 650.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O S.C.F.V, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/04/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA CONTROLE SOCIAL, REFERERENE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/04/2020 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO TECNICO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS, COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, PARA FORTALECIMENTO DE GESTAO DO SUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA NQK-2192/PB, NA CONDUCAO DE EQUIPE DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA NQK-2192/PB, NA CONDUCAO DE EQUIPE DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/04/2020 | 900.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA LXP-3685/PB, CONDUZINDO EQUIPES DURANTE ENTREGA DE ABACAXIE MACAXEIRA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANEMIA DA COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/04/2020 | 650.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA LXP-3685/PB, CONDUZINDO EQUIPES PARA LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/04/2020 | 167.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/04/2020 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS), UC: 5/1270261-9, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/04/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, MATRICULA 16610407, REFERETE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/04/2020 | 3300.00 | 21516783000130 | LEONARDO GOES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 1.100 MASCARAS ARTESANAIS PADRONIZADAS, COM VALOR UNITARIO DE R$ 3,00, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DE ACOLHIMENTO E TAMBEM USUARIOS DOS PROGRAMAS, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTODEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/04/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO C OMO MOTOICLISTA, ATENDENDO DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGEN, A CIDADE DE CARUARU/PE, COM OBJETIVO DE COMPRAR TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS FESTAS JUNINAS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/04/2020 | 700.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 200 MASCARAS DE TECIDO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,50, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/04/2020 | 7140.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 120 MASCARAS PROTETOR FACIAL ANTIRRESPINGOS, 10 TOTEM EM P.S COM ESTRUTURA METALICA, 60 ADESIVOS DE SINALIZACAO DE DISTANCIAMENTO PARA O PISO, 20 ADESIVOS PROIBIDOS ENTRAR SEM MASCARAS E 10 BANNER PARA SINALIZACAO DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/04/2020 | 417.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/04/2020 | 601.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/04/2020 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, UC: 5/493093-9, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/04/2020 | 476.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/04/2020 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/04/2020 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/04/2020 | 316.00 | 00003462384473 | EDNALVA GONÇALVES DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE OFICINAS COM GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/04/2020 | 1700.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AIMENTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS (REUNIOES SEMANAIS) COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DO SCFV E CASA DE ACOLHIMENTO VINULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/04/2020 | 1700.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AIMENTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS (REUNIOES SEMANAIS) COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DO CRIANCA FELIZ, CREAS E CRAS VINULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/04/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/04/2020 | 5100.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 10 TOTENS EM P.S COM ESTRUTURA METALICA PARA HIGIENIZACAO DE MAOS(VALOR UNITARIO DE 450,00); 10 BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA ORIENTACAO DE PREVENCAO A CORONA VIRUS DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/04/2020 | 400.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/04/2020 | 850.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PORTEIRO DIURNO, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003069 | 30/04/2020 | 890.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 129 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TURELAR, CRIANCA FELIZ, CRAS, CREAS, CASA DE PASSAGEM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao Do Centro De Capacitacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O CENT FORM. PROFF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/04/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/04/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANCA FELIZ)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PRO JOVEM)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/04/2020 | 900.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE 02 A 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/493209-1, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/04/2020 | 3100.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/04/2020 | 2500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PROLIFERACAO E HIGIENIZACAO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/04/2020 | 300.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/04/2020 | 900.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE A RETIRADA DE CACAMBAS DE ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/04/2020 | 2400.00 | 00002494165490 | ELISANDRA OLIVEIRA MARTINS | RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº: 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/04/2020 | 3000.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA NAS MURETAS E PISO DE ALVENARIA DO PORTAL DA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/04/2020 | 775.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS ELETRICA DO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/04/2020 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/859934-2, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/04/2020 | 144.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002879 | 30/04/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTA CIDADE , NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/04/2020 | 750.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE BATERIA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE FIACAO E CONECTORES DA MAQUINA ENCHEDEIRA HIUNDAY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/04/2020 | 2303.73 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/04/2020 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DE MAQUINA PESADA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/04/2020 | 45.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DE MAQUINA PESADA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/04/2020 | 840.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS AA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/04/2020 | 185.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB. COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DE MAQUINA PESADA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/04/2020 | 1380.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/04/2020 | 2300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAKFK-3607, KFV-3428, OGD-8629, MMO-2430, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, HGS-1694, MNK-4290 E NQE-3921, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/04/2020 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO AO ELETRICISTA NA RESTAURACAO, NA TROCA DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS, EM TODA A EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA, NO MES DE MARCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O BURITAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/04/2020 | 12.20 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET,NA PRACA(PRACA DE VEINHA) LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/04/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/04/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/04/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRASNPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/04/2020 | 1100.00 | 00012606697421 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS AO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/04/2020 | 1150.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | REFERENTE A 23 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO FEMININO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/04/2020 | 600.00 | 00009969770403 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENO REPAROS NO GINASIO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/04/2020 | 1070.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/04/2020 | 900.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 150ap, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, AUXILIANDO O TESOUREIRO, NO SUPPORTE DA DEMANDA OPERACIONAL DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/04/2020 | 2590.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES PARA CONTINGENCIAMENTO DAS BARREIRAS SANITARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/04/2020 | 1300.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARTIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/05/2020 | 18130.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/05/2020 | 1200.00 | 00012248812493 | JONAS DE OLIVEIRA MARQUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VIGILANTE NO PSF III, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/05/2020 | 350.00 | 00003530130486 | PAULO GARRIDO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO DE PLACA OGD8629, LOTADO NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/05/2020 | 348.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/4948592, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/05/2020 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, UC: 5/4930939, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/05/2020 | 0.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, MATRICULA: 16628179 , REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/05/2020 | 950.00 | 00004400396495 | MARIA JOSE IBIAPINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DOS CERTIFICADOS DO CURSO ATENDENTE DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), COM OS USUARIOS DO CADUNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/05/2020 | 200.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/05/2020 | 150.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/05/2020 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/05/2020 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/05/2020 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/05/2020 | 300.00 | 00054908230463 | MARIA JOSÉ SOARES FELINTO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/05/2020 | 400.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/05/2020 | 200.00 | 00015063672400 | MARIA LUANA DE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/05/2020 | 300.00 | 00010238585417 | JOBSON SEVERO DA SILVA GAMA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/05/2020 | 250.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENCO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/05/2020 | 200.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/05/2020 | 850.00 | 00023780541491 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELELEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE BENEFICIARIOS ASSISTIDOS POR PROGRAMAS SOCIAIS COMO TAMBEM A POPULACAO CARENTE CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA DURANTE TODO O MES DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/05/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/05/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGA ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/05/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/05/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/05/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/05/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/05/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/05/2020 | 1140.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS DO MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/05/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/05/2020 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/05/2020 | 100.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/05/2020 | 170.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/05/2020 | 225.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/05/2020 | 187.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/05/2020 | 189.00 | 00028557174420 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/05/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/05/2020 | 45.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/05/2020 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/05/2020 | 300.00 | 00071482784491 | JOSINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/05/2020 | 100.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/05/2020 | 930.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/05/2020 | 100.00 | 00030083842420 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/05/2020 | 100.00 | 00011388587491 | PEDRO ALMEIDA DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/05/2020 | 150.00 | 00009523133403 | MURIVALDO DIAS MACHADO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/05/2020 | 250.00 | 00008662345433 | VANUSA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/05/2020 | 300.00 | 00002936451400 | NILDO RAMOS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/05/2020 | 1200.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO (SOM), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/05/2020 | 250.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO EM AUDIO DE CINCO NOTAS E ANUNCIO OFICIAL DESTE MUNICIIO, PARA CAMPANHA DE ORIENTACAO SOBRE O CORONAVIRUS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/05/2020 | 3037.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, 3629 E 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/05/2020 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 4/1131531, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS ZONA RURAL DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/05/2020 | 950.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFN0675 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/05/2020 | 8894.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/0/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/05/2020 | 100.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA QSE (11.0396) REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/05/2020 | 8278.52 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/05/2020 | 7112.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/05/2020 | 1045.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPI'S, CORRESPONDENDO AOS SERVICOS DE COSTURA UTILIZANDO MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DE SERVICOS, COM UTILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/05/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA GINECOLOGICA(80 CONSULTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/05/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIUA, BIOQUIMICA E FORNEIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO, US 5/19601814 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/05/2020 | 3900.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE, UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/05/2020 | 5987.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/0/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/05/2020 | 34.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/05/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/05/2020 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O INSTITUITO MENINO JESUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/05/2020 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO A. VIEGAS TORRES, Nº: 98, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/05/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO A. VIEGAS TORRES, Nº: 98, REFERENTE AO MES DE JANEEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003182 | 04/05/2020 | 2185.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX9691, QSE1297, OFX8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, URANTE O PERIODO DE 04 A 17/05/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003183 | 04/05/2020 | 7473.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259, QSA8040, DTD4344, QSD2348, KAQ5957, URANTEO PERIODO DE 04 A 17/05/2020,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/05/2020 | 1700.00 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NRD3389/PB, CONDUZINDO USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/05/2020 | 1200.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO), DESTINADOS AO SEVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE SERVICO EXTRAORDINARIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003359 | 04/05/2020 | 2425.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX9691, QSE1297, OFX8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003360 | 04/05/2020 | 18174.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259, QSA8040, DTD4344, QSD2348, KAQ5957, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003152 | 04/05/2020 | 9662.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/05/2020 | 239.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003186 | 04/05/2020 | 8071.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/05/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003154 | 04/05/2020 | 1588.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/05/2020 | 1600.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA EM TODA ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003184 | 04/05/2020 | 249.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003153 | 04/05/2020 | 1885.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/05/2020 | 477.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/4933297, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003181 | 04/05/2020 | 1493.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/05/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/05/2020 | 490.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOV5794 COM A EQUIPE DO SCFV DURANTE A VISITA PARA RENOVACAO DE MATRICULA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/05/2020 | 200.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO GRUPO FAMILIAR INSERIDO NO ALUGUEL SOCIAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº080076729.2019.8.15.0201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/05/2020 | 521.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/2329175, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/05/2020 | 4.92 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA, UC 5/4932091, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16611888, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/05/2020 | 4.92 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16611888, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003160 | 04/05/2020 | 1138.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 2808, EMITIDO EM 27/04/2020 FICANDO O VALOR A MENOR RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 03/05/2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/05/2020 | 360.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/8599342, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/05/2020 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/8599342, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/05/2020 | 2.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16609794, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003187 | 04/05/2020 | 23635.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/05/2020,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/05/2020 | 1560.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUCK NO DIA 03/03/2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/05/2020 | 1560.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUCK NO DIA 11/02/2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/05/2020 | 1240.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FABRICACAO DE 06 TUBOS DE 600, 04 TUBOS DE 400 E 30 PEDRAS DE MEIO FIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/05/2020 | 1560.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MUCK NO DIA 06/03/2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/05/2020 | 2024.28 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/05/2020 | 2091.34 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003155 | 04/05/2020 | 2222.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD2328 e OFG5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 16/04/ A 03/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/05/2020 | 352.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO A. VIEGAS TORRES, Nº: 98, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/05/2020 | 90.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO A. VIEGAS TORRES, Nº: 98, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003185 | 04/05/2020 | 1888.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD2328 e OFG5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 04 A 17/05/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/05/2020 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/05/2020 | 1325.25 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/05/2020 | 890.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/05/2020 | 58.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE CORTAR GRAMAS, DESTINADO A ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/05/2020 | 4000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/05/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/05/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0003202 | 05/05/2020 | 100800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/05/2020 | 1100.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE TOTEM EM ACM COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 1,60X0,64M PARA HIGIENIZACAO DE MAOS COM ALCOOL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/05/2020 | 350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE RELOGIO DE PONTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/05/2020 | 15160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE APARELHO DE RAIOX HOSPITALAR COM REPOSICAO DE PECAS TUBO EMISSOR DE RAIO E ENCAPSULAMENTO, CALIBRACAO E COLIMACAO. DOIS CABOS TRANSDUTOR DE ALTA TENSAO COM REPOSICAO E REPARO, UMA MESA DE COMANDO DO RAIOX COM REPOSICAO DE TERMINAIS, PLACA DE CIRCUITO DISPARADOR E CALIBRACAO DE FOCO FINO E GROSSO, UM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO COM REPOSICAO DE TERMINAIS DE ALTA, REPARO DO SOQUETE DO CABO E REPOSICAO DO OLEO DE REFRIGERAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/05/2020 | 683.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MASCARAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/05/2020 | 465.86 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0003209 | 06/05/2020 | 64085.03 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/05/2020 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/05/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA;SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/05/2020 | 2150.00 | 00008994797408 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/05/2020 | 1550.00 | 00009207087499 | MARIA JOSE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/05/2020 | 2100.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/05/2020 | 1580.00 | 00009593486461 | MARCIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS BASES PARA RESERVATORIO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA SITIO PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/05/2020 | 1580.00 | 00005315960447 | AILTON CESAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NA ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PARA RESIDENCIAS LOCAIS DO SITIO RASPADINHA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, MUNICIPIO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20/04 A 07/05 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/05/2020 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/05/2020 | 690.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS RECLINAVEIS DESTINADAS A UPA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACINAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003402 | 07/05/2020 | 40956.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/05/2020 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 RX TORAX PA E PERFIL, EM FAVOR DO PACIENTE GENEIDE DE BRITO VILENA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/05/2020 | 2968.51 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM GLAUCOMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/05/2020 | 780.00 | 08171585000114 | RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAPA MORTUARIA MEDINDO 0,90X2, 10X0,18 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/05/2020 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/05/2020 | 6457.61 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBSF'S, SAMU, CEO, CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/05/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO A SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/05/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/05/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/05/2020 | 170.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/05/2020 | 90652.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/05/2020 | 9091.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/05/2020 | 3135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003246 | 08/05/2020 | 13932.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAIS, QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/05/2020 | 7004.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/05/2020 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/05/2020 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/05/2020 | 86364.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/05/2020 | 64096.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/05/2020 | 14826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/05/2020 | 13878.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/05/2020 | 16500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/05/2020 | 18810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/05/2020 | 2933.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/05/2020 | 14500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/05/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/05/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/05/2020 | 24675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/05/2020 | 5275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/05/2020 | 4811.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/05/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/05/2020 | 7950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/05/2020 | 118158.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/05/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/05/2020 | 20303.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/05/2020 | 1375.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 25 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/05/2020 | 1210.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 22 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/05/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/05/2020 | 15402.28 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S E UPA NO COMBATE AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/05/2020 | 3540.00 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S, UPA NO COMBATE A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/05/2020 | 11250.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND. COM CONF. EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS TRIPLAS EM ELASTICO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003413 | 08/05/2020 | 16931.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/05/2020 | 3800.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/05/2020 | 3320.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,INGAPB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/05/2020 | 386.91 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | RELATIVO A RESTITUICAO, CODIGO DE RECOLHIMENTO 188883, COMPETENCIA 12/2013, DA CONTA CORRENTE Nº: 22.8389, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/05/2020 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/05/2020 | 240.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.5480 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003228 | 08/05/2020 | 43120.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE AO SERVICO DE 280 HORAS MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO COM GRANDE ARADOURA PARA O PLANTIO, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE ESTACAS NA PROPRIEDADE DO SR. JOSE ROBERTO MELO DE ALMEIDA PARA REMONTAGEM DE CERCAS COM ARAMES FARPADOS QUE AS MAQUINAS DERRUBARAM NA REALIZACAO DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OMUNICIPIO COM OS SITIOS MATA NEGO, GOITI, SERRA VERDE E SITIO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/05/2020 | 160.00 | 00052926699468 | WALTER MARIO GOES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/05/2020 | 4136.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSAO DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/05/2020 | 307.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM CELULAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/05/2020 | 3037.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, 3629 E 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/05/2020 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/05/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/05/2020 | 350.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/05/2020 | 50000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP RETIDO EM RECURSOS DE ORIGEM ORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/05/2020 | 1900.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SOLDA, SUBSTITUICAO DE CHAPAS E PINTURA DOS CARROCAO DE LIXO, COORDENDO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/05/2020 | 600.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003223 | 08/05/2020 | 47941.98 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO e HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS, COM MOTORES SUBMERSOS, ASPIRADORES DE PO E AGUA,POCO ARTESIANO, DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/05/2020 | 2250.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E ANDAIMES, ESCORAS DE LAJE, TABOAS DE APOIO E BITONEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/05/2020 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00070872336450 | JARDIEL BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/05/2020 | 2150.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS DISTRITOS DE PONTINA, PINGA E PEDRA D'AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003328 | 08/05/2020 | 7975.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 55 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/05/2020 | 400.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS DESTINADO A FINALIZACAO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/05/2020 | 60.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E BALANCETES MESAIS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR A FIM DE COLHER DEVIDAS ASSINATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/05/2020 | 19185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/05/2020 | 18130.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERIODO DE APURACAO 29/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/05/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/05/2020 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMAPB, NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/05/2020 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF II, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14, MATRICULA: 16618025, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/05/2020 | 1199.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO TRIPLA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/05/2020 | 9600.00 | 11218738000146 | V.L MATOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/05/2020 | 1400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003281 | 11/05/2020 | 14550.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/05/2020 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 ECOCARIOGRAMA, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE CLAUDINO FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/05/2020 | 1702.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/05/2020 | 1020.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/05/2020 | 1300.00 | 41116302000298 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/05/2020 | 1680.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 PORTAO MEDINDO 2,10X0,80M, 01 PORTAO MEDINDO 2,10X1,15M E 01 GRADE MEDINDO 0,30X1,80 PARA O UBSFVII CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/05/2020 | 2521.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003291 | 12/05/2020 | 24265.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/05/2020 | 720.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A 10 BOTIJOES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003293 | 12/05/2020 | 4590.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/05/2020 | 176.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO STENDIMENTOUPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/05/2020 | 80.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, UC: 5/18862433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/05/2020 | 110567.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/05/2020 | 395214.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/05/2020 | 44163.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/05/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/05/2020 | 12504.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/05/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/05/2020 | 1000.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR RELATIVO AO REEMPENHO QUE FOI PENHO QUE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/05/2020 | 16409.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/05/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/05/2020 | 22882.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003295 | 12/05/2020 | 7982.68 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/05/2020 | 115277.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PORTEIRO DIURNO, NO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/05/2020 | 5744.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/05/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/05/2020 | 13652.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/05/2020 | 150.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.0591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/05/2020 | 150.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.251x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, NO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/05/2020 | 1045.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/05/2020 | 7370.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003629 | 13/05/2020 | 53900.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE AO SERVICO DE 280 HORAS MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO COM GRANDE ARADOURA PARA O PLANTIO, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/05/2020 | 710.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/05/2020 | 24337.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE REMEDIOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/05/2020 | 12681.44 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/05/2020 | 7905.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/05/2020 | 8752.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/05/2020 | 300.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES NO PERIODO DE 09/04/2020 A 20/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/05/2020 | 1105.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE TOTEN, ADESIVOS E PLACAS E INSTALACAO DE PELICULA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/05/2020 | 8925.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE LATEX, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/05/2020 | 60.00 | 00080649319400 | JOSE ONILDO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003325 | 13/05/2020 | 897.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/05/2020 | 1265.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 23 CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/05/2020 | 3939.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003331 | 14/05/2020 | 2695.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/05/2020 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE,LOCLAIZADO NO SITIO SURRAO ZONA RURAL, UC: 5/12926952, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/05/2020 | 100.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA: QSE0039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/05/2020 | 1300.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NPT 1415, NO PERIODO DE 09/03 A 02/04 DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/05/2020 | 2125.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NANUTENCAO E TROCA DEPECAS DAS MOTOCICLETAS HONDA DE PLACAS QSD2328/PB, QSD1297/PB E QSD2348/PB, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/05/2020 | 1000.00 | 29968727000149 | GILVANEIDE OLINTO DE ALBUQUERQUE 09079566454 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRUGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/05/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003330 | 14/05/2020 | 11600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 80 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 E MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/05/2020 | 3300.00 | 32827860000190 | VERA LUCIA SOARES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CANALIZACAO DE TRAFEGO COM TACHOES E TACHINHAS NO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/05/2020 | 2886.34 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADAS AS ATTIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/05/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/05/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/05/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/05/2020 | 2100.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE OS DIAS 02/05 A 15/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/05/2020 | 800.00 | 00048658979415 | VASTI MENDES DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA (SEXTAFEIRA E SABADO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/05/2020 | 2200.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL, NOS REPAROS DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003354 | 15/05/2020 | 5639.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE MATA BURROS, NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/05/2020 | 280.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/05/2020 | 3510.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/05/2020 | 3812.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 BOTIJOES GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/05/2020 | 77347.28 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA Nº: 000184231.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/05/2020 | 100.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/05/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00001218585455 | MANOEL FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESA HOSPITALARES CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/05/2020 | 3200.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADA DE SUCO, DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONOVIRUS (COVID19), NAS BARREIRAS SANITARIA NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/05/2020 | 520.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSA8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/05/2020 | 1185.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/05/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/05/2020 | 254.55 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL, SABONETE LIQUIDO, ALCOOL 70% LITRO, DESTINADO AO PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/05/2020 | 1100.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/05/2020 | 1800.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS JCB, CAT, PA ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE, CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003355 | 15/05/2020 | 20002.75 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/05/2020 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/05/2020 | 1360.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/05/2020 | 2210.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE TOLDO EM LONA, CAIXA ACRILICO E MASCARAS DE PROTECAO FACIAL ANTIRESPINGOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/05/2020 | 5000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS, ESQUADRILHAS EM ALUMINIO SOBRE BALCAO DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E UPA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/05/2020 | 500.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO HOSPITALAR ORTOBOM D28, MEDINDO 1,88X0,88X0,12M, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/05/2020 | 700.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPI'S CORRESPONDENDO A 10 MACACOES INTERPROT G E 10 GG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/05/2020 | 2470.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA REALIZACAO DE 13 EXAMES DE ULTRASSONS DOPPLER, NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003367 | 18/05/2020 | 3963.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003377 | 18/05/2020 | 13623.12 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E PINTURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/05/2020 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/05/2020 | 1800.00 | 00014206375763 | CASSIO EDUARDO CALIXTO PEREIRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 3313/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/05/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/05/2020 | 1568.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO, PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA: QSD2268, QSD2298 E QSD/2238, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/05/2020 | 1050.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/05/2020 | 1400.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO USUARIO DE SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DE PLACA OFX5277/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/05/2020 | 1300.00 | 00004427776477 | JOSINALDO CAMPINA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/05/2020 | 1900.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO OPOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/05/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/05/2020 | 1300.00 | 00071358913412 | KENNEDY RONY RICARDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOGISTICA DA ENTREGA DE INSUMOS COMO TAMBEM, LANCHES E ALMOCOS AO PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA, LOCALIZADA NAS ENTRADAS DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/05/2020 | 1300.00 | 00071358913412 | KENNEDY RONY RICARDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOGISTICA DA ENTREGA DE INSUMOS COMO TAMBEM, LANCHES E ALMOCOS AO PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA, LOCALIZADA NAS ENTRADAS DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/05/2020 | 1000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO COM APARELHOS PARA TRANSMISSAO AO VIVO DE LIVES, PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/05/2020 | 2430.00 | 00005649720452 | KALINE LIGIA BRASIL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E PSICOPEDAGOGIA SOCIOFAMILIAR COM A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/05/2020 | 740.00 | 00010984441832 | JOSE CARLOS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO DEMANDAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/05/2020 | 740.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DE NOVOS CADASTROS E ATUALIZACOES DE USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SISTEMA CADUNICO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/05/2020 | 1300.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO ARTESANAL DE ESTANTES E TABLADOS DE MADEIRA, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/05/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/05/2020 | 2430.00 | 00005649720452 | KALINE LIGIA BRASIL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E PSICOPEDAGOGIA SOCIOFAMILIAR COM A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/05/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00002399292413 | ISAIAS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/05/2020 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA ACESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, PARA O FORTALECIMENTO DE GESTAO DO SUAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/05/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO C OMO MOTOICLISTA, ATENDENDO DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/05/2020 | 1600.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CONFECCOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ME SDE JANEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/05/2020 | 1200.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CONFECCOES DOS USUARIOSSCFVCRAS NO MES DE JANEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/05/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/05/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00002340200407 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUAL COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MORADORES DOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/05/2020 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/05/2020 | 2200.00 | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE PORTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PLANTAS BAIXAS, PROJETO 3D E EXECUCAO EM DUAS PRACAS PUBLICA, NA ZONA RURAL DE CHA DOS PEREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/05/2020 | 700.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/05/2020 | 1550.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ELETRICIDADE E SUBSTITUICAO DE PECAS NA RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT 416E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/05/2020 | 400.00 | 00087265370449 | JURANDIR FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/05/2020 | 500.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO PSICOLOGICA DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE A ELEICAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/05/2020 | 900.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE 30/03 A 25/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/05/2020 | 2100.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FEIXO DE MOLAS, RODAS DE FERRO E TRANSMISSAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAOGA8480/NQJ 8389, OEY 8123, VINCULADO A SECRETARUA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/05/2020 | 2760.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/05/2020 | 1344.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS (8.5480). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/05/2020 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/05/2020 | 10000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.5480 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/05/2020 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/05/2020 | 180.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM EXAMES, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/05/2020 | 300.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003470 | 19/05/2020 | 1962.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/05/2020 | 3000.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS EM TODO O ESPACO DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, UPA E COMBATE A EPIDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/05/2020 | 1700.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA FABRICACAO DE 10 LAVATORIOS DE MAOS MOVEL FEITO EM MADEIRA, PARA INSTALACAO NAS VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/05/2020 | 685.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NOS RAMAIS DA UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/05/2020 | 390.00 | 00009912598407 | JESSICA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 110 MASCARAS CORRESPONDENTES AO SERVICO DE COSTURA UTILIZANDO MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DE SERVICO, COM UTILIZACAO DE MASCARAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/05/2020 | 2769.77 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO VEICULO SAMU DEPLACA QSF3259, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA PINTURA DOS 10 LAVATORIOS DE MAO, MOVEL FEITO EM MADEIRA PARA INSTALACAO NAS VIAS PUBLICAS EM COMBATE AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/05/2020 | 9135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/05/2020 | 6330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/05/2020 | 32290.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/05/2020 | 7045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/05/2020 | 58423.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/05/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/05/2020 | 35890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/05/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/05/2020 | 1647.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDIMENTO ONLINE NAS UBSF'S E PSICOLOGIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/05/2020 | 1647.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDIMENTO ONLINE NAS UBSF'S E PSICOLOGIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/05/2020 | 1647.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDIMENTO ONLINE NAS UBSF'S E PSICOLOGIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/05/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/05/2020 | 9661.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/05/2020 | 1098.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDIMENTO ONLINE NA UBSF'S E PSICOLOGIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/05/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SUBSTITUICAO DE 01 FONTE PARA RELOGIO DE PONTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/05/2020 | 100.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CELULAR DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA: QFN0685, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/05/2020 | 1260.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO IVERMECTINA 6MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/05/2020 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/05/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/05/2020 | 4200.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA NA MAO DE OBRA EM SERVICO DE CARPINTARIA NA COBERTURA DO SALAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DJALMA DE CARVALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTACAO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/05/2020 | 300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA QFC5963 E QFN0675, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/05/2020 | 11550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/05/2020 | 154620.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/05/2020 | 152902.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/05/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/05/2020 | 32540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/05/2020 | 39780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/05/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/05/2020 | 12020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/05/2020 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICEPREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/05/2020 | 4685.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003498 | 20/05/2020 | 591.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/05/2020 | 8090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/05/2020 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/05/2020 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/05/2020 | 6485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/05/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/05/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003495 | 20/05/2020 | 1470.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX9691, QSE1297, OFX8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003505 | 20/05/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/05/2020 | 26190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/05/2020 | 1300.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS NAS PORTAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, MATRICULA 16609930, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003428 | 20/05/2020 | 2359.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 342 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/05/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/05/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/05/2020 | 2000.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/05/2020 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/05/2020 | 3000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQB0266, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/05/2020 | 5651.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/05/2020 | 1600.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | REFERENTE AO SERVICO NA PARTE DE PINTURA E ELETRICIDADE, PRESTADO NA ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/05/2020 | 3000.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO DE PLASTIFICACAO, FOTOCOPIAS, ENCADERNACAO DE BALANCETES MENSAIS E DOCUMENTOS QUE REFERESE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/05/2020 | 2200.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPREENDENDO AINDA AS ACOES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/05/2020 | 1850.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, REPAROS E LUBRIFICACAO DAS GRADES ARADOURAS E TRATORES, QUE ATENDEM AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/05/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/05/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/05/2020 | 6088.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/05/2020 | 1200.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/05/2020 | 1570.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORTES RURAIS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/05/2020 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/05/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/05/2020 | 36290.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/05/2020 | 32665.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003501 | 20/05/2020 | 2527.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/05/2020 | 5080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/05/2020 | 34.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/05/2020 | 79035.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/05/2020 | 10280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/05/2020 | 951.00 | 29968727000149 | GILVANEIDE OLINTO DE ALBUQUERQUE 09079566454 | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 OCULOS OFTALMOLOGICO ARMACAO E LENTES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE NAO PODEM ARCAR A DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/05/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR/CENTRO DE CAPACITACAO/SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/05/2020 | 7435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/05/2020 | 92651.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003503 | 20/05/2020 | 29587.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/05/2020 | 1300.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/05/2020 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO FOTOGRAFICO DAS BARREIRAS SANITARIAS, EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/05/2020 | 1169.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 9/200, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/05/2020 | 1150.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE DIVERSAS PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO TORRE/BR 230, COM TOTAL DE 09 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/05/2020 | 2200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS E MOVEIS, VEICULOS PESADOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS LIMPEZAS NA CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, BAIRROS: ANTONIO ANANIAS, DUQUE DE CAXIAS, UMA PARTE DO CENTRO E O SAO JOSE, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/05/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/05/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003464 | 20/05/2020 | 14693.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/05/2020 | 3000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA KFK3607, KFV3428, OGD8629, MMO2430, MMZ7373, MMO7840, DMW2732, HGS1694, MNK4290 E NQE3921, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/05/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/05/2020 | 27450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/05/2020 | 800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA INSTRUMENTAL, REALIZADO EM UMA LIVE COMO ATIVIDADE MUSICAL EDUCACIONAL COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/05/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/05/2020 | 8785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003493 | 20/05/2020 | 1986.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD2328 e OFG5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/05/2020 | 2854.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/05/2020 | 350.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGONOSTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A UM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE (USG MORFOLOGICA COM DOPPLER) EM PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAuDE A SR. DAYANNA DEYSE RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/05/2020 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL, ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/05/2020 | 220.00 | 19646259000132 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA 08266023476 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS PARA COFFE BREAK, OFERECIDO POR OCASIAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES E GESTORES SOBRE A APRESENTACAO DO PROJETO CAPOEIRA NA ESCOLA, NO DIA 03/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/05/2020 | 113969.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/05/2020 | 63960.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/05/2020 | 11101.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/05/2020 | 113.70 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 03 RESPIRADORES FACIAIS 1/4 COM FILTRO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/05/2020 | 27827.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/05/2020 | 29942.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/05/2020 | 16557.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/05/2020 | 3431.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/05/2020 | 2009.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/05/2020 | 12506.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/05/2020 | 3788.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/05/2020 | 6447.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/05/2020 | 32812.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00012606697421 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS AO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/05/2020 | 1060.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NOCORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuicao ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/05/2020 | 2745.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | REFERENTEN A 1ª PARCELA DO APORTE SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/05/2020 | 1440.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VINTE E QUATRO CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/05/2020 | 1950.00 | 00009593486461 | MARCIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PARA AS RESIDENCIAS LOCAISS DO SITIO RASPADINHA, LOCALIZADO NO DISTRIO DE PONTINA, NO PERIODO DE 08/05 A 22/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/05/2020 | 1950.00 | 00005315960447 | AILTON CESAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DA LINHA D'AGUA DA BASE DA CAIXA D'AGUA PARA AS RESIDENCIAS LOCAISS DO SITIO RASPADINHA, LOCALIZADO NO DISTRIO DE PONTINA, NO PERIODO DE 08/05 A 22/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/05/2020 | 500.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DAS SEGUINTES PECAS: PARTE ELETRICA E INSTALACAO DOS FAROIS DO TRATOR VALMET. TROCA DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/05/2020 | 1975.50 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 01/ 08/ 15 E 20 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/05/2020 | 550.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL, PRESTADO COMO RECREADORA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MUNICIPAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/05/2020 | 1050.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE (ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL, MARCACAO DE EXAME), DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00001029654476 | ADNA BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/05/2020 | 1060.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/05/2020 | 2200.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/05/2020 | 2200.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/05/2020 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL (BLOG VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM1209/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUIMADAS/PB, ITABAIANA/PB, E JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15 E 18 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MES MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/05/2020 | 75463.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, COTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/05/2020 | 3500.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO UTILIZANDO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/05/2020 | 4300.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO UTILIZANDO CARRO DE SOM, PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE AVISOS E CHAMADAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS PUBLICITARIAS, EM VEICULO CARRO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/05/2020 | 1100.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2020 NA AJUDA DAS MONTAGENS DE SOM E PALCO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/05/2020 | 980.00 | 00008220898402 | JOGLADD DE MORAIS SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RELIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ/7769PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/05/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/05/2020 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, AUXILIANDO O TESOUREIRO, NO SUPPORTE DA DEMANDA OPERACIONAL DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/05/2020 | 1622.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE CATAVENTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO GOITI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/05/2020 | 700.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RELIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MOVEIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/05/2020 | 530.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/05/2020 | 1300.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA RUAS, VARREDURA,COLETADELIXO,ENTULHOS E MATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/05/2020 | 2100.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/05/2020 | 1405.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/05/2020 | 900.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/05/2020 | 3500.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, NO COMANDO A e B, NO CILINDRO HIDRAULICO, NA BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, REVISAO DE TODO SISTEMA HIDRAULICO E CONSERTO DE TODOS VAZAMENTOS COM TRES DESLOCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003575 | 22/05/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/05/2020 | 1400.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/05/2020 | 1150.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | REFERENTE A 23 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO FEMININO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/05/2020 | 650.00 | 00008043211400 | FLAVIO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA OPERACAO RAPA BURACO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01 A 09 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/05/2020 | 1060.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, NA PRACA ANTENOR NAVARRO, A NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/05/2020 | 2100.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MEIO FIOS, CALCADAS E RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/05/2020 | 2100.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES E OUTROS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/05/2020 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/05/2020 | 919.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/05/2020 | 33673.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/05/2020 | 400.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/05/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/05/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/05/2020 | 1300.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO ARTESANAL DE ESTANTES E TABLADOS DE MADEIRA, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/05/2020 | 250.00 | 00012310489484 | ANDREZA AMERICO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/05/2020 | 200.00 | 00013718197421 | JOSE PAULO DA SILVA DIAS | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/05/2020 | 200.00 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/05/2020 | 250.00 | 00007738185457 | SEVERINA GOMES DE SANTANA ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/05/2020 | 300.00 | 00008941635403 | LAIANY BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/05/2020 | 1600.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONCA DE ANDRADE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/05/2020 | 1100.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VIGILANTE, DA PRACA ANTENOR NAVARRO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/05/2020 | 1600.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/05/2020 | 850.00 | 00012902028423 | PAULO CESAR DA SILVA FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVICO EVENTUALMENTE PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS MEIO FIO DAS CALCADAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/05/2020 | 800.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | REFERENTE AP SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA DO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, PLACA RETIFICADORA DE IODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/05/2020 | 1900.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LUBRIFICACAO, SOLDA E DESENPENO DAS RODAS DAS MAQUINA PESADA PATROL, PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/05/2020 | 3000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO E VALAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO FUTEBOL E CONJUNTO ISABEL BURITY, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/05/2020 | 330.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/05/2020 | 900.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE A RETIRADA DE CACAMBAS DE ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/05/2020 | 1400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO OCM AUXILIAR DE SERVICO GERAIS E CADASTRADORA DA ENTRADA DO DEPOSITO DE MUNICIPAL DE ANIMAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/05/2020 | 180.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA CONDUZIR VEICULO, A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/05/2020 | 300.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003621 | 25/05/2020 | 12325.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 85 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/05/2020 | 2200.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/05/2020 | 187.80 | 47960950089785 | MAGAZINE LUIZA S/A | RELATIVO A AQUISICAO DE UM CELULAR POSITIVO P26, DESTINADO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/05/2020 | 937.23 | 71052559000537 | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE UM CELULAR SMARTPHONE GALAXY A107, DESTINADO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/05/2020 | 6500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO - RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO JEEP COMPASS LIMITED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/05/2020 | 250.00 | 00012920350480 | RAYZA KATIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/05/2020 | 100.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/05/2020 | 183.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/05/2020 | 250.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/05/2020 | 600.00 | 00048672033434 | JOSIMAR BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/05/2020 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/05/2020 | 300.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/05/2020 | 150.00 | 00005277153446 | CHAYENE CHAVES MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/05/2020 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/05/2020 | 200.00 | 00000075362406 | JOSEFA FELIX DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/05/2020 | 235.00 | 00015680583496 | ANA LUCIA CAETANO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/05/2020 | 105.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/05/2020 | 57.00 | 00032448589453 | JOAO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/05/2020 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/05/2020 | 250.00 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/05/2020 | 500.00 | 00000011816457 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/05/2020 | 220.00 | 00079765475420 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA E OUTROS INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/05/2020 | 65.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/05/2020 | 85.00 | 00000489241727 | JOSE CLAUDINO FILHO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/05/2020 | 90.00 | 00004157838440 | SEVERINO DOS SANTOS PAULO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/05/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/05/2020 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/05/2020 | 20.00 | 00002314166442 | VALDETE DE OLIVEIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/05/2020 | 62.00 | 00012112919440 | RANYELLI SANTIAGO RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/05/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/05/2020 | 225.00 | 00030093040482 | JOSE PONTES DDE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CADEIRA DE BANHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/05/2020 | 33.00 | 00001769300430 | MARINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/05/2020 | 100.00 | 00021750769468 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/05/2020 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/05/2020 | 498.00 | 00003327669422 | JOSIVANIA ALVES SALVINO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/05/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | REFERENTE A\ CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/05/2020 | 234.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/05/2020 | 1050.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/05/2020 | 503.50 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CAICARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/05/2020 | 279.93 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL E ALCOOL 70% LITRO, DESTINADO AO PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/05/2020 | 9057.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS (8.5480). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/05/2020 | 1100.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/05/2020 | 1140.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/05/2020 | 2090.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MP2780, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COMBATE NA PULVERIZACAO E ESTERILIZACAO POR DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, NO PERIODO DE 30/04/202 A 22/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003678 | 25/05/2020 | 10120.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0003679 | 25/05/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/05/2020 | 20864.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/05/2020 | 1700.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA KFZ2102, NO PERIODO DE 02/04 A 30/04 DE 2020, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/05/2020 | 118.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/05/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2020, NUMERO 33942517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/05/2020 | 19948.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/05/2020 | 13664.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/05/2020 | 2100.00 | 32358972000149 | AGEXX COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA INSERCAO DE DADOS NO PROGRAMA DE DECLARACOES DO SISTEMA DE INFORMACAO SIOPE, DO FNDE, RELATIVO AOS TRES ULTIMO BIMESTRE DE 2019 (JULHO A DEZEMBRO). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/05/2020 | 3490.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 164 KG DE CARNES PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/04/2020 A 16/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/05/2020 | 360.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A 5 BOTIJOES DESTINADOS SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA PED7823, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A ITABAIANA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 09/03/2020 A 19/03/2020 DE 2020, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/05/2020 | 470.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR FPS60, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/05/2020 | 1100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB5945/PB, CONDUZDINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16/04/2020 A 08/05/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/05/2020 | 266.70 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 03 MACACOES PL400 COM FECHAMENTO EM ZIPER E VELCRO GG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/05/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAuDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARACAO DE DOCUMENOS NOS CADASTROS CNES, FE CHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMALCOES, COM TRANSMISSAO PARA MINISTERIO DA SAuDE DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003690 | 27/05/2020 | 1031.31 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/05/2020 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/05/2020 | 300.00 | 36113788000190 | MAXWEL NATHAN VICENTE CHAGAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR DUCAMPO 20l, DESTINADO AS ATIVIDADES EM COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/05/2020 | 900.00 | 00002834402442 | ODAIR PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS ENVOLVIDOS NA CONCIENTIZACAO E CONTROLES DA POPULACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REALIZADOS NO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/05/2020 | 1000.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/05/2020 | 1300.00 | 00011793187495 | JOSÉ IVANILDO SILVA DO ESPÍRITO | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM DETERMINACAO AMBIENTES PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE EM FUNCIONAMENTO PARA COMBATE AO CORONAVIRUS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/05/2020 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/05/2020 | 1500.00 | 00008201865464 | GENIFFE MIRELLA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/05/2020 | 1140.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS DO MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/05/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/05/2020 | 210.00 | 00008736261416 | MARIA INACIA COSTA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/05/2020 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/05/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/05/2020 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/05/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/05/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGA ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/05/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/05/2020 | 280.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/05/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/05/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/05/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/05/2020 | 180.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/05/2020 | 300.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/05/2020 | 300.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/05/2020 | 300.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/05/2020 | 150.00 | 00009779294422 | JULIANA GOMES FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/05/2020 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/05/2020 | 160.00 | 00006851961431 | JOSÉ EDGLEY MACHADO CARATEÚ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO LOCAL ONDE FICA RECOLHIDO OS ANIMNAIS, PELA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2020, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/05/2020 | 3600.00 | 00010068233442 | JUSCELMIR DOS SANTOS BATISTA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE ACM NO PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO HOTEL CRUZEIRO, RELATIVO A PARCELA 01 DE 02, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/05/2020 | 1600.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, CENTRO, INGAPB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/05/2020 | 1400.00 | 00002851049429 | ADRIANO NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/05/2020 | 1421.90 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PESSOAL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/05/2020 | 250.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/05/2020 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/05/2020 | 377.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/06/2020 | 455.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCLAIZADO NO ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O CAPS I, UC: 5/11636438, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/06/2020 | 2376.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/06/2020 | 21024.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/06/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/06/2020 | 550.00 | 00013586314418 | JOANA DARC TRAJANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE 29/04 A 29/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/06/2020 | 300.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE 29/04 A 29/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/06/2020 | 550.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE 29/04 A 29/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/06/2020 | 650.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE 29/04 A 29/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/06/2020 | 350.00 | 00001711732443 | TATIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE 29/04 A 29/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/06/2020 | 1190.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE LUVAS LATEX, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/06/2020 | 1060.00 | 41116302000298 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO, AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/06/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA DE 15.000 (QUINZE MIL), COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/06/2020 | 1185.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER HL 1202, TONNER SAMSUNG D101, TONNER HP 85A E TONNER SAMSUNG D111 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/06/2020 | 350.00 | 00010473954443 | TAMYRES DE MORAIS QUEIROZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID 19, NOPERIODO DE 29/04 A 29/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/06/2020 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/06/2020 | 745.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXA E ACRILICO, PLACA EM ACM, INSTALACAO DE PELICULA ADESIVA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/06/2020 | 1350.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMETO DE DETERGENTE ENZIMATICO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/06/2020 | 200.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPI'S, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/06/2020 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/06/2020 | 64.44 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/06/2020 | 99.25 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/06/2020 | 2436.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 580 CAPAS DESCARTAVEIS TRASPARENTES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003802 | 01/06/2020 | 10924.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259, QSA8040, DTD4344, QSD2348, KAQ5957, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/06/2020 | 1045.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPI'S CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA UTILIZANDO MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DE SERVICO, COM UTILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/06/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/06/2020 | 156.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/06/2020 | 36.60 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA AS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003837 | 01/06/2020 | 5364.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC5973, QSD2198, QFN0675, QFF9273, OGA8480, NPR6943, NPS9614, OGE3047, OEY8123, OGC6079, NQJ8398, OGD5538 E MNG1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/06/2020 | 250.00 | 00098059394487 | SEVERINA RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/06/2020 | 129.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/06/2020 | 395.00 | 00004049605457 | SILVANA CHAVES MONTEIRO ANCELMO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/06/2020 | 226.00 | 00020419201491 | DANNYLLO DE MELO FELIX OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/06/2020 | 45.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/06/2020 | 85.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/06/2020 | 630.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/06/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/06/2020 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/06/2020 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/06/2020 | 520.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/06/2020 | 165.00 | 00060153806400 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/06/2020 | 100.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00003919202430 | PATRICIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/06/2020 | 1100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/06/2020 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003769 | 01/06/2020 | 10450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/06/2020 | 611.47 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/06/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG5271 NO PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003801 | 01/06/2020 | 6489.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QSD2348, QSA8040,DTD4344 DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/06/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/06/2020 | 164.02 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A DIVERSOS PONTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003800 | 01/06/2020 | 5647.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/05 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/06/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/06/2020 | 87.06 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/06/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao Do Centro De Capacitacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/06/2020 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENT FORM.PROFF VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/06/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/06/2020 | 17.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/06/2020 | 428.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/4933297, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/06/2020 | 900.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CREAS, CRAS E SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/06/2020 | 1265.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PORTEIRO DIURNO, NO PREDIO QUE ABRIGA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/06/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA;SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/06/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/06/2020 | 69.65 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PREDIOS(SEC. DE INFRAESTRUTURA, PRACA DE VEINHA, SEC. DE TRANSPORTE VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16629124, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/06/2020 | 76.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16609794, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/06/2020 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES HAGNO BACALHAU, Nº: 17, ONDE FUNCIONAO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, UC 5/14309397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/06/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFX9691 NO PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/06/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/06/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/06/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/06/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/06/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/06/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/06/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/06/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/06/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/06/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/06/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/06/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/06/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/06/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/06/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/06/2020 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/06/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/06/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/06/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/06/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/06/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/06/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/06/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/06/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/06/2020 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/06/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/06/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/06/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/06/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/06/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/06/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/06/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/06/2020 | 200.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/06/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/06/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/06/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/06/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/06/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO E NOS DIAS 02,09,16,23,3 de MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/06/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02,09,16,23 e 30 de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/06/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/06/2020 | 1300.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 02 TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL, COM DESTINO A AMBULANCIA E SAMU, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/06/2020 | 47290.00 | 29695538000140 | DEL CARLO AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS E AVENTAIS COM DESTINO A UPA, SAMU, PSF'S E CEO DESTE MUNICIPIO, EM ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/06/2020 | 950.00 | 19125796000218 | NORDMARKET COM. DE PRODUÇÃO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 100 AVENTAIS TAMANHO M EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/06/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 CONSULTA AO DERMATOLOGISTA EM FAVOR DO PACIENTE JOSE ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/06/2020 | 1100.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 20 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/06/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA GINECOLOGICA(80 CONSULTAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/06/2020 | 4070.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 29 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO E 45 NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/06/2020 | 1540.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 28 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0003847 | 02/06/2020 | 106700.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/06/2020 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO, US 5/19601814 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 69682465, DE ONFE FUNCIONA A UBSF IX, LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS, Nº: 145, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/06/2020 | 120.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 02/06/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/06/2020 | 17000.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003858 | 03/06/2020 | 20945.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/06/2020 | 17889.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/06/2020 | 1650.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 30 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/06/2020 | 1650.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 30 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/06/2020 | 18658.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS LIMPEZAS NA CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, BAIRROS: ANTONIO ANANIAS, DUQUE DE CAXIAS, UMA PARTE DO CENTRO E O SAO JOSE, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/06/2020 | 200.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 4,5X4,5M, DURANTE OS DIAS 09/05,16/05,30/05/2020 COM UTILIZACAO DA BARREIRA SANITARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/06/2020 | 177.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MACACOES PL400 COM FECHAMENTO EM ZIPER+VELCRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/06/2020 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMAPB, NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/06/2020 | 4500.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS 4,5x4,5.,PARA UTILIZACAO EM PONTOS CENTRAIS, DURANTE O PERIODO DE 05/05 A 05/06/2020, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/06/2020 | 2850.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NA REALIZACAO DE 15 USG DOPPLER NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/06/2020 | 864.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 12 BOTIJOES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/06/2020 | 1302.17 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/06/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIUA, BIOQUIMICA E FORNEIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/06/2020 | 522.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/06/2020 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/06/2020 | 4663.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA ALTRI, DE POCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/06/2020 | 750.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA EM UM POCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/06/2020 | 850.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/06/2020 | 2900.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES DO CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/06/2020 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/06/2020 | 3000.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS E DO CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVETUAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/06/2020 | 2000.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LUBRIFICACAO NA MAQUINA RESTROESCAVADEIRA JCB 3333, COM SUBSTITUICAO DE DENTES NA PA DE ESCAVACAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM SODA E PINTURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/06/2020 | 2400.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM MUDANCAS, NO VEICULO DE PLACA: NMT:0429, MERCEDES BENS 808 B, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/06/2020 | 1300.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 24 PRATELEIRAS DO ARQUIVO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE ESTACAS NA PROPRIEDADE DO SR. JOSE ROBERTO MELO DE ALMEIDA PARA REMONTAGEM DE CERCAS COM ARAMES FARPADOS QUE AS MAQUINAS DERRUBARAM NA REALIZACAO DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OMUNICIPIO COM OS SITIOS MATA NEGO, GOITI, SERRA VERDE E SITIO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/06/2020 | 1800.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FECHOS DE MOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, MOLA CENTRAL E PARAFUSO DE CENTRO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD8929PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/06/2020 | 2200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOIS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO O COMPLEO DO SAMU, POLICLIN ICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULO PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/06/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/06/2020 | 750.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 FILTROS HMEF CELULOSE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/06/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/06/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/06/2020 | 6725.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA - LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS AOS UBSFs, SAMU, UPA E CEO, EM ATENDMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAL DE ENFRETAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/06/2020 | 75.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 RESPIRADORES FACIAL 1/4 COM FILTRO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/06/2020 | 304.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/06/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF II, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14, MATRICULA: 16618025, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/06/2020 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, UC: 5/18862433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/06/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO A SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/06/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/06/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/06/2020 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/06/2020 | 1950.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 15m DE PARESDE EM GESSO COMO DIVISORIAS E 5m DE REVESTIMENTO EM GESSO NO UBSF DO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/06/2020 | 1700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATOMIZADOR COSTAL 2T 2,9hp, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ENFRETAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003897 | 10/06/2020 | 1570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/06/2020 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/06/2020 | 900.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/06/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/06/2020 | 500.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA DA LATERAL ESQUERDA, PINTURA COMPELTA DO PARA CHOQUE TRASEIRO E CONSERTO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA OGC6079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/06/2020 | 4000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00003919202430 | PATRICIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/06/2020 | 1950.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO , RECARGA DE GAS, HIGIENIZACAO E RREPAROS EM AR CONDICIONADOS DE 9.000 e 12.000btus, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/06/2020 | 980.00 | 00001280553405 | SILVANA VITORINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NRD3389/PB, CONDUZINDO USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0004395 | 10/06/2020 | 75402.88 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/06/2020 | 0.01 | 71052559000537 | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR, DO EMPENHO DE NUMERO 3605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/06/2020 | 2200.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE OS DIAS 18/05 A 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/06/2020 | 2100.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00002399292413 | ISAIAS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/06/2020 | 1345.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004184 | 12/06/2020 | 69300.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE AO SERVICO DE 280 HORAS MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO COM GRANDE ARADOURA PARA O PLANTIO, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003914 | 15/06/2020 | 6310.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259, QSA8040, DTD4344, QSD2348, KAQ5957, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003915 | 15/06/2020 | 268.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003906 | 15/06/2020 | 1640.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPUMA IBUPROFENO, DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/06/2020 | 630.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EPI'S, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/06/2020 | 900.00 | 00011131456416 | VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E REPAROS, NA PADRONIZACAO TROCA DE CABOS E CONCTORES DA REDE ELETRICA DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/06/2020 | 3967.50 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO IVERMECTINA 6MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/06/2020 | 1849.70 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/06/2020 | 3634.75 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/06/2020 | 2200.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NPU3629/PB, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE AS ACOES DO COVID19, MO PERIODO DE 28/05 A 11/06/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003913 | 15/06/2020 | 9870.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | RELATIVO AO SERVICO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0004471 | 15/06/2020 | 9870.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | RELATIVO AO SERVICO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/06/2020 | 800.00 | 00048658979415 | VASTI MENDES DE SOUZA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BARREIRA SANITARIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA (SEXTAFEIRA E SABADO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/06/2020 | 400.00 | 00006310045482 | GILDETE DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003928 | 16/06/2020 | 2269.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003934 | 16/06/2020 | 27162.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003927 | 16/06/2020 | 1956.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD2328 e OFG5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/06/2020 | 140.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE COLOSSO (USO VETERINARIO) DESTINADO A DETETIZACAO DA PARTE EXTERNA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETAIRA DE SAuDE, POLICLINICA, SAMU E UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003930 | 16/06/2020 | 5753.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259, QSA8040, DTD4344, QSD2348, KAQ5957, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003929 | 16/06/2020 | 1686.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC5973, QSD2198, QFN0675, QFF9273, OGA8480, NPR6943, NPS9614, OGE3047, OEY8123, OGC6079, NQJ8398, OGD5538 E MNG1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/06/2020 | 1060.00 | 00012944396420 | ESDRAS MARINHHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS RELACIONADOS AO COVID19 (CASOS CONFIRMADOS, DESCARTADOS, DIVISAO POR BAIRROS E OUTROS), COMO TAMBEM EM DIVULGACAO EM SITE OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/06/2020 | 1600.00 | 00009031641405 | JUAN CLAYTON REIS LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM AMBIENTE DA PLATAFORMA VIRTUAL NA EDUCACAO RELIGIOSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003926 | 16/06/2020 | 2518.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX9691, QSE1297, OFX8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00011703815459 | AMANDA DIAS MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0003923 | 16/06/2020 | 5928.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 15/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/06/2020 | 2193.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS E REFRIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO OPERACAO CORTE DE TERRA, DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00054848210704 | JOSE TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NO VEICULO DE PLACA QFJ5980/PB, COM DESTINO A CAICARA, PONTINA E CHA DOS PEREIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 06/04 A 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/06/2020 | 600.00 | 00010914719408 | ROBSON VALENTIM DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSERCAO E ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVECIO Nº: 201303108, MOBILIARIO ESCOLAR FNDE/ME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/06/2020 | 332.00 | 41116302000107 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO COM DESTINO A UPA, SAMU, PSF'S E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/06/2020 | 413.40 | 03817043000152 | PharmaPlus LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/06/2020 | 29690.00 | 03817043000152 | PharmaPlus LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROPE E TESTES RAPIDO PARA COVID19, DESTINADOS A UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/06/2020 | 1230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS USUARIOS NO SITEMA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/06/2020 | 650.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O S.C.F.V, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/06/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/06/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/06/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/06/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/06/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/06/2020 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/06/2020 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/06/2020 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/06/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/06/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/06/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/06/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/06/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/06/2020 | 200.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/06/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/06/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/06/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/06/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/06/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/06/2020 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/06/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/06/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/06/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/06/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/06/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/06/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/06/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/06/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/06/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/06/2020 | 1400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003933 | 18/06/2020 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/06/2020 | 3800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE10 TERMOMETROS DIGITAL, COM DESTINO A AMBULANCIA E SAMU, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/06/2020 | 1500.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/06/2020 | 749.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO ALTA PRESSAO 4/B, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/06/2020 | 143.82 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL, ALCOOL 70% LITRO, DESTINADO AO PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/06/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA 3 PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/06/2020 | 1100.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | REFERENTE AO SERVICOEVENTUAL PRESTADO COM AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/06/2020 | 1800.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONAM 03 PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICSO PRESTADOS NO APOIO(DISTANCIAMENTO,HIGIENIZACAO E ORIENTACAO) A ORGANIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA SEC. DE SAUDE SOBRE O COVID19 NA AREA EXTERNA DO POSTO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 04DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00096448741453 | EDJANIO CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICSO PRESTADOS NO APOIO(DISTANCIAMENTO,HIGIENIZACAO E ORIENTACAO) A ORGANIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA SEC. DE SAUDE SOBRE O COVID19 NA AREA EXTERNA DO POSTO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 04DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/06/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/06/2020 | 650.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/06/2020 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/06/2020 | 2200.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/06/2020 | 1100.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, NA REALIZACAO DE VIAGENS LEVANDO PACIENTES DO SISTEMA DE SAUDE A CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00002340200407 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, MORADORES DO DISTRITO DE CHA E PONTINA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, O VEICULO DE PLACA PFL4103/PB, CONDUZINDO PESSOAL DO SITIO SERRA VERDE, SITIO NOVO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/06/2020 | 2200.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, EM TODA ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/06/2020 | 2300.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO OFC 6154, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/06/2020 | 1200.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO), DESTINADOS AO SEVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, DURANTE SERVICO EXTRAORDINARIO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/06/2020 | 190.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 10 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NPT 1415, NO PERIODO DE 04/05 A 08/06 DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/06/2020 | 1400.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OYF1160, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06/03/2020 A 04/05/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/06/2020 | 31800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO, CONJUNTOS DE BATA+CALCA DESTINADOS A ATENCAO BASICA, CEO,UPA,SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/06/2020 | 14670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE LUVAS E TOUCAS COM DESTINO A ATENCAO BASICA, UPA, SAMU E CEO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/06/2020 | 4800.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNE BOVINA PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22/05, 29/05, 05/06 E 12/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/06/2020 | 290.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/06/2020 | 1250.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 50 FILTROS HMEF CELULOSE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA KFZ2102, NO PERIODO DE 04/05 A 27/05 DE 2020, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/06/2020 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE,LOCLAIZADO NO SITIO SURRAO ZONA RURAL, UC: 5/12926952, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/06/2020 | 850.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA FABRICACAO DE 05 LAVATORIOS DE MAOS MOVEL FEITO EM MADEIRA, PARA INSTALACAO NAS VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/06/2020 | 4440.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE, UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/06/2020 | 17313.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/06/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020, NUMERO 33942517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/06/2020 | 118.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/06/2020 | 420.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPRA DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/06/2020 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGAPB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/06/2020 | 1300.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, NA PRACA ANTENOR NAVARRO, A NOITE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/06/2020 | 2200.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE OS DIAS 11/06 A 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/06/2020 | 4500.00 | 00004592329406 | DANILLA ALVES ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PROJETO EM 3D E DE READEQUACAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADO NO HOTEL CRUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/06/2020 | 2200.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL, NOS REPAROS DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/06/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG5301 NO PERIODO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/06/2020 | 2400.00 | 00002494165490 | ELISANDRA OLIVEIRA MARTINS | RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº: 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00080463215834 | MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS, LENCOIS, FRONHAS E TAPETES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/06/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS, COM MOTORES SUBMERSOS, ASPIRADORES DE PO E AGUA,POCO ARTESIANO, DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/06/2020 | 918.24 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(PO DE BRITA) DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB AO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/06/2020 | 1450.00 | 00080463215834 | MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS, LENCOIS, FRONHAS E TAPETES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/06/2020 | 700.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS 05 LAVATORIOS DE MAO MOVEL, FEITO EM MADEIRA PARA INSTALACAO NAS VIAS PUBLICAS EM COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/06/2020 | 1260.00 | 00005447491118 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MATOS DOS PSF'S NA ZONA URBANA NA PREVENCAO AS EPIDEMIAS E AO COVID19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/06/2020 | 1100.00 | 00010982020406 | CRISTIANO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MATOS DOS PSF'S DOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS E SITIO QUIXELO, NA PREVENCAO AS EPIDEMIAS E AO COVID19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/06/2020 | 1003.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(DOBRADICAS,PARAFUSOS, PORCAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURRAL ONDE FICAM RECOLHIDOS OS ANIMAIS DETIDOS POR ESTAR SOLTOS EM LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/06/2020 | 1600.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(MADEIRAS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURRAL ONDE FICAM RECOLHIDOS OS ANIMAIS DETIDOS POR ESTAR SOLTOS EM LOCAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/06/2020 | 1200.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/06/2020 | 600.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/06/2020 | 1685.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO(MOTOR,RETIFICA,ALINHAMENTO, BALENCEAMENTO, SUSPENSAO E FREIO) EM VEICULOS DE PLACA: QSD2268, QSD2298, QSD2238, QFN 0685, QSE 0039, QFC 5953, QFC 5973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00011964470471 | SIANNA MARAYSA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO NO SETOR DE ARQUIVO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS E ORGANIZACAO DE PASTAS COM DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/06/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/06/2020 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 01, 08, 17 E 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/06/2020 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGAPB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/06/2020 | 1060.00 | 00001029654476 | ADNA BATISTA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/06/2020 | 1060.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/06/2020 | 1060.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL, DURANTEO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/06/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DA MENOR MARIA ESTHER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/06/2020 | 150.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/06/2020 | 300.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/06/2020 | 47.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/06/2020 | 250.00 | 00008687022425 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/06/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/06/2020 | 503.50 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CAICARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/06/2020 | 150.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/06/2020 | 1050.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/06/2020 | 5000.00 | 36511339000108 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA 11509687459 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE FORRO PVC, COM METALON GALVANIZADO, COFECCAO DE PAREDES EM GESSO, PARA DIVISORIAS DAS SALAS, INSTALACAO ELETRICA, NA ESCOLA JOSE BARBOSA MONTEIRO, ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/06/2020 | 5450.00 | 36511339000108 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA 11509687459 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPLANTACAO DE FORRO PVC, COM METALON GALVANIZADO, COFECCAO DE PAREDES EM GESSO, PARA DIVISORIAS DAS SALAS, INSTALACAO ELETRICA, NA ESCOLA JOSE BARBOSA MONTEIRO, ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/06/2020 | 1600.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUSBSITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/06/2020 | 200.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/06/2020 | 250.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/06/2020 | 250.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/06/2020 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/06/2020 | 400.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/06/2020 | 140.00 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/06/2020 | 300.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA) E AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/06/2020 | 250.00 | 00008190063430 | JACKSON LOUREN?O DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA) E AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/06/2020 | 200.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/06/2020 | 250.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/06/2020 | 250.00 | 00003622395419 | MARILEIDE AVELINO DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/06/2020 | 1550.00 | 00004187626433 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/06/2020 | 1550.00 | 00006238454407 | BEATRIZ DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/06/2020 | 1550.00 | 00013393931407 | LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/06/2020 | 3444.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 BOTIJOES GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/06/2020 | 2100.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES E OUTROS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/06/2020 | 900.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/06/2020 | 200.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/06/2020 | 250.00 | 00008007040455 | GERIVALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/06/2020 | 200.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/06/2020 | 200.00 | 00008546833486 | MARIA JANAINA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/06/2020 | 1550.00 | 00001280585447 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/06/2020 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/06/2020 | 200.00 | 00008822610458 | JOSELMA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/06/2020 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO AO ELETRICISTA NA RESTAURACAO, NA TROCA DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS, EM TODA A EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA, NO MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003995 | 23/06/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/06/2020 | 5900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CAMARA 1000R20, 04 PNEU 100020 E 04 PROTETOR ARO 20, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00070872336450 | JARDIEL BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 20/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/06/2020 | 8008.32 | 23608975000100 | CARLSO ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA, NA CONSTRUCAO DE SETE MATA BURRO, NAS COMUNIDADE DE SERA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 1ª: MEDICAO, ENTRE O PERIODO DE 03/05 A 24/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/06/2020 | 2150.00 | 00001610263464 | IVANILDO ADEMAR CLEMENTINO | REFERENTE AO SERVILCO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE LAMINA, PINOS E DENTES DA CONCHA, PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/06/2020 | 2100.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MEIO FIOS, CALCADAS E RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/06/2020 | 530.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/06/2020 | 1600.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/06/2020 | 1800.00 | 00013116664943 | RUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E REPAROS HIDRAULICOS DO PREDIO DO GINASIO O CARLAO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/06/2020 | 1300.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA RUAS, VARREDURA,COLETADELIXO,ENTULHOS E MATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/06/2020 | 8000.00 | 00002197778455 | ARISTOTELES DIAS DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA, SEM CONDUTOR, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/06/2020 | 900.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/06/2020 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/06/2020 | 22649.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/06/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/06/2020 | 850.00 | 00001006219455 | MARIA DAS GRA?AS DIAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA DISTRIBUICAO E RECOLHIMENTO DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, ATIVIDADE ESTA REALIZADA PELOS PROFESSORES POR MEIO DE VIDEO AULA, DEVIDO AOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS POR CONTA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/06/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/06/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/06/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/06/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/06/2020 | 117707.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/06/2020 | 7435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/06/2020 | 93451.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/06/2020 | 2069.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS COM PEQUENOS REPAROS REFERÊNCIA DOS PNEUS 900/20 E 12.5/8018, DESTINADO A M´PAQUINA E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/06/2020 | 1070.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/06/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/06/2020 | 2500.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/06/2020 | 13151.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/06/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/06/2020 | 6441.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIACL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/06/2020 | 5780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR APOIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/06/2020 | 35165.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/06/2020 | 5080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/06/2020 | 1265.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VEGETACAO, DO QUINTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/06/2020 | 23827.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/06/2020 | 3510.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/06/2020 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA(SITIO PEDRA D'AGUA), 5/10107555, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/06/2020 | 115.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/18736074, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/06/2020 | 126.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/4933529, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/06/2020 | 130.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/15444334, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO ZONA RURAL DO SITIO CAICARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/06/2020 | 153.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/15444334, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO ZONA RURAL DO SITIO CAICARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/06/2020 | 163.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/15444334, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO ZONA RURAL DO SITIO CAICARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/06/2020 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 4/1131531, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS ZONA RURAL DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/06/2020 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 4/1131531, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS ZONA RURAL DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/06/2020 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/06/2020 | 43656.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/06/2020 | 384859.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/06/2020 | 112822.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/06/2020 | 12504.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/06/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/06/2020 | 11550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/06/2020 | 155665.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/06/2020 | 156037.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/06/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/06/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLAO/PRACA/ACADEMIA DE SAUDE; RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/06/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO, US 5/19601814 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/06/2020 | 370.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCLAIZADO NO ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O CAPS I, UC: 5/11636438, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 69982465, DE ONFE FUNCIONA A UBSF IX, LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS, Nº: 145, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/06/2020 | 1230.00 | 00011131456416 | VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E REPAROS, NSENDO REALIZADA SUSBSTITUICAO NA REDE DE BAIXA TENSAO DO APARELHO DE RAIO X PARA CABO COM BITOLA D 35mm, DISJUNTORES, TUBOS DE ELTRODUTO, CONECTORES, CABOS, ABRACADEIRA E TERMINAL DEPRESSAO TA 35mm, NA UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/06/2020 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/06/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/06/2020 | 87384.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/06/2020 | 9091.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/06/2020 | 64660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/06/2020 | 16468.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/06/2020 | 13256.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/06/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/06/2020 | 21896.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/06/2020 | 3135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/06/2020 | 9141.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/06/2020 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/06/2020 | 59581.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/06/2020 | 6330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/06/2020 | 86500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/06/2020 | 16500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/06/2020 | 17765.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/06/2020 | 14500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/06/2020 | 23548.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/06/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/06/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/06/2020 | 7045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/06/2020 | 35131.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/06/2020 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/06/2020 | 9135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/06/2020 | 135624.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/06/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAuDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARACAO DE DOCUMENOS NOS CADASTROS CNES, FE CHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMALCOES, COM TRANSMISSAO PARA MINISTERIO DA SAuDE DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/06/2020 | 19256.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UPA E SAMU, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/06/2020 | 1077.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UPA, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/06/2020 | 720.00 | 36377805000104 | J A MATERIAL MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EPIs, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/06/2020 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 10 OXIMENTRO DE DEDO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19, NA UPA E PSFs. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/06/2020 | 1549.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO IVERMECTINA 6MG, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/06/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/06/2020 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICEPREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/06/2020 | 4685.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/06/2020 | 400.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/06/2020 | 17209.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/06/2020 | 6088.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/06/2020 | 2400.00 | 00014206375763 | CASSIO EDUARDO CALIXTO PEREIRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA 3313/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/06/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/06/2020 | 1900.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/06/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004041 | 24/06/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/06/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/06/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/06/2020 | 17197.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/06/2020 | 850.00 | 00072772557472 | JOSÉ HUMBERTO SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E REPAROS NO GINASIO O CARLAO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/06/2020 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/06/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/06/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/06/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR/CENTRO DE CAPACITACAO/SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/06/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/06/2020 | 28523.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/06/2020 | 12230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/06/2020 | 3245.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/06/2020 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/06/2020 | 6485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/06/2020 | 270.00 | 00046815651487 | Luiz José Marcelino | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PECA DE GRANITO MEDINDO 1,40 X 0,40 COM ACABAMENTO NAS QUATRO LATERAIS, DESTINADA AO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/06/2020 | 10494.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA, PSF, CEO E SAMU DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/06/2020 | 12020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/06/2020 | 800.00 | 29968727000149 | GILVANEIDE OLINTO DE ALBUQUERQUE 09079566454 | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 OCULOS OFTALMOLOGICO ARMACAO E LENTES, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE NAO PODEM ARCAR A DESPESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/06/2020 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004097 | 25/06/2020 | 11600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 80 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 30 DE JUNHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/06/2020 | 27750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/06/2020 | 459.12 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(PO DE BRITA) DESTINADAS A MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA PB AO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/06/2020 | 1115.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/06/2020 | 1348.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 9.0020, UMA CAMARA DE AR 9.00R20 E UM PROTETOR DE ARO 20, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/06/2020 | 8785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/06/2020 | 21518.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/06/2020 | 3300.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NA MANUTENCAO E REPAROS DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004284 | 26/06/2020 | 51138.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004289 | 26/06/2020 | 986.70 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 143 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO CRAS, CREAS, CONSLHO TUTELAR, CRIANCA FELIZ, CASA DE PASSAGEM E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/06/2020 | 10485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/06/2020 | 32540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/06/2020 | 42570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004287 | 26/06/2020 | 414.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/06/2020 | 35890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/06/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/06/2020 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/06/2020 | 2933.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/06/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/06/2020 | 6166.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/06/2020 | 4811.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/06/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004285 | 26/06/2020 | 3788.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 549 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0004241 | 26/06/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/06/2020 | 950.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA, LUBRIFICACAO E TAMBEM DESEMPENO DE VARIAS RODAS DOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA JCB, ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004290 | 26/06/2020 | 2601.30 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 377 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E OS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004291 | 26/06/2020 | 2408.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 349 AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00071358913412 | KENNEDY RONY RICARDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOGISTICA DA ENTREGA DE INSUMOS COMO TAMBEM, LANCHES E ALMOCOS AO PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA, LOCALIZADA NAS ENTRADAS DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/06/2020 | 3000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQB0266, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/06/2020 | 1600.00 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NRD3389/PB, CONDUZINDO USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/06/2020 | 980.00 | 00001280553405 | SILVANA VITORINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/06/2020 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/06/2020 | 935.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/06/2020 | 728.14 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PREDIOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/06/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG5271 NO PERIODO DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/06/2020 | 650.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO DO SITIO QUIXELO ATE AS QUIXABAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/06/2020 | 1100.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, NA AJUDA DAS MONTAGENS DE SOM E PALCO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/06/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/06/2020 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/06/2020 | 10000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.5480 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/06/2020 | 15000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UPA E SAMU, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/06/2020 | 9959.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UPA E SAMU, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/06/2020 | 15000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UPA E SAMU, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/06/2020 | 6726.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBSF'S, SAMU, CEO,ATENCAO BASICA,UPA,NASF, CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/06/2020 | 1000.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/06/2020 | 3600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/06/2020 | 450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONSERTO DO MODULO GUILHOTINA, MODULO DE CONEXAO DE ENERGIA E CABO DE PLACA DO IMPRESSOR DO RELOGIO DE PONTO DA UBSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/06/2020 | 770.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNER BROTHER HL 1202, TONNER SAMSUNG D101, TONNER HP 85A E TONNER SAMSUNG D111 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/06/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA DE 15.000 (QUINZE MIL), COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/06/2020 | 198.52 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/06/2020 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGONOSTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A UM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE (USG OBSTETRICA COM DOPPLERFLUXOMETRIA) NA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAuDE A SR. DAYANNA DEYSE RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008225434781 | ADRIANA PAULINO BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES O JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/06/2020 | 1392.00 | 03817043000152 | PharmaPlus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/06/2020 | 1074.00 | 03817043000152 | PharmaPlus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/06/2020 | 2142.00 | 03817043000152 | PharmaPlus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004143 | 29/06/2020 | 13066.60 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAIS, QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/06/2020 | 600.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/06/2020 | 26000.00 | 41116302000107 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE DETERGENTE ENZIMATICO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/06/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/06/2020 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/06/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/06/2020 | 228.26 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/06/2020 | 600.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA QFN0675, QFC5963, MNG1900, OGE3047 E QFF9273, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/06/2020 | 5000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES, CLINICA E AMBULATORIAL, DESTINADO AO PACIENTE: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/06/2020 | 1475.00 | 00010739333429 | FELIPE RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO ARTESANAL EM MADEIRAS DE JOGOS EDUCATIVO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/06/2020 | 153.27 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/06/2020 | 250.00 | 00007755371441 | ELIETE VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/06/2020 | 250.00 | 00008460154475 | JAILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/06/2020 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. UC: 5/5861836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/06/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/06/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/06/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/06/2020 | 770.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS E REFRGERANTES) PARA OS USUARIOS DO CRAS DURANTE OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES, VINCULADO A SECRETARUA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/06/2020 | 1550.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO E 10 UNIDADES DE OCULOS DE PROTECAO INCOLOR, PARA UTILIZACAO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIALDEVIDO A PANDEMIA DA COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/06/2020 | 3150.00 | 00013656042764 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 1050 MASCARAS ARTESANAIS PADRONIZADAS, COM VALOR DE R$ 03,00, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CREAS, CRAS, CASA DE ACOLHIMENTO E SCFV E TAMBEM AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID19 NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/06/2020 | 1650.00 | 00013656042764 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 550 MASCARAS ARTESANAIS PADRONIZADAS, COM VALOR DE R$ 03,00, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR E TAMBEM AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID19 NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/06/2020 | 3000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MMZ7373, KGS1694, MMO7840, MNK4290, DMW2732, PATROL, PA ENCHEDEIRA E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/06/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG5301 NO PERIODO DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004142 | 29/06/2020 | 17094.46 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/06/2020 | 900.00 | 00002217808400 | JOSE CAVALCANTE VELEZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CAMINHAO REBOQUE COM VEICULO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDEPB A INGAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/06/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFX9691 NO PERIODO DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004383 | 30/06/2020 | 1259.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD2328 e OFG5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/06/2020 | 180.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS E BALANCETES MESAIS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR A FIM DE COLHER DEVIDAS ASSINATURAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/06/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/06/2020 | 46.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA, CODIGO DA RECEITA 6020, DOCUMENTO CDA 0100038200182013, Nº: LANCAMENTO 3016899487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/06/2020 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/4932091, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/06/2020 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/4932091, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/06/2020 | 700.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/06/2020 | 3000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA MECANICO GERAL, DAS MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/06/2020 | 775.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NQE3921 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/06/2020 | 1160.00 | 00011181795443 | NICODEMOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM, ROCO E LIMPEZA GERAL DO CURRAL MUNICIPAL, CARACTERIZADO COMO DEPOSITO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/06/2020 | 920.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DIVERSAS PLOTAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004338 | 30/06/2020 | 5060.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 22 FOSSAS SEPTICAS COM CAMINAO DE SUCCAO A VACUO, COORDENDO POR MEIO DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/06/2020 | 157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/8274722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS LIMPEZAS NA CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, BAIRROS: ANTONIO ANANIAS, DUQUE DE CAXIAS, UMA PARTE DO CENTRO E O SAO JOSE, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004363 | 30/06/2020 | 19137.74 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE MATA BURROS, NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00003681196451 | ELZA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA UBS, LOCALIZADA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO 25/05 A 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/06/2020 | 2375.50 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004371 | 30/06/2020 | 13995.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004372 | 30/06/2020 | 6966.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00009677802410 | AÉCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E DEMAIS LIMPEZAS NA CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, BAIRROS: ANTONIO ANANIAS, DUQUE DE CAXIAS, UMA PARTE DO CENTRO E O SAO JOSE, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004374 | 30/06/2020 | 12325.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 85 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004377 | 30/06/2020 | 24508.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004379 | 30/06/2020 | 18574.32 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004382 | 30/06/2020 | 23678.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/07/2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004384 | 30/06/2020 | 10628.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259,KAQ5957, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/06/2020 | 1270.00 | 00005166353447 | CHARLLIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DAS MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/06/2020 | 30000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, TOTALIZANDO 50 DIARIAS, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº: 66/2020, AO PRECO UNITARIO DE R$ 600,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/06/2020 | 1060.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | REFERENTE A 23 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO FEMININO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/06/2020 | 1475.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SETE PORTEIRAS, PARA AS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/06/2020 | 1700.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA CATERPILLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAL, NOS REPAROS DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/06/2020 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/17799933, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/06/2020 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/17799933, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/06/2020 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/8599342, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004434 | 30/06/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/06/2020 | 7953.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00080483542415 | JOSE RILDO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA INFRAESTRUTURA NO TRABALHO DA OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/06/2020 | 3000.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA NAS MANUTENCAO HIDRAULICA NO SANEAMENTO NOS DOIS SENTIDOS DA RUA RUI MACIEL, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00002831240409 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS EREIRAS, COMO TAMBEM NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO POSTO DE SAUDE(PSF), DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/06/2020 | 890.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ESTACAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS (CONSTRUCAO DE MATA BURROS), NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO QUIXELO E SERRA VELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/06/2020 | 20800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE PC HIDRAULICA, TOTALIZANDO 160 HORAS MAQUINA, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº: 66/2020, AO PRECO UNITARIO DE R$ 130,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/06/2020 | 30000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, TOTALIZANDO 50 DIARIAS, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº: 66/2020, AO PRECO UNITARIO DE R$ 600,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/06/2020 | 2160.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANTERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA PEDRA ITACOATIARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/06/2020 | 5070.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA LXP3685PB, CAMINHONETE ABERTA D20, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/06/2020 | 2100.00 | 00012787550479 | CARLOS VINICIUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO SITIO VALVERDE, DURANTE OS DIAS 24/06 A 06/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO DA INFRAESTRUTURA NO TRABALHO DA OPERACAO TAPA BURACOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/06/2020 | 2400.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO TAMBOR E GENTIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004514 | 30/06/2020 | 8146.74 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004515 | 30/06/2020 | 5252.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004517 | 30/06/2020 | 27176.84 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/06/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO C OMO MOTOICLISTA, ATENDENDO DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/06/2020 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO TECNICO PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS DO PAIF/CRAS E DO SCFV, PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/06/2020 | 1580.00 | 00010739333429 | FELIPE RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO ARTESANAL EM MADEIRAS DE JOGOS EDUCATIVO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA DO CREAS E CRAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/06/2020 | 1000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA 4x4, INSTALADA PARA A SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/06/2020 | 1000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA 4x4, INSTALADA PARA A SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/06/2020 | 51.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS), UC: 5/12702619, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004369 | 30/06/2020 | 2366.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004385 | 30/06/2020 | 1352.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/06/2020 | 379.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/2329175, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/06/2020 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. UC: 5/5861836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/06/2020 | 7750.48 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00085488836420 | paula maria da silva | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE MATERIAL EM PVA E SUBLIMACAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA E DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/06/2020 | 4245.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, UM ROTEADOR, DOIS REPETIDOR DE SINAL E UM PENDRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00002399292413 | ISAIAS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/06/2020 | 730.00 | 00070132673410 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL (LOAS), NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/06/2020 | 1550.00 | 00008994797408 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/06/2020 | 2100.00 | 00007609696471 | AURILANE FELICIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/06/2020 | 1550.00 | 00005278425407 | MAX MILER BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/06/2020 | 1550.00 | 00001263346413 | VALMIR MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/06/2020 | 1550.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/06/2020 | 250.00 | 00008715249450 | IRANI PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONCESSAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA NQK2192/PB, NA CONDUCAO DE EQUIPE DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA NQK2192/PB, NA CONDUCAO DE EQUIPE DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/06/2020 | 900.00 | 00003462384473 | EDNALVA GONÇALVES DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COSTURA DE CORTINAS, LONCOIS, FRONHAS, E TOALHAS DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/06/2020 | 730.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/06/2020 | 800.00 | 00000879242426 | ROSELANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/06/2020 | 5829.29 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS UTILIZANDO MOTOCICLETA DE PLACA NQK2192/PB, NA CONDUCAO DE EQUIPE DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ESTANTES E TABLADOS DE MADEIRA, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,15;CENTRO,INGAPB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/06/2020 | 0.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, MATRICULA: 16628179 , REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, MATRICULA: 16628179 , REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/06/2020 | 74.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, MATRICULA: 5/4930939 , REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/06/2020 | 11105.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/06/2020 | 6525.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/06/2020 | 9705.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/06/2020 | 14935.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/06/2020 | 5825.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/06/2020 | 14485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/06/2020 | 52055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/06/2020 | 9235.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/06/2020 | 27282.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/06/2020 | 1149.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/06/2020 | 919.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/06/2020 | 689.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNACAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/06/2020 | 5057.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNACAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/06/2020 | 1150.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA DOS PORTOES E GRADES DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004307 | 30/06/2020 | 1587.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC5973, QSD2198, QFN0675, QFF9273, OGA8480, NPR6943, NPS9614, OGE3047, OEY8123, OGC6079, NQJ8398, OGD5538 E MNG1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/06/2020 | 3320.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,INGAPB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/06/2020 | 2080.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/06/2020 | 1264.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004386 | 30/06/2020 | 2258.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC5973, QSD2198, QFN0675, QFF9273, OGA8480, NPR6943, NPS9614, OGE3047, OEY8123, OGC6079, NQJ8398, OGD5538 E MNG1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/07/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/06/2020 | 2600.00 | 00013581374471 | CLAUDIO VALENTIN MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS MAVS, SIGECON, SIGAR, DURANTE O PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/06/2020 | 1400.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE PREINSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ8398 E OGE3047. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/06/2020 | 11101.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/06/2020 | 65167.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/06/2020 | 112858.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/06/2020 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, UC: 5/18862433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E ORIENTACAO DE PREVENCAO DE COMBATE AO COVID19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/06/2020 | 4180.00 | 37114731000178 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA DESINFECCAO DOS VEICULOS E ORIENTACAO DOS CONDUTORES E PASSAGEIROS NO COMBATE AO CORONA VIRUS, BEM COMO FISCALIZAR O COMERCIO LOCAL E NOTIFICACAO DOS LOCAIS COM AGLOMERACOES QUE ESTAO DESOBEDECENDO OS DECRETOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004315 | 30/06/2020 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO SUPER LUXO PARA A UPA COM HIGIENIZACAO E SUCCAO DOS DEJETOS DE 24 EM 24H, FEITO COM EQUIPAMENTO ADEQUADOS E DESTINACAO FINAL PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO LICENCIADO DURANTE O PERIODO DE 23/05A 23/06 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/06/2020 | 1450.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/06/2020 | 2090.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP2780, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COMBATE NA PULVERIZACAO E ESTERILIZACAO POR DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00012785556410 | CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E ORIENTACAO NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/06/2020 | 1450.00 | 00008586843490 | GEANE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E ORIENTACAO NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00013586314418 | JOANA DARC TRAJANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E ORIENTACAO NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/06/2020 | 1977.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS(LENCOL) DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/06/2020 | 315.00 | 41116302000107 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE SABONETE ELITE ABS/RESERVATORIO JA9 COM DESTINO A UPA, SAMU, PSF E CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/06/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA GINECOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/06/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/06/2020 | 1653.00 | 41116302000107 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE SABONETEIRA, SABONETES E DESINFETANTES, DESTINADOS A UPA, SAMU, PSF'S E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/06/2020 | 1740.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS HPISO, DESTINADAS A MANUTENCAO E RETOQUE DA PINTURA DA UPA E DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/06/2020 | 4260.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E REFORMA DE UMA MACA, CONFECCAO DE DUAS CAPAS PARA COLCHOES, PINTURA E REPOSICAO DE GRADES DE TRES CAMAS INFANTIS, PINTURA DE UMA CAMA HOSPITALAR, PINTURA E REFORMA COM REPOSICAO DE ACESSORIOS DE AJUSTES, OITO POLTRONAS DE HEMODIALISE, CONFECCAO DE PORTAL DO CORREDOR DO PSF III, CONFECCAO DE UM PORTAO QUE DA ACESSO AO CEO, DESTINADO A SAIDA DO CORREDOR PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/06/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIUA, BIOQUIMICA E FORNEIMENTO DE REAGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/06/2020 | 2036.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO IVERMECTINA 6mg E 3mg E ZINCO QUELADO 60mg, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004353 | 30/06/2020 | 20088.10 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0004354 | 30/06/2020 | 105350.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004364 | 30/06/2020 | 14520.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259,KAQ5957, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/06/2020 | 1950.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 26 HORAS DE CARRO DE SOM, CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS, REFERENTES A COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00011131456416 | VICTOR DOS SANTOS CAMPOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO E REPAROS, SENDO REALIZADA NA EXTENSAO DE REDE BAIXA TENSAO PARA ATENDER A UPA, SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR GERAL E CONFECCOES E TUBULACAO ELETRICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004392 | 30/06/2020 | 7492.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QSD2348, QSA8040,DTD4344, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/06/2020 | 1700.00 | 00014922114785 | LEOSMAR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QSG6555, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/06/2020 | 4500.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 4,5X4,5M PARA UTILIZACAO EM PONTOS CENTRAIS(EM FRENTE A CASA LOTERICA) DA CIDADE, ESTABELECENDO MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19,DURANTE O PERIODO DE 05/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/06/2020 | 900.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO E 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004428 | 30/06/2020 | 9895.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/06/2020 | 245.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TELEFONE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/06/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/06/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/06/2020 | 11600.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/06/2020 | 1500.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDAS 4,5X4,5M PARA UTILIZACAO EM BARREIRA SANITARIA(SENZALA) DA CIDADE, ESTABELECENDO MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/06/2020 | 1000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 4,5X4,5M PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DE RECEPCAO DOS PACIENTES JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/06/2020 | 6309.10 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTNADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/06/2020 | 140.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 TORNEIRAS ESGUICHO TE 8,5mm, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS (MOTO BOMBA) DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIDROS, FECHADURAS E ROLDANAS NAS PORTAS E JANELAS DA UPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/06/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/06/2020 | 825.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 15 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/06/2020 | 1265.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 23 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/06/2020 | 2214.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBSF IX COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/06/2020 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMAPB, NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/06/2020 | 720.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 10 BOTIJOES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A PACIENTES REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/06/2020 | 12001.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2020 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/06/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MINISTERIO A SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2020 | 4840.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2020 | 4084.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/06/2020 | 2865.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/06/2020 | 2850.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 15 PACIENTES(USG, DOPPLER), REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/06/2020 | 300.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO FIAT ARGO, DE PLACAS QSD2238 DA CIDADE DO INGAPB COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/06/2020 | 7058.69 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTNADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/06/2020 | 360.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A 5 BOTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/06/2020 | 33103.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/06/2020 | 6667.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/06/2020 | 3788.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/06/2020 | 13131.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/06/2020 | 2009.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/06/2020 | 3431.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/06/2020 | 16388.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/06/2020 | 30061.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/06/2020 | 31951.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/06/2020 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/06/2020 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/06/2020 | 225.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/06/2020 | 550.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/06/2020 | 90.00 | 00004157838440 | SEVERINO DOS SANTOS PAULO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00008220898402 | JOGLADD DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DE N:7769PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/06/2020 | 1700.00 | 00008050226433 | PAULO SERGIO ALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORCO COM BARRAMENTO DE CHAPA DE FERRO EM 02 CHASSIS DOS CARROCOES TIPO PIPA REBOQUE PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/06/2020 | 204.36 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004375 | 30/06/2020 | 928.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSE4B69, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/06/2020 | 1160.00 | 00011181795443 | NICODEMOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM, ROCO E LIMPEZA GERAL DO CURRAL MUNICIPAL, CARACTERIZADO COMO DEPOSITO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/06/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/06/2020 | 450.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS ANIMAIS PRESOS NO CURRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00005701474410 | ALICE NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/06/2020 | 530.00 | 00013839503426 | GILMARCOS DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO REBOQUE DO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/06/2020 | 850.00 | 00080463215834 | MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE DEFESA CIVIL E TRANSPORTES REALIZADO DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/06/2020 | 3750.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 50 HORAS DE CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/06/2020 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/06/2020 | 1050.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/06/2020 | 2200.00 | 27474759000162 | MANUEL RODRIGUES SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPREENDENDO AINDA AS ACOES RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/06/2020 | 1900.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, REPAROS E LUBRIFICACAO DAS GRADES ARADOURAS E TRATORES, QUE ATENDEM AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/06/2020 | 1850.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS(TROCA DE MARCHA, DISCOS, MANGUEIRA HIDRAULICA DE UMA GRADE ARADOURA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/06/2020 | 2400.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALIMENTACAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO, PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO AOS SITIOS E DISTRITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/06/2020 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/4935516, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/06/2020 | 1580.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORTES RURAIS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004380 | 30/06/2020 | 6256.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004381 | 30/06/2020 | 9730.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/07/2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/06/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA, USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/06/2020 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/4935516, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/06/2020 | 4215.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/06/2020 | 1590.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO DESEMPENO, SODA, SUBSTITUICAO DE DENTES DA PA DIANTEIRA DA MAQUINA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NOCORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/06/2020 | 935.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/06/2020 | 850.00 | 00004427776477 | JOSINALDO CAMPINA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/06/2020 | 124.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/2330389, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/06/2020 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/2330389, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/06/2020 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/2330389, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/06/2020 | 90.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/18155333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/06/2020 | 90.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, Nº: 423, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/19786250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/06/2020 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, Nº: 423, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/19786250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/06/2020 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, Nº: 423, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/19786250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/06/2020 | 99.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO, Nº: 423, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/19786250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011703815459 | AMANDA DIAS MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM1209/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, NOS DIAS 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17,19 E 22 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/06/2020 | 9163.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/06/2020 | 590.40 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/06/2020 | 190.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA QSD2238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOIS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO O COMPLEO DO SAMU, POLICLIN ICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULO PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2020 | 8003.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/06/2020 | 2000.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO OPOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/06/2020 | 1800.00 | 00007717634414 | ODAIR GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 30/06/2020, DESTINADO AO PESSOAL VOLUNTARIO EM CONCIENTIZACAO AO COVID19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/06/2020 | 430.00 | 00020451644468 | COSME DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE EXTERNA ONDE FUNCIONA A LOTERICA, PARA EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS, ORGANIZANDO FILAS E HIGIENIZACAO COM ALCOOL GEL, DURANTE OS SABADOS DO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/06/2020 | 1769.50 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | RELATIVOAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL(ALCOOL EM GEL, FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL) DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00002831240409 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS EREIRAS, COMO TAMBEM NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO POSTO DE SAUDE(PSF), DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/06/2020 | 74704.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, COTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/06/2020 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/06/2020 | 1265.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO USUARIO DE SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DE PLACA OFX5277/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/06/2020 | 1280.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ALIMENTACAO (ALOMOCO) PARA O PESSOAL QUE ESTA TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS EM PROTECAO AO COVID19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/06/2020 | 180.39 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ANTISSEPTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/06/2020 | 595.55 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NANUTENCAO E TROCA DE PECAS DAS MOTOCICLETAS HONDA DE PLACAS QSD2328/PB, QSD1297/PB E QSD2348/PB, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/06/2020 | 1800.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA SECRET., DUAS CADEIRAS BEEZI E DUAS CADEIRAS OPERATIVA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS ES, ANO 2010 DE PLACA NQH2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/06/2020 | 1967.18 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/06/2020 | 5000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA LUZINETH DE BRITO PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/06/2020 | 2025.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 27 HORAS DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/06/2020 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004370 | 30/06/2020 | 3409.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX9691, QSE1297, OFX8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004376 | 30/06/2020 | 12341.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QSD2348, QSA8040,DTD4344, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004378 | 30/06/2020 | 2158.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD2328 e OFG5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004390 | 30/06/2020 | 1314.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX9691, QSE1297, OFX8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/07/2020 | 550.00 | 00003512459447 | EDRIANO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE, DURANTE PLANTOES NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/07/2020 | 850.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS VIAGENS EM VEIUCLO DE PLACA OFF6573/PB, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/07/2020 | 12853.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUMPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DE SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/07/2020 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE O CONTRATO PARA EMISSAO DE REGULARIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO O MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO RAIS 2019 E GENERICA DOS FUNCIONARIOS, CORRECAO DE DIRF, APOIO AO RH, CADASTRAMENTO PASEP E REGULARIZACAO DE SERVIDORES, BEM COMMO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/07/2020 | 9966.08 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/07/2020 | 2409.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLPs ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, CANTINA DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/07/2020 | 2044.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLPs ENVASADO GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSFs, SAMU E UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004586 | 01/07/2020 | 10450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032020 | 0004588 | 01/07/2020 | 10450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/07/2020 | 1900.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO OPOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/07/2020 | 3000.00 | 37542104000138 | IGOR GALDINO BELTRAO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, SUBSTITUICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS NOS AR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/07/2020 | 2070.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MES JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004596 | 01/07/2020 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 01/07 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/07/2020 | 2625.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 35 HORAS DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/07/2020 | 2000.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/07/2020 | 2200.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSTRUCAO DO MATABURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004572 | 01/07/2020 | 95480.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE AO SERVICO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO COM GRANDE ARADOURA PARA O PLANTIO, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/07/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA, USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/07/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA, USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/07/2020 | 1060.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO RASPADINHA COMO TAMBEM DA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O POCO ARTESIANO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/07/2020 | 3375.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 45 HORAS DE CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/07/2020 | 650.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO OFC 6154, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/07/2020 | 2300.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO OFC 6154, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/07/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA NA PACIENTE MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA FILHA DE ROSIMERE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/07/2020 | 900.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004570 | 01/07/2020 | 30555.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004573 | 01/07/2020 | 19701.25 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/07/2020 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/07/2020 | 151.60 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA- SEGURANÇA TOTAL MU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 RESPIRADORES FACIAL 1/4 COM FILTRO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/07/2020 | 1391.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004599 | 01/07/2020 | 2031.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS, CREMES DE BARREIRA DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/07/2020 | 3600.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 BANHEIRO QUIMICO, PARA ATENDER AS DISPOSICOES DA BARREIRA SANITARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/07/2020 | 700.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO, NA EMEIEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE FARIAS BRAGA E SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/07/2020 | 1100.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JOGOS DE COZINHA, JOGOS DE BANHEIRO, TAPETES E CORTINAS DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/07/2020 | 3360.00 | 22364123000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ITALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 12 SOROLOGIAS IGM E 12 SOROLOGIAS IGG PARA COVID19, NOS FUNCIONARIOS E COLABORADORES DO CRAS, VISANDO O DIAGNOSTICO E PROTECAO DOS MESMOS FRENTE A PANDEMIA COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/07/2020 | 3360.00 | 22364123000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ITALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 12 SOROLOGIAS IGM E 12 SOROLOGIAS IGG PARA COVID19, NOS FUNCIONARIOS E COLABORADORES DO CADASTRO UNICO, VISANDO O DIAGNOSTICO E PROTECAO DOS MESMOS FRENTE A PANDEMIA COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/07/2020 | 1680.00 | 22364123000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ITALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 12 SOROLOGIAS IGM E 12 SOROLOGIAS IGG PARA COVID19, NOS FUNCIONARIOS E COLABORADORES DO CRIANCA FELIZ, VISANDO O DIAGNOSTICO E PROTECAO DOS MESMOS FRENTE A PANDEMIA COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/07/2020 | 3360.00 | 22364123000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ITALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 12 SOROLOGIAS IGM E 12 SOROLOGIAS IGG PARA COVID19, NOS FUNCIONARIOS E COLABORADORES DO CREAS, VISANDO O DIAGNOSTICO E PROTECAO DOS MESMOS FRENTE A PANDEMIA COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/07/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/07/2020 | 3100.00 | 00008994797408 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/07/2020 | 1550.00 | 00007584894470 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/07/2020 | 5694.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 BOTIJOES GLP 13kg, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS POLDAS DE ARVORES NOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS E NA RETIRADA DE ARVORES COM ESPINHOS NA RUA JOAO PESSOA, RUA VENANCIO NEIVA EM FRENTE AO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIO FIOS DAS RUAS DOS BAIRROS: ESTACAO, SAO JOSE E NOVA VIDA, NO PERIODO DE 02 A 27 DE JUNHO DE 2020, DIAS CORRIDOS, OBS: EXCETO SEGUNDASFEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/07/2020 | 3068.00 | 61234985001267 | COMERCIO E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 02 PNEUS, 02 PROTETOR E 02 CAMARA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/07/2020 | 2200.00 | 00080483542415 | JOSE RILDO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA INFRAESTRUTURA NO TRABALHO DA OPERACAO TAPA BURACOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UPA NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/07/2020 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 7 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS ELETRICISTAS NA RESTAURACAO, NAS TROCAS DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS EM TODA A EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA, NO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004597 | 01/07/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00005376120414 | JOSE NILDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NO ROCO DO MATO DO TRECHO QUE LIGA SITIO CUTIAS AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/07/2020 | 1580.00 | 00008213890760 | JOAO BATISTA DINIZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO APONTADOR NA RETIRADA DE PEDRAS, APOS A MAQUINA PATROL NIVELAR A ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO QUIXELO AO SURRAO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/07/2020 | 950.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES PARA SERVICO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO A BR 230 E PARA OS SERVICOS NO PSF DO DISTRITO DE PONTINA NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/07/2020 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, AUXILIANDO O TESOUREIRO, NO SUPPORTE DA DEMANDA OPERACIONAL DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/07/2020 | 50053.35 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA Nº: 000184231.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/07/2020 | 1800.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, NA PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM 24 HORAS DE CARROS DE SOM, CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS SOBRE A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/07/2020 | 2001.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/07/2020 | 2529.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBSF'S, SAMU, CEO, CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/07/2020 | 1700.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MVV8568, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/07/2020 | 4510.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/07/2020 | 1750.00 | 00005558191406 | OZIMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/03 A 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/07/2020 | 65.00 | 00014781298400 | WANDERLEAY PORFÍRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE QUATRO PANELAS DE PRESSAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/07/2020 | 3750.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SECRETARIA DE SAUDE, BARREIRA SANITARIA E UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00013138555454 | LEANDRO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA UBSF DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 15/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/07/2020 | 1255.00 | 00003618739486 | MARIA APARECIDA ANACLETO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 30/06/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004616 | 06/07/2020 | 1397.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004618 | 06/07/2020 | 29678.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/07/2020 | 1300.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PREPARO E FORNECIMENTO DE DE ALIMENTACAO (ALMOCO), DESTINADO A EQUIPE (OPERADOR DE MAQUINA, MOTORISTA DE CACAMBA, APONTADOR E AJUDANTES), DURANTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/07/2020 | 990.06 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/07/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004623 | 07/07/2020 | 10450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/07/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/07/2020 | 4900.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 205 KG DE CARNES PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/06, 26/06, 03/07 E 10/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004637 | 07/07/2020 | 4069.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAIS, QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/07/2020 | 3210.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO NA VALA DO ESGOTO DO EMBOCA, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004635 | 07/07/2020 | 8289.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/07/2020 | 3207.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004640 | 07/07/2020 | 125.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O DIA 15/7/2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/07/2020 | 1100.00 | 00087261057487 | MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CLUBE UNIAO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004642 | 08/07/2020 | 2061.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, RELATIVO AO PERIODO DE 15/07/2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/07/2020 | 8000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 08 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/07/2020 | 2082.42 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/07/2020 | 320.00 | 00001769098429 | LILIAN FLAVIA NOBREGA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NO PERIODO DE 22/06 A 30/06/2020, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/07/2020 | 6246.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PDDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/07/2020 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22 PIRELLI DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA: OGD8629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/07/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/07/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/07/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/07/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004641 | 08/07/2020 | 1602.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QSD2348, QSA8040,DTD4344, DURANTE O PERIODO DE 15/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004643 | 08/07/2020 | 396.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 15/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004644 | 09/07/2020 | 47.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX9691, QSE1297, OFX8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O DIA 13/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004645 | 09/07/2020 | 1987.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259, QSA8040, DTD4344, QSD2348, KAQ5957, DURANTE O DIA 13/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004649 | 09/07/2020 | 528.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC5973, QSD2198, QFN0675, QFF9273, OGA8480, NPR6943, NPS9614, OGE3047, OEY8123, OGC6079, NQJ8398, OGD5538 E MNG1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O DIA 13/07/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NRD3389/PB, CONDUZINDO USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/07/2020 | 2200.00 | 00054855128449 | JOZILDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO CENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, COM DESTINO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/07/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/07/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/07/2020 | 2600.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA, USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 01/06 A 23/06 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004651 | 09/07/2020 | 1093.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/07/2020 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00096431857453 | MARIA DA SILVA RODRIGUES FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/07/2020 | 1008.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SOBREJORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/07/2020 | 5150.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL, PLACA EM LONA, PALCA EM CHAPA DE ZINCO, TOTEM EM CHAPA DE ZINCO, DESTINADOS A SINALIZACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/07/2020 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEU 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/07/2020 | 1300.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, NA PRACA ANTENOR NAVARRO, A NOITE DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/07/2020 | 1550.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SOLDA, NOS FERROS DOS MATA BURRO DO SITIO SERRA VERDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/07/2020 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004646 | 09/07/2020 | 401.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 13/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/07/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA;SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/07/2020 | 5222.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTETOR FACIAL EM PS COM VISEIRA DE ACETATO, ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA EM ACRILICO, DESTINADOS AS MESAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/07/2020 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 25.0591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004647 | 09/07/2020 | 43.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD2328 e OFG5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O DIA 13/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/07/2020 | 6525.78 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/07/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME PETCT REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB5945/PB, CONDUZDINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08/06 A 06/07/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/07/2020 | 400.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV 3102, COM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DURANTE OS DIAS 16/04/2020 A 03/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NPT 1415, NO PERIODO DE 05/05 A 03/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPT 5237/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOS SISTEMAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 05/02 A 10/03/2020, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00032340877415 | GILVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E QUEIMADAS EM VEICULOS DE PLACA OGE1976, NO PERIODO DE 07/04 A 08/07 DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/07/2020 | 800.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA PED7823, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A ITABAIANA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13/04 A 23/04 DE 2020, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/07/2020 | 6000.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD8629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/07/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/07/2020 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/07/2020 | 50000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP RETIDO EM RECURSOS DE ORIGEM ORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/07/2020 | 4055.01 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(FACECTOMIA,VITRECTOMIA,PEELING DE MEMBRANA, ENDOLASER, TAMPONAMENTO COM GAS) EM FAVOR DO PACIENTE SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/07/2020 | 650.00 | 36254729000131 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS, DESTINADAS A POPULACAO E PROFISIONAIS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/07/2020 | 216800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ 1º SEMESTRE EFETUADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004785 | 15/07/2020 | 2916.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/07/2020 | 1450.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS HPISO 18L, (06 AZUL, 02 BRANCO, 01 AMARELO DEM. E 01 VERDE), DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA, DOS PREDIOS DO SAMU, UPA E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/07/2020 | 390.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM PACIENTES NO PERIODO DE 25/05/2020 A 13/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/07/2020 | 135903.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/07/2020 | 870.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/07/2020 | 7786.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/07/2020 | 21985.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/07/2020 | 6870.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/07/2020 | 14500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/07/2020 | 34957.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/07/2020 | 2816.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/07/2020 | 14804.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/07/2020 | 14400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/07/2020 | 5633.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/07/2020 | 73736.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/07/2020 | 52980.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/07/2020 | 8500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/07/2020 | 3358.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/07/2020 | 4762.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/07/2020 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/07/2020 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/07/2020 | 3066.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/07/2020 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/07/2020 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/07/2020 | 31783.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/07/2020 | 3484.00 | 37114731000178 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA DESINFECCAO DOS VEICULOS E ORIENTACAO DOS CONDUTORES E PASSAGEIROS NO COMBATE AO CORONA VIRUS, BEM COMO FISCALIZAR O COMERCIO LOCAL E NOTIFICACAO DOS LOCAIS COM AGLOMERACOES QUE ESTAO DESOBEDECENDO OS DECRETOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 19/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/07/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 15/07/2020 | 995.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 TONNERS SAMSUNG D205, 07 TONNERS BROTHER HL 1220, 06 TONNERS HP 85 E 02 TONNERS SAMSUNG D101 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF II, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14, MATRICULA: 16618025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00006282845432 | RENATO DA COSTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO UBSF DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 15/07/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/07/2020 | 9808.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 15/07/2020 | 129999.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/07/2020 | 131681.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/07/2020 | 9087.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/07/2020 | 36299.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/07/2020 | 28185.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/07/2020 | 870.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/07/2020 | 11379.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/07/2020 | 5217.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/07/2020 | 4883.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/07/2020 | 24974.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/07/2020 | 3912.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/07/2020 | 7791.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/07/2020 | 2820.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/07/2020 | 28000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS (PREFEITO E VICEPREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/07/2020 | 5670.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/07/2020 | 17287.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/07/2020 | 1570.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/07/2020 | 7387.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/07/2020 | 5916.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/07/2020 | 4954.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/07/2020 | 14029.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/07/2020 | 5083.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR APOIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/07/2020 | 870.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 15/07/2020 | 12220.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 15/07/2020 | 4383.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 15/07/2020 | 32204.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/07/2020 | 5654.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/07/2020 | 46969.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/07/2020 | 9537.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/07/2020 | 1741.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/07/2020 | 8311.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/07/2020 | 9812.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/07/2020 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/07/2020 | 6912.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/07/2020 | 81840.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/07/2020 | 3829.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/07/2020 | 26049.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/07/2020 | 2860.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 52 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/07/2020 | 9160.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS (8.5480). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004784 | 21/07/2020 | 17761.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/07/2020 | 8874.35 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES, MACAXEIRA E INHAME, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/07/2020 | 383.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70%, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/07/2020 | 450.00 | 00007252497496 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PLACA MAE DE UM AR CONDICIONADO, PERTECENTE AO SETOR DE INFORMATICA DO PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 23/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEICULO TIPO: CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE3921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuicao ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/07/2020 | 2745.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | REFERENTEN A 5ª PARCELA DO APORTE SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEICULO TIPO: MOTO HONDA/CG 160 START DE PLACA QSE1297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 23/07/2020 | 1140.50 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/07/2020 | 1049.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEICULO TIPO: FIAT MOBI DE PLACA QFC5973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/07/2020 | 1636.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEICULO TIPO: FIAT DUCATO DE PLACA QFN0675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/07/2020 | 4344.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSAO DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/07/2020 | 323.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2020 DO VEICULO TIPO: AMBULANCIA DE PLACA QFN 0685, LOTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/07/2020 | 998.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2020 DO VEICULO TIPO: RANGER DE PLACA QSA 8040, LOTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2020 DO VEICULO TIPO: MOTO DE PLACA OFE 1191, LOTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/07/2020 | 1132.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2020 DO VEICULO TIPO: MOBI DE PLACA QFC5963, LOTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/07/2020 | 1292.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2020 DO VEICULO TIPO: MOBI DE PLACA QFC 5923, LOTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/07/2020 | 1421.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2020 DO VEICULO TIPO: MOBI DE PLACA QFC 5953, LOTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 23/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEICULO TIPO:MOTO HONDA CG START 160 DE PLACA OFX8781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/07/2020 | 476.07 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 26/02/2020, OCORRENCIA QUE GERA IMPLICACOES NO SERVICO AUXILIAR DE INFORMACOES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS(CAUC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/07/2020 | 3093.33 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE GFIP QUANTO AO RECOLHIMENTO DE INSS DA COMPETENCIA 11/2019, OCORRENCIA QUE GERA IMPLICACOES NO SERVICO AUXILIAR DE INFORMACOES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS(CAUC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/07/2020 | 406.40 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 26/02/2020, OCORRENCIA ESTA QUE GERA IMPLICACOES NO SERVICO AUXILIAR DE INFORMACOES PARA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS(CAUC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/07/2020 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16611888, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/07/2020 | 65.66 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16611888, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16611888, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PB20200320130, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/07/2020 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES HAGNO BACALHAU, Nº: 17, ONDE FUNCIONAO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, UC 5/14309397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/07/2020 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES HAGNO BACALHAU, Nº: 17, ONDE FUNCIONAO A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE, UC 5/14309397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/07/2020 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, UNIDADE CONSUMIDORA 5/4946273, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/07/2020 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, UNIDADE CONSUMIDORA 5/4946273, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/07/2020 | 40.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, UNIDADE CONSUMIDORA 5/4946273, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/07/2020 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, UNIDADE CONSUMIDORA 5/4946273, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/07/2020 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, UNIDADE CONSUMIDORA 5/4946273, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/07/2020 | 183.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/8274722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/07/2020 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/8599342, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/07/2020 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/17799933, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16609794, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/07/2020 | 133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/2330512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/07/2020 | 122.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/2330512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/07/2020 | 168.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/2330512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/07/2020 | 54.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS), UC: 5/12702619, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/07/2020 | 269.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/2329175, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/07/2020 | 78.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 33941218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/07/2020 | 25.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 33941218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MATRICULA 16610407, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/07/2020 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MATRICULA 16610407, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/07/2020 | 331.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCLAIZADO NO ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O CAPS I, UC: 5/11636438, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/07/2020 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO, US 5/19601814 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/07/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 69982465, DE ONFE FUNCIONA A UBSF IX, LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS, Nº: 145, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/07/2020 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020, NUMERO 33942517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/07/2020 | 118.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/07/2020 | 14217.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DO MES DE JULHO PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/07/2020 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, UC: 5/18862433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/07/2020 | 10263.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/07/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAuDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARACAO DE DOCUMENOS NOS CADASTROS CNES, FE CHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMALCOES, COM TRANSMISSAO PARA MINISTERIO DA SAuDE DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/07/2020 | 818.94 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/07/2020 | 19440.00 | 01704290000117 | Medontec Manutenção e Rep. Equip. Médicos Hospit. e Odont. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO IGG E IGM DESTINADOS A UPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERCIONAIS CONTRA O COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERACOES NO COMERCIO, CASAS LOTERICAS E BANCOS, EVITANDO A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID19, NO PERIODO DE 04/06/2020A 04/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/07/2020 | 1500.00 | 00096448741453 | EDJANIO CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERACOES NO COMERCIO, CASAS LOTERICAS E BANCOS, EVITANDO A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID19, NO PERIODO DE 04/06/2020A 04/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004800 | 24/07/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/07/2020 | 143.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/15444334, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO ZONA RURAL DO SITIO CAICARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/07/2020 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PEDRA D'AGUA), 5/10107555, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/07/2020 | 136.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PEDRA D'AGUA), 5/10107555, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/07/2020 | 84.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PEDRA D'AGUA), 5/10107555, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/07/2020 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PEDRA D'AGUA), 5/10107555, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/07/2020 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº: 858, UNIDADE COMSUMIDORA 5/2344299, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/07/2020 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº: 858, UNIDADE COMSUMIDORA 5/2344299, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/07/2020 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº: 858, UNIDADE COMSUMIDORA 5/2344299, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/07/2020 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº: 858, UNIDADE COMSUMIDORA 5/2344299, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/07/2020 | 6545.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/07/2020 | 39.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGAPB, MATRICULA 16611659, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/07/2020 | 66.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16619560, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004892 | 24/07/2020 | 2701.78 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS MESMOS SERAO ENCAMINHADOS EM FORMA DE KITS PARA UTILIZACAO DURANTE AS AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/07/2020 | 4637.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG RELATIVO AO PROCESSAMENTO DE REMESSAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/07/2020 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/2330389, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/07/2020 | 3688.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/07/2020 | 2.52 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/07/2020 | 1080.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB 3TSM2/18, DESTINADO AO POCO QUE ATENDE A COMUNIDADE DE GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004804 | 24/07/2020 | 77000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE AO SERVICO DE 500 HORAS MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES NO PREPARO DO SOLO, COM GRANDE ARADOURA PARA O PLANTIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/07/2020 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/12510038, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/07/2020 | 44.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/12510038, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/07/2020 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/12510038, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/07/2020 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/4935516, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/07/2020 | 7.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/07/2020 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/07/2020 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/07/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/07/2020 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMPLES E DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/07/2020 | 100.00 | 00005421603407 | ARNALDO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/07/2020 | 134.00 | 00008556240437 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA BERNADETE TRAJANO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/07/2020 | 1100.00 | 00004661908406 | KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/07/2020 | 240.00 | 12257038000123 | PLANET CELL COM. INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE 03 CARREGADOR KK127, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/07/2020 | 630.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAOS A MENOR :ARYANE RODRIGUES DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/07/2020 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESA DA CONTA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PATIO QUE SERVE COMO DEPOSITO DE ANIMAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/07/2020 | 364.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL ATRAVES DE TOKEN, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/07/2020 | 390.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 06 CARIMBO TRODAF 4811, 01 CARIMBO TRODAF 4912 E 02 CARIMBO TRODAF 4926, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/07/2020 | 43.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO SERVICO CARTORARIO, PRESTADO NO REGISTRO DE UMA ATA DE POSSE DEFINITIVA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E DUAS AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/07/2020 | 1140.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS DO MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/07/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/07/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/07/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/07/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/07/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGA ESPECIALIZADAS, DESTINADAS AO MENOR KALLEB BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/07/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DESTINADAS A MENOR LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/07/2020 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA, DESTINADAS AO MENOR JOSE LAYLSON PEREIRA MORENO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/07/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/07/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/07/2020 | 261.00 | 00004767827752 | JANICLEIA FAUSTINO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/07/2020 | 450.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA BARBOSA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/07/2020 | 245.00 | 00005202045492 | ANA CAROLINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/07/2020 | 234.00 | 00042390443400 | JOSE CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/07/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/07/2020 | 13.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO SERVICO CARTORARIO, PRESTADO NO RECONHECIMENTO DE UMA FIRMA, NO DBE DA RECEITA FEDERAL, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/07/2020 | 20.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO SERVICO CARTORARIO, PRESTADO NO RECONHECIMENTO DE UMA FIRMA E REALIZACAO DE DUAS AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/07/2020 | 15809.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/07/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, NO DIA 21/07/2020,PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/07/2020 | 925.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS(TONNER HP85A, HP83A, HL1202, HP COLOR), DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/07/2020 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/07/2020 | 490.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA QFN0685 E NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/07/2020 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REALIZADA EM DIVERSAS CONTAS BANCARIAS COM ORIGEM DE FONTE DE RECURSO ORDINARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/07/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/07/2020 | 1400.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO USUARIO DE SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA OFX5277/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/07/2020 | 1580.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO MECANICO, PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSAO E E REVISAO DOS FREIO, DOS VEICULOS DE PLACA QSD2268, QSD2298, QSD2238, QFN0685, QSE0039, QFC5953, QFC5973, PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/07/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/07/2020 | 42757.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/07/2020 | 111734.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/07/2020 | 382462.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/07/2020 | 13440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/07/2020 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS, PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFORMATIZADA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MATRICULA 16609930, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/07/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFORMATIZADA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MATRICULA 16609930, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/07/2020 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 4/1131531, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS ZONA RURAL DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/07/2020 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/4933529, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/07/2020 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/18736074, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/07/2020 | 320.00 | 00010800285794 | ISMAEL JORGE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE DOIS AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO SITIO ARQUEOLOGICO PEDRA ITACOATIARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/07/2020 | 7756.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/07/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/07/2020 | 14981.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/07/2020 | 14826.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/07/2020 | 65616.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/07/2020 | 85028.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/07/2020 | 9091.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/07/2020 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A DISPOSICAO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/07/2020 | 3135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/07/2020 | 20303.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/07/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/07/2020 | 13116.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/07/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/07/2020 | 6093.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIACL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/07/2020 | 540.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARTE ELETRICA DO TRATOR FORD E CONSERTO DO VIDRO ELETRICO DA CACAMBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/07/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004918 | 27/07/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 11/07 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004919 | 27/07/2020 | 29000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 200 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/07/2020 | 112188.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/07/2020 | 2695.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, VW/NOVA SAVEIRO, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QSC4470, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/07/2020 | 21082.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/07/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004948 | 30/07/2020 | 3099.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS, CREMES DE BARREIRA DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOMICILIARES PELA EQUIPE DO MELHOR EM CASA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004949 | 30/07/2020 | 19270.00 | 29695538000140 | DEL CARLO AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE AVENTAIS E LUVAS COM DESTINO A UPA, SAMU, PSF'S, CEO E SECRETARIA DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004950 | 30/07/2020 | 19600.00 | 29695538000140 | DEL CARLO AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS COM DESTINO A UPA, SAMU, PSF'S, CEO E SECRETARIA DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/07/2020 | 440.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 05 TONNERS HP85A E 03 TONNERS BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/07/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA AMOSTRA 540ML, COM TARJA ESTERIL, DESTINADOS A COLETA DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE ENDEMIAS SESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/07/2020 | 1650.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 30 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004955 | 30/07/2020 | 3985.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA - LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70%, DESTINADOS AOS UBSFs, SAMU, UPA E CEO, EM ATENDMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAL DE ENFRETAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/07/2020 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/07/2020 | 615.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA. | REFERENTE AO SERVICO MECANICO, PRESTADO NA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFC5923/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/07/2020 | 480.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE OITENTA COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/07/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA AVELINO DA SILVA FRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/07/2020 | 1400.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO USUARIO DE SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA OFX5277/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/07/2020 | 17193.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032020 | 0004971 | 30/07/2020 | 6850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA E PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/07/2020 | 450.00 | 02054956000100 | V S DATTA IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO CADASTRAL NO SISTEMA DE AUTENTICACAO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO CARTORIO AZEVEDO BASTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/07/2020 | 720.00 | 00007717634414 | ODAIR GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO REPARO DO CILINDRO DE GIRO DO RETENTOR DA RETROESCAVADEIRA, COM SERVICOS DE SOLDA E MAO DE OBRA MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/07/2020 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/07/2020 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/07/2020 | 209.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS MEDICOS COM A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/07/2020 | 520.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/07/2020 | 45.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MENOR: JOAO BRENO VIRGINIO DA SILVA OLIVEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004974 | 31/07/2020 | 6490.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO SUV 2.0, 4X4 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº18/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/07/2020 | 567.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL ATRAVES DE TOKEN, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005002 | 31/07/2020 | 1641.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: PMP8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, 16/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/07/2020 | 1390.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO PERIODICA COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEOREALIZADO NA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA NQH5268 A SERVICO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/07/2020 | 1350.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COFFEE BREAK DURANTE DIVERSAS REUNIOES COM SECRETARIOS E FUNCIONARIOS COM O OBJETIVO DE TOMAR CONHECIMENTO DA NOVA GESTAO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/07/2020 | 20.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS E NOTARIAIS. 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 02 AUTENTICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/07/2020 | 2200.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, EM TODA ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/07/2020 | 5811.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/07/2020 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/07/2020 | 4435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/07/2020 | 278.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A Sra: VANESSA DA SILVA SANTOS, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/07/2020 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/07/2020 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/07/2020 | 1050.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/07/2020 | 6485.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0005014 | 31/07/2020 | 7572.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0005016 | 31/07/2020 | 77851.51 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/07/2020 | 26190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/07/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005001 | 31/07/2020 | 6335.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA,OFC6154, KFK3607, KFV3428 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2020A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00007717634414 | ODAIR GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO CHASSI DO CARROCAO QUE TRABALHA ACOPLADO AO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/07/2020 | 1060.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/07/2020 | 2400.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO TAMBOR E GENTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/07/2020 | 2200.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/07/2020 | 12230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/07/2020 | 5704.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/07/2020 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISICAO ME MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO A IMPLANTACAO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DIGITAL TENDO COMO OBJETIVO A TECNOLIGIA DA INFORMACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004976 | 31/07/2020 | 2600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.6 FLEX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº18/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004981 | 31/07/2020 | 108.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSE4B69, OFX8781 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004975 | 31/07/2020 | 2200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PASSEIO 1.0 FLEX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004978 | 31/07/2020 | 9069.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QSD2348, QSA8040,DTD4344, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004980 | 31/07/2020 | 8831.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259,KAQ5957, DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004982 | 31/07/2020 | 1815.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004983 | 31/07/2020 | 1120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004984 | 31/07/2020 | 2594.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004985 | 31/07/2020 | 2630.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004986 | 31/07/2020 | 2830.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/07/2020 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, NO UBSF III, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/07/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/07/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/07/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004993 | 31/07/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIUA, BIOQUIMICA E FORNEIMENTO DE REAGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/07/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA GINECOLOGICA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM5260, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0004995 | 31/07/2020 | 108000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0004996 | 31/07/2020 | 13300.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/07/2020 | 747.37 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/07/2020 | 175.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/07/2020 | 1390.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO PERIODICA COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEOREALIZADO NA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA QGE1297 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005021 | 31/07/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005022 | 31/07/2020 | 5292.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/07/2020 | 1430.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 26 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 20 PACIENTES(USG, DOPPLER), REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/07/2020 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0005026 | 31/07/2020 | 1833.93 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/07/2020 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2020 DO VEICULO TIPO: AMBULANCIA DE PLACA QFN0675, LOTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/07/2020 | 1060.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK1180/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TODA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/07/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/07/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/07/2020 | 83815.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/07/2020 | 6330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/07/2020 | 16500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/07/2020 | 17765.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/07/2020 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/07/2020 | 33309.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/07/2020 | 13433.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/07/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/07/2020 | 7045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/07/2020 | 24675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/07/2020 | 9135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/07/2020 | 5275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/07/2020 | 3870.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/07/2020 | 1707.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/07/2020 | 10125.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/07/2020 | 126569.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/07/2020 | 35160.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/07/2020 | 32436.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/07/2020 | 6984.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/07/2020 | 3788.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/07/2020 | 12731.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/07/2020 | 2009.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/07/2020 | 3306.73 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/07/2020 | 57524.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/07/2020 | 29413.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/07/2020 | 29925.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/07/2020 | 35000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/07/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/07/2020 | 83435.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/07/2020 | 8913.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/07/2020 | 2500.00 | 03612600000107 | CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLÓGICA | REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA SALVINO DA SILVA FRANCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/07/2020 | 1319.20 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/07/2020 | 12020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005004 | 31/07/2020 | 1172.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC5973, QSD2198, QFN0675, QFF9273, OGA8480, NPR6943, NPS9614, OGE3047, OEY8123, OGC6079, NQJ8398, OGD5538 E MNG1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31/07/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005031 | 31/07/2020 | 128961.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº019/2020 CONFORME RESOLUCAO Nº2 DE 09/04/2020 QUE DISPOE O RECURSO DO PNAE SER DISPONIBILIZADO CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 06/03/2020(COVID19), COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDACAO Nº 26/2020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/07/2020 | 64017.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/07/2020 | 112229.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/07/2020 | 10868.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/07/2020 | 32740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/07/2020 | 38735.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/07/2020 | 11550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/07/2020 | 153570.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/07/2020 | 152136.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/07/2020 | 153570.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004977 | 31/07/2020 | 163.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ0209, QFZ7426, QSM1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2020 A 31/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0005015 | 31/07/2020 | 13631.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/07/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/07/2020 | 6525.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/07/2020 | 46155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/07/2020 | 81723.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/07/2020 | 10305.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/07/2020 | 25961.65 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/07/2020 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/07/2020 | 7615.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/07/2020 | 6590.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/07/2020 | 689.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNACAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/07/2020 | 883.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/07/2020 | 1149.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/07/2020 | 4598.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNACAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/07/2020 | 1040.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/07/2020 | 5525.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/07/2020 | 13291.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/07/2020 | 5080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/07/2020 | 14185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/07/2020 | 4180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/07/2020 | 30964.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/07/2020 | 6525.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/07/2020 | 10305.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/07/2020 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/07/2020 | 7615.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/07/2020 | 5525.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C.R.A.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/07/2020 | 14185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/07/2020 | 4180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005003 | 31/07/2020 | 14446.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/07/2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00010982020406 | CRISTIANO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS MATOS DO MEIO FIO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS E IZABEL BURITY NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/07/2020 | 220.00 | 00010257143424 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA ESCAVACAO PARA INSTALACAO DA REDE DE AGUA DAS CASAS DE BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE 28 A 31 DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/07/2020 | 1390.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO PERIODICA COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEOREALIZADO NA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA QSD2328 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, PB20200322785, RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/07/2020 | 700.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR (CORTE DE GRAMA, AGOACAO DE PLANTAS E LIMPEZA), NA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/07/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/07/2020 | 27450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/07/2020 | 7435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEFESA CIVL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/07/2020 | 92651.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005005 | 31/07/2020 | 418.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:QSA9291 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/07/2020 | 11185.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/07/2020 | 17318.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/07/2020 | 16388.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/07/2020 | 6550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/07/2020 | 11001.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/07/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0005140 | 03/08/2020 | 4228.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/08/2020 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS, COM MOTORES SUBMERSOS, ASPIRADORES DE PO E AGUA,POCO ARTESIANO, DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0005139 | 03/08/2020 | 1228.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | REFERENTE A 23 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO FEMININO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/08/2020 | 150.00 | 00012286554722 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS(AUXILIO ALIMENTAR PARA CONCESSAO DE CESTA BASICA), CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/08/2020 | 1550.00 | 00001267696486 | MARIA JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/08/2020 | 1700.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/08/2020 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMAPB, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005128 | 03/08/2020 | 34560.00 | 01704290000117 | Medontec Manutenção e Rep. Equip. Médicos Hospit. e Odont. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO IGG E IGM DESTINADOS A UPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERCIONAIS CONTRA O COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/08/2020 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCENTRADORES(02 CONCENTRADORES DE 10 LITROS E 01 CONCENTRADOR DE 5 LITROS) DE OXIGENIO DESTINADOS A PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA, REFERENTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005130 | 03/08/2020 | 30595.60 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005132 | 03/08/2020 | 51600.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIDORES DE GLICOSE E TIRAS TESTE GLICEMIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005134 | 03/08/2020 | 25090.00 | 29695538000140 | DEL CARLO AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE LUVAS E AVENTAIS COM DESTINO A UPA, SAMU, PSF'S, CEO E SECRETARIA DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/08/2020 | 1050.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE (ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL, MARCACAO DE EXAME), DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005151 | 03/08/2020 | 31300.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIDORES DE GLICOSE E TIRAS TESTE GLICEMIA, DESTINADOS A ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005157 | 03/08/2020 | 5980.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/08/2020 | 10000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NA CAPACITACAO DO NOVO CORPO DE SECRETARIADOS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0005153 | 03/08/2020 | 2791.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/08/2020 | 85.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO MENOR: JOSE BRUNO VIRGINIO DA SILVA BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/08/2020 | 500.00 | 00053090608472 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0005141 | 03/08/2020 | 2566.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/08/2020 | 522.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/08/2020 | 298.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SIMPLES E DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/08/2020 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CAICARA, CONFORME A LEI Nº525/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/08/2020 | 500.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, CONFORME A LEI Nº525/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/08/2020 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SITIO VARZEA DO MEIO, CONFORME A LEI Nº525/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/08/2020 | 95.00 | 00048658960404 | LUCIANA GUEDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/08/2020 | 265.00 | 00001184747407 | SIERE ALICE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PACIENTE MENOR DE IDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO:JOSE ERICK GOMES SANTANA, TENDO COMO RESPONSAVEL A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO A Srª SIERE ALICE DA SILVA LOURENCO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/08/2020 | 170.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/08/2020 | 635.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2020, NA AJUDA DAS MONTAGENS DE SOM E PALCO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/08/2020 | 1560.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 39 HORAS DE CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00004465647450 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/08/2020 | 142.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 10 CHAVES E O SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 04 FECHADURAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/08/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/08/2020 | 700.00 | 00007252497496 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO(PLACA MAE) DE 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS E INFORMATICA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005190 | 04/08/2020 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 16/07 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/08/2020 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/08/2020 | 1777.00 | 00002711055426 | GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES(ALMOCO E SUCO), DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 31/07/2020, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(DIVERSOS SETORES) EM TRABALHO EXTRAORDINARIO NESTE PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/08/2020 | 916.66 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA, DURANTE 11 DIAS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00002340200407 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/08/2020 | 70000.80 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO E DESINFECCAO COM INTUITO DE COMBATER A COVID19, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 E 31 DE JULHO DE 2020, REFERENTE A 1ª APLICACAO. CONFORME LICITACAO DE Nº00018/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/08/2020 | 70000.80 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO E DESINFECCAO COM INTUITO DE COMBATER A COVID19, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 AGOSTO DE 2020, REFERENTE A2ª APLICACAO. CONFORME LICITACAO DE Nº00018/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/08/2020 | 360.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 18 CHAVES E 13 CONSERTOS DE FECHADURAS DESTINADAS A UPA, POLICLINICA, PREDIO BASE DA SAMU, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA PORTARIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00096448741453 | EDJANIO CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERACOES NO COMERCIO, CASAS LOTERICAS E BANCOS, EVITANDO A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID19, NO PERIODO DE 04/07/2020A 04/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERACOES NO COMERCIO, CASAS LOTERICAS E BANCOS, EVITANDO A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID19, NO PERIODO DE 04/07/2020A 04/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/08/2020 | 2090.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP2780, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COMBATE NA PULVERIZACAO E ESTERILIZACAO POR DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00013586314418 | JOANA DARC TRAJANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E ORIENTACAO NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00008586843490 | GEANE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E ORIENTACAO NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E ORIENTACAO DE PREVENCAO DE COMBATE AO COVID19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA, NOTIFICACAO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19 NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/08/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/08/2020 | 2000.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA KFZ2102, NO PERIODO DE 02/06 A 17/07 DE 2020, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MVV8568, CONDUZINDO PACIENTES, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 03/07/2020 A 24/07/2020 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/08/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREA RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/08/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005199 | 04/08/2020 | 822.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005200 | 04/08/2020 | 4547.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005201 | 04/08/2020 | 732.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005202 | 04/08/2020 | 1239.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005203 | 04/08/2020 | 19410.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005204 | 04/08/2020 | 25390.00 | 29695538000140 | DEL CARLO AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE LUVAS E AVENTAIS COM DESTINO A UPA, SAMU, PSF'S, CEO E SECRETARIA DE SAUDE E BARREIRAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0005205 | 04/08/2020 | 2075.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/08/2020 | 925.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/08/2020 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 4/1131531, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS ZONA RURAL DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Brasil Carinhoso | Manutencao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0005168 | 04/08/2020 | 2701.78 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS MESMOS SERAO ENCAMINHADOS EM FORMA DE KITS PARA UTILIZACAO DURANTE AS AULAS REMOTAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/08/2020 | 265.00 | 00001184747407 | SIERE ALICE DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA RESTITUICAO DE DESPESA DESTINADA AO PACIENTE MENOR DE IDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO:JOSE ERICK GOMES SANTANA, TENDO COMO RESPONSAVEL A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO A Srª SIERE ALICE DA SILVA LOURENCO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/08/2020 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/8599342, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/08/2020 | 1100.00 | 00012101983478 | JOSINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO, ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE, EM SUBSTITUICAO DE UMA DAS VAGAS DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS POR CONTA DO COVID19, NO PERIODO DE 07 DE JULHO A 07 DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/08/2020 | 1400.00 | 00002851049429 | ADRIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAS OBRAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE, EM SUBSTITUICAO DE UMA DAS VAGAS DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS POR CONTA DO COVID19, NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 07 DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/08/2020 | 490.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB , PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADA N A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005247 | 05/08/2020 | 317.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 20/06/2020 A 15/07/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005251 | 05/08/2020 | 62.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 16/07/2020 A 11/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/08/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA;SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/08/2020 | 70.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, MATRICULA: 5/4930939 , REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/08/2020 | 374.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/2329175, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/08/2020 | 380.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/4933297, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/08/2020 | 172.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/4948592, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/08/2020 | 34.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, N 25, MATRICULA: 16628802, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, MATRICULA: 16628179 , REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005248 | 05/08/2020 | 614.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 20/06/2020 A 15/07/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005254 | 05/08/2020 | 131.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16/07/2020 A 11/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/08/2020 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. UC: 5/5861836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/08/2020 | 365.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/4948592, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/08/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE MATRICULA 68774648, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/08/2020 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, AUXILIANDO O TESOUREIRO, NO SUPPORTE DA DEMANDA OPERACIONAL DA TESOURARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/08/2020 | 80845.42 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA Nº: 000184231.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/08/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 09/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/08/2020 | 200.96 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16611888, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 16611888, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/08/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/08/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/08/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/08/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/08/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/08/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/08/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/08/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/08/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/08/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/08/2020 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/08/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/08/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/08/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/08/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/08/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/08/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/08/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/08/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/08/2020 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/08/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/08/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/08/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/08/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/08/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/08/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/08/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/08/2020 | 200.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/08/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/08/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/08/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/08/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/08/2020 | 6452.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/08/2020 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC:5/10107555) NO PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGAPB, MATRICULA 16611659, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005244 | 05/08/2020 | 379.50 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/06/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005213 | 05/08/2020 | 20215.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, SEPARANDO SALAS PARA FOMACAO DO CENTRO COVID, TENDO COMO OBJETIVO A NECESSIDADE DE UM ATENDIMENTO EXCLUSIVO DEVIDO A PANDEMIA COMO TAMBEM UMGRANDE CRECIMENTO DE CASOS EXISTENTE EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/08/2020 | 2200.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 04 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 02 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005222 | 05/08/2020 | 776.20 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4,00X1,00M PARA SINALIZACAO DE UBS NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005223 | 05/08/2020 | 857.80 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,50X0,90M PARA SINALIZACAO DE UBS NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005224 | 05/08/2020 | 484.30 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,30X0,90M PARA SINALIZACAO DE UBS NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005226 | 05/08/2020 | 2475.00 | 03817043000152 | PharmaPlus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA,SAMU,PSF'S,CEO E CENTRO COVID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0005227 | 05/08/2020 | 2850.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 15 PACIENTES(USG, DOPPLER), REALIZADO NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/08/2020 | 7014.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/08/2020 | 1200.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005245 | 05/08/2020 | 2960.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20/06/2020 A 15/07/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005246 | 05/08/2020 | 1745.70 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) NO PERIODO DE 20/06/2020 A 15/07/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005252 | 05/08/2020 | 1104.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE SAUDEUPA NO PERIODO DE 16/07/2020 A 11/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005253 | 05/08/2020 | 1324.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 16/07/2020 A 11/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/08/2020 | 840.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS AO PREDIO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/08/2020 | 1070.00 | 00006656700446 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO RASPADINHA, DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 13/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/08/2020 | 2800.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA EM GERAL, EMBREAGEM, FREIOS E BOMBA INGETORA DO TRATOR FORD 4600 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005243 | 05/08/2020 | 158.70 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 20/06/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005250 | 05/08/2020 | 13.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 16/07/2020 A 11/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/08/2020 | 5000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NA CAPACITACAO DO NOVO CORPO DE SECRETARIADOS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/08/2020 | 4887.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/05/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/08/2020 | 1745.00 | 00002684480435 | DIJANETE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE ARQUIVO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005241 | 05/08/2020 | 586.50 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 20/06/2020 A 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005249 | 05/08/2020 | 220.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 16/06/2020 A 11/08/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/08/2020 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/18155333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/08/2020 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/18155333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/08/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DE AQUISICAO DE UMA FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR LUNA LAVINIA DA SILVA LOURENCO, CONFORME SOLICITADO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/08/2020 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/08/2020 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/08/2020 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO II ARTESIANO LOCALIZADO EM VARZEA DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/08/2020 | 703.75 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PREDIOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/08/2020 | 3351.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE EXECUCAO 000011181.2016.4.05.8201 EM FAVOR DO EXEQUENTE: INMETRO INSTITUTO NAC. DE METROL. NORM E QUAL INDUSTRIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuicao ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/08/2020 | 2745.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA PARA GARANTIR A POSSIVEL PERCA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO A FOMENTACAO DA ATIVIDADE RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/08/2020 | 4800.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNES PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/07, 24/07, 31/07 E 07/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/08/2020 | 198.54 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005305 | 07/08/2020 | 128961.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº019/2020 CONFORME RESOLUCAO Nº2 DE 09/04/2020 QUE DISPOE O RECURSO DO PNAE SER DISPONIBILIZADO CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 DE 06/03/2020(COVID19), COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDACAO Nº 26/2020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/08/2020 | 240.46 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/08/2020 | 170.71 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/08/2020 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/08/2020 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/08/2020 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGAPB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/08/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/08/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/08/2020 | 170.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA QSE1297. LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00011094620424 | THACIO LHORAN GUEDES CAMPOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA PORTARIA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/08/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/08/2020 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/08/2020 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, CENTRO, INGAPB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/08/2020 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/08/2020 | 1200.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR RELATIVO AO REEMPENHO QUE FOI PENHO QUE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/08/2020 | 1200.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR RELATIVO AO REEMPENHO QUE FOI PENHO QUE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005347 | 10/08/2020 | 23761.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA:MOL2183, OFG5301, OFE1191 NQE3921, MNK4290, KGS1694, MMZ7373, JVB, CAT, BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET, TRATOR FORD, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/08/2020, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO ART JUNTO AO CREAPB, QUE TEM POR ORIGEM A EXECUCAO POR(ADMINISTRACAO DIRETA) DE RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 17 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005370 | 10/08/2020 | 2760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 12 FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, COORDENDO POR MEIO DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005372 | 10/08/2020 | 36058.19 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005373 | 10/08/2020 | 23941.91 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/08/2020 | 2200.00 | 00087261057487 | MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA FUNCAO DE CUIDADORA( LIMPEZA DO CLUBE UNIAO), LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/08/2020 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONCA DE ANDRADE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005349 | 10/08/2020 | 3489.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD2328 e OFG5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/08/2020 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,INGAPB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005352 | 10/08/2020 | 1832.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC5973, QSD2198, QFN0675, QFF9273, OGA8480, NPR6943, NPS9614, OGE3047, OEY8123, OGC6079, NQJ8398, OGD5538 E MNG1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 15/08/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/08/2020 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PEDRA D'AGUA), 5/10107555, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/08/2020 | 2695.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 49 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/08/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SUBSTITUICAO DE 01 LINGUETA NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO E MANUTENCAO PREVENTIVA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/08/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF II, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14, MATRICULA: 16618025, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/08/2020 | 4000.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR COM DESTINO A CIDADE DE INGA PARA JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2020 A 05/08/2020 TOTALIZANDO 10 VIAGENS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005340 | 10/08/2020 | 70000.80 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO E DESINFECCAO COM INTUITO DE COMBATER A COVID19, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 AGOSTO DE 2020, REFERENTE A3ª APLICACAO. CONFORME LICITACAO DE Nº00018/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005342 | 10/08/2020 | 7737.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE0039, QFN0685, NQG4235, QSF3259,KAQ5957, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0005348 | 10/08/2020 | 3500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 4,00 X 4,00 MTS DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE BARREIRAS SANITARIAS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONFORME CONTRATO DE Nº 93/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005350 | 10/08/2020 | 8204.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD2298,QSD2268, QSD2238, QSD2348, QSA8040,DTD4344, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0005356 | 10/08/2020 | 7500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 4,00 X 4,00 MTS DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE NO PERIODO DE 01/08 A 15/08 VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19, CONFORME CONTRATO DENº 93/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005359 | 10/08/2020 | 16592.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/08/2020 | 26690.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(CADERNETA DE VACINACAO, CADERNETA DE GESTANTE, CARTAO DE VACINA ANIMAL, CARTAO DE ACOMPANHAMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/08/2020 | 240.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/08/2020 | 24560.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(FICHAS DE ATENDIMENTO, REQUISICOES DE EXAME) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/08/2020 | 29120.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(FICHAS DE REFERENCIA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, PRONTUARIO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005345 | 10/08/2020 | 9771.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD2198, MMO2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA,OFC6154, KFK3607, KFV3428 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2020A 15/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MES JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/08/2020 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGAPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/08/2020 | 700.00 | 24179307000160 | STVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO, NA EMEIEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE FARIAS BRAGA E SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005343 | 10/08/2020 | 754.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX9691, QSE1297, OFX8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/08/2020 | 1200.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO SED (SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR), DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/08/2020 | 264.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/18736074, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/08/2020 | 201.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/4933529, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/08/2020 | 250.00 | 00001107778409 | ROSICLEIA SOBRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ROSIL SOBRAL DE ANDRADE, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SENHORA ROSICLEIA SOBRAL DE MOURA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/08/2020 | 340.00 | 00008556240437 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA BERNADETE TRAJANO SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL O SENHOR EDSON CAVALCANTE DA SILVA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005353 | 10/08/2020 | 1348.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFW9445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/08/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/08/2020 | 1224.00 | 00073820016449 | MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/08/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | REFERENTE A\ CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/08/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | REFERENTE A\ CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/08/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | REFERENTE A\ CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/08/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/08/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/08/2020 | 520.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/08/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/08/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/08/2020 | 1140.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/08/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA O MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/08/2020 | 630.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR:ARYANE RODRIGUES DE SOUZA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/08/2020 | 1450.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 QUADROS COM MOLDURAS, MEDINDO 1,50X1,50 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/08/2020 | 135.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO), CARIMBOS (02 TRODAT3911 01 TRODAT4911P2 E 01 TRODAT4911P4) , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/08/2020 | 850.00 | 00006168240411 | AGNALDO TRAJANO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS VIAGENS EM VEIUCLO DE PLACA OFF6573/PB, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/08/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGAPB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 16/07, 20/07, 10/08 E 12 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/08/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, NO DIA 20/08/2020,PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/08/2020 | 740.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE UM CATAVENTO LOCALIZADO NO SITIO GOITI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005385 | 12/08/2020 | 26690.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(CADERNETA DE VACINACAO, CADERNETA DE GESTANTE, CARTAO DE VACINA ANIMAL, CARTAO DE ACOMPANHAMENTO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005386 | 12/08/2020 | 29120.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(FICHAS DE REFERENCIA, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, PRONTUARIO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005387 | 12/08/2020 | 24560.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(FICHAS DE ATENDIMENTO, REQUISICOES DE EXAME) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0005388 | 12/08/2020 | 240.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/08/2020 | 6270.00 | 37114731000178 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA DESINFECCAO DOS VEICULOS E ORIENTACAO DOS CONDUTORES E PASSAGEIROS NO COMBATE AO CORONA VIRUS, BEM COMO FISCALIZAR O COMERCIO LOCAL E NOTIFICACAO DOS LOCAIS COM AGLOMERACOES QUE ESTAO DESOBEDECENDO OS DECRETOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005403 | 12/08/2020 | 5103.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005404 | 12/08/2020 | 5860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/08/2020 | 6327.50 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 119,50m DE FORRO EM GESSO SENDO O VALOR DE R$35,00 O METRO E 19,50MTS DE DIVISORIAS DE PAREDE EM GESSO SENDO O VALOR DE R$110,00 O METRO, ONDE FUNCIONARA O POSTO ANCORA DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/08/2020 | 14453.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NO RETELHAMENTO E COBERTURA COM LONA NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ARTESANATO, REPARO NA BICA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REPARO E TROCA DE TELHA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSERTO DA BICA DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONOU O PELOTAO DE POLICIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/08/2020 | 180.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA CONDUZIR VEICULO, A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/08/2020 | 3040.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/08/2020 | 112.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/2330512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/08/2020 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. UC: 5/5861836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, UC: 5/4930939, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005415 | 13/08/2020 | 4662.19 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO:ODONTOMOVEL PEUGEOT DE PLACA KAQ5957PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/08/2020 | 74.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS E NOTARIAIS. 01 REGISTRO DE ATAS E 02 AUTENTICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/08/2020 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/08/2020 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/08/2020 | 1350.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/08/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/08/2020 | 9727.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS (8.5480). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/08/2020 | 4800.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNES PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/07, 24/07, 31/07 E 07/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005417 | 14/08/2020 | 2974.78 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE DO VEICULO TIPO:ONIBUS DE PLACA ODE3047, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/08/2020 | 3570.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS ADQUIRIDOS PARA A FORMACAO DE KITS EDUCACIONAIS A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE SERAO USADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AULAS REMOTAS DO 3º BIMESTRE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005419 | 14/08/2020 | 4642.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS ADQUIRIDOS PARA A FORMACAO DE KITS EDUCACIONAIS A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTL DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, QUE SERAO USADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AULAS REMOTAS DO 3º BIMESTRE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/08/2020 | 490.00 | 36233026000127 | LUCYVANDRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005421 | 14/08/2020 | 2263.20 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/08/2020 | 8300.00 | 10678292000170 | PLAAF E FUNERARIA JESUS DE NAZARE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO DESTINADO A USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIARIOS: ELIETE PESSOA DE MELO 000,11731460, JOSEFA MARGARIDA DA SILVA MARCELINO 05577725402, ANTONIO NUNES FERREIRA 579.112.58449, LUIZ SEVERINO DA SILVA 064.224.41460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/08/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME USG MORFOLOGICO NA Srº LIDIANNY FABYELLE NUNES, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/08/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/08/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/08/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/08/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/08/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/08/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/08/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/08/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20 e 27 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/08/2020 | 1080.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB 3TSM2/18, DESTINADO AO POCO QUE ATENDE A COMUNIDADE DE QUIXELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/08/2020 | 2317.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO), DESTINADO A EQUIPE DURANTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/07/2020 A 22/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS, CONFECCAO E PINTURA DE POSTES DE ILUMINACAO EM METAL E RESTAURACAO DE PORTAS DE FERRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/08/2020 | 88295.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PROCESSO Nº 2778114 ID 081230000005899930, TENDO UM ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTICA E ESTA ENTIDADE, REALIZADO UM PARCELAMENTO EM UM TOTAL DE 6 (SEIS) PARCELAS NO VALOR DE 14.715,86 (QUATORZE MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/08/2020 | 3548.50 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS(LIXEIRAS, JARRAS, COPOS, FAQUEIROS, GARRAFAS) DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/08/2020 | 57.00 | 00032448589453 | JOAO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/08/2020 | 82.00 | 00050703650459 | LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/08/2020 | 99.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/08/2020 | 65.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/08/2020 | 93.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/08/2020 | 93.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/08/2020 | 95.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/08/2020 | 20.00 | 00002314166442 | VALDETE DE OLIVEIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/08/2020 | 48.00 | 00003650068400 | JOSE BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/08/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/08/2020 | 65.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/08/2020 | 62.00 | 00012112919440 | RANYELLI SANTIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/08/2020 | 45.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/08/2020 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/08/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/08/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/08/2020 | 45.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/08/2020 | 65.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/08/2020 | 347.50 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO PERIODICA COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEOREALIZADO NA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA NQH5268 A SERVICO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/08/2020 | 270.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE, LOCLAIZADO NO ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O CAPS I, UC: 5/11636438, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/08/2020 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO, US 5/19601814 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/08/2020 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 69982465, DE ONFE FUNCIONA A UBSF IX, LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS, Nº: 145, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/08/2020 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020, NUMERO 33942517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/08/2020 | 122.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020, NUMERO 33942311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/08/2020 | 120.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005436 | 19/08/2020 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO SUPER LUXO PARA A UPA COM HIGIENIZACAO E SUCCAO DOS DEJETOS DE 24 EM 24H, FEITO COM EQUIPAMENTO ADEQUADOS E DESTINACAO FINAL PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO LICENCIADO DURANTE O PERIODO DE 24/06A 23/07 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005459 | 19/08/2020 | 70000.80 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO E DESINFECCAO COM INTUITO DE COMBATER A COVID19, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4ª APLICACAO. CONFORME LICITACAO DE Nº00018/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005464 | 19/08/2020 | 1821.86 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: FORD RANGER DE PLACA QSD8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005465 | 19/08/2020 | 1862.87 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: FIORINO DE PLACA QSE0039 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/08/2020 | 347.50 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO PERIODICA COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEOREALIZADO NA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA QGE1297 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/08/2020 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE,LOCLAIZADO NO SITIO SURRAO ZONA RURAL, UC: 5/12926952, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/08/2020 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE,LOCLAIZADO NO SITIO SURRAO ZONA RURAL, UC: 5/12926952, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/08/2020 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,INGAPB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/08/2020 | 200.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO NA VISITA DO GRUPO QUE VEIO FAZER UM VIDEO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/08/2020 | 2240.00 | 22364123000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ITALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 08 SOROLOGIAS IGM E IGG PARA COVID19 NOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/08/2020 | 220.00 | 00005041611483 | LEONARDO JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH4765, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/08/2020 | 1200.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NOS LOCAIS: PRACA DO FUTEBOL, CAMPO DO AMERICA, RUA MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA, ISABEL BURITY E RUA FLORIANO PEIXOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00013434723935 | EDUARDO DE MELO DIAS RODRIGUES MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA QUADRA E DO GRUPO DO JARDIM FARIAS, QUADRA DA ESTACAAO E LIMPEZA DE MATOS DOS MEIO FIOS DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE E JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00005797747405 | MARCOS MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA QUADRA E DO GRUPO DO JARDIM FARIAS, QUADRA DA ESTACAAO E LIMPEZA DE MATOS DOS MEIO FIOS DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE E JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A14 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/08/2020 | 900.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA REDE DE ESGOTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2020, OBS: EM SUBSTITUICAO A VAGA DE UM FUNCIONARIO CONTRATADO DA FOLHA QUE ESTAVA COM COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/08/2020 | 1100.00 | 00005447491118 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MATOS DAS RUAS DOS BAIRROS: SENZALA, FUTEBOL, MONTE CASTELO, EMBOCA E JARDIM FARIAS, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/08/2020 | 695.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO PERIODICA COM TROCA DE PECAS E TROCA DE OLEOREALIZADO NA MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA QSD2328 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00026271850472 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRACAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/08/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/08/2020 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/08/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/08/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS, CREAS, CASA DE ACOLHIMENTO, SCFV, CENTRO DE CAPACITACAO, CRIANCA FELIZ) DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, NO VEICULO TIPO: MOTO DE PLACA OFZ3173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/08/2020 | 375.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/4933297, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04, MATRICULA: 16628179 , REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/08/2020 | 1798.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CREAS, CRAS E SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 22/04/2020 A 17/08/2020, DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/08/2020 | 160.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 5389. REFERENTE OS SERVICSO PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005498 | 20/08/2020 | 2132.66 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSN1540 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/08/2020 | 5760.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLAO/PRACA/ACADEMIA DE SAUDE; RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005496 | 20/08/2020 | 3322.22 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OGD5538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/08/2020 | 1522.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA: QSD2268, QSD2298, QSD2238, QFN0685,QSE0039 QFC5953 E QFC 5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/08/2020 | 1800.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM 03 PSF'S RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/08/2020 | 31056.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/08/2020 | 510.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 35 CHAVES AO CUSTO UNITARIO DE R$ 6,00 E ABERTURA DE 12 PORTAS AO CUSTO UNITARIO DE R$25,00 DOS PREDIOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/08/2020 | 2770.00 | 00091745624449 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE VIDRO ADESIVADO APLICADO SOBRE GRANITO, MEDINDO 70X50CM DESTINADOS AS UBS: MARIA JOSE M. SILVA, MANOEL CLAUDINO S. SILVA, UBS SAO JOSE E FOTO/QUADRO COM MOLDURA MEDINDO 70X50CM PARA AS UBS MARIA DE ZE GRANDE E MANOELZINHO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005494 | 20/08/2020 | 656.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFN 0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005495 | 20/08/2020 | 2886.22 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NQG4835 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005499 | 20/08/2020 | 1338.58 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFC5923 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005500 | 20/08/2020 | 1452.83 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFC5963 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005501 | 20/08/2020 | 1006.11 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD2198 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005502 | 20/08/2020 | 1643.11 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD2268 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/08/2020 | 144.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO PUBLICOS, CARTORIOS E NOTARIAIS. 01 GEGISTRO DE ATA SDMRE, 01 ATA DO SITIO TORREINGA, 03 AUTENTICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/08/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/08/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/08/2020 | 98.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/08/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/08/2020 | 300.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECAUCHUTAGEM, REMENDO E SUBSTITUICAO DE PNEUS DAS MAQUINAS;RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/07/2020 A 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/08/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005497 | 20/08/2020 | 1754.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OGD8629 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005507 | 21/08/2020 | 43500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 40 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº 66/2020 AO PRECO UNITARIO DE R$600,00 E 150 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO 66/2020 de AO PRECO UNITARIO DER$130,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005508 | 21/08/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG5271 NO PERIODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/08/2020 | 3345.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTOS DE CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 6.8861, AGENCIA 13455, DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/02/2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/08/2020 | 1807.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE 68861 AGENCIA 13455, DESTA ENTILIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/08/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0005504 | 21/08/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/08/2020 | 1045.00 | 00002399292413 | ISAIAS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DURANTE A PANDEMIA COVID19, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 276871 INGACOVIEPI, REFERENTE A TARIFA SOBRE TED (TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/08/2020 | 8300.00 | 10678292000170 | PLAAF E FUNERARIA JESUS DE NAZARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO DESTINADO A USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIARIOS: ELIETE PESSOA DE MELO CPF: 000.117.31460, JOSEFA MARGARIDA DA SILVA MARCELINO CPF: 055.777.25402, ANTONIO NUNESFERREIRA CPF:579.112.58449, LUIZ SEVERINO DA SILVA CPF: 064.224.41460, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005505 | 21/08/2020 | 4830.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 21 FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, COORDENDO POR MEIO DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005509 | 21/08/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG5301 NO PERIODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005511 | 21/08/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFX9691 NO PERIODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/08/2020 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. 1 SISTEMA DE ALARME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/08/2020 | 1250.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 25 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/08/2020 | 600.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA BASE E INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA E SERVICO NA REDE DE LIGACAO DA AGUA PARA AS CASAS DO SITIO DE BATENTE DE PEDRA. NO PERIODO DE 10 A 17 DE AGOSTODE 2020. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/08/2020 | 1600.00 | 00084014610497 | JOSE PAULO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS EM TODO O RETELHAMENTO, SERVICO DE EMBOLSO E PINTURA NO PREDIO DO PELOTAO DE POLICIA, NO PERIODO DE 03 A 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/08/2020 | 400.00 | 00043449271415 | PEDRO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DE RASPADINHA, NO PERIODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2020, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/08/2020 | 1710.00 | 00002784794482 | ALBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 19 DIARIAS, NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE IRA FUNCIONAR O ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/08/2020 | 950.00 | 00013581541475 | GENILSON GUEDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 19 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO PUBLICO ONDE IRA FUNCIONAR O ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/08/2020 | 1350.00 | 00013581541475 | GENILSON GUEDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO PUBLICO ONDE IRA FUNCIONAR O ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10 A 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/08/2020 | 700.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/08/2020 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 124 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO COM MATRICULA DE Nº 16608470 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/08/2020 | 250.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/08/2020 | 1050.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO ZINCO QUELADO 60MG (1500 DOSES), DESTINADO AO CENTRO COVID, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/08/2020 | 1310.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS: QFC5923,, QFC5973, QSD2298, QFN0675, QSD2198, KAQ5957, QSD2268, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/08/2020 | 260.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE UMA DIVISORIA PARA UMA JANELA DESTINADA AO PSF LOCALIZADO EM PONTINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/08/2020 | 490.00 | 36233026000127 | LUCYVANDRO DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE UMA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/08/2020 | 27.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS PUBLICOS, CARTORIOS E NOTARIAIS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/08/2020 | 150.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS ( TRODAT4912) , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/08/2020 | 7.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS, CARTORIOS E NOTARIAIS E 02 AUTENTICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/08/2020 | 1200.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/08/2020 | 1250.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICAO (ALMOCO), DESTINADOS AO SEVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE SERVICO EXTRAORDINARIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/08/2020 | 1800.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE INGA, RELATIVO A 16 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/08/2020 | 3585.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE 68861 AGENCIA 13455, DESTA ENTILIDADE, NO PERIODO AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005534 | 24/08/2020 | 3519.57 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAOGD8629 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/08/2020 | 1407.50 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET, A DIVERSOS PREDIOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/08/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/08/2020 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL (BLOG VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/08/2020 | 480.92 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/08/2020 | 5760.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA AAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005538 | 25/08/2020 | 3944.05 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O FORNECIMENTO DE HOTFRUTGRANJEIRO, DESTINADOS AO SAMU E UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005539 | 25/08/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: REVISAO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 01 CENTRIFUGA, 01 AUTOCLAVE, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA E INSTALACAO DO CONSULTORIOODONTOLOGICO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/08/2020 | 200.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ISTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE DADOS EM FTTH, NO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/08/2020 | 397.08 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/08/2020 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/08/2020 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/08/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE ALARME NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM 03 PSF'S RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/08/2020 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, UC: 5/18862433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/08/2020 | 965.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 TONNERS HP85A, 09 TONNERS BROTHER, HP83A 02 TONNERS E 02 TONNERS SAMSUNG D205L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/08/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 01 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0005560 | 25/08/2020 | 8320.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 08 TENDAS 4X4, NOS DIAS 18/19/25 E 26/08/2020, INSTALADA NA FEIRA DO AGRICULTOR E 16/20/21/22/23/27/28/29 E 30/08/2020, INSTALADA NO MERCADO PUBLICO, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, CONFORME CONTRATO DE LICITACAO DE Nº93/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0005561 | 25/08/2020 | 12000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 16/08 A 31/08/2020 PARA INSTALACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 CONFORME CONTRATO 93/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005563 | 25/08/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAuDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARACAO DE DOCUMENOS NOS CADASTROS CNES, FE CHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMALCOES, COM TRANSMISSAO PARA MINISTERIO DA SAuDE DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/08/2020 | 640.00 | 00004427776477 | JOSINALDO CAMPINA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEW2293/PB CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/08/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA COM PREPARO NO PACIENTE DE NOME: EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/08/2020 | 1070.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, O VEICULO DE PLACA MMT4933/PB, CONDUZINDO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 20/07/2020 A 28/08/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/08/2020 | 341.42 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/08/2020 | 3510.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/08/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/08/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao Do Centro De Capacitacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/08/2020 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/08/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/08/2020 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO CARLAO, PRACA, ACADEMIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005649 | 26/08/2020 | 11270.55 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES, MACAXEIRA E INHAME, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/08/2020 | 65.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS PUBLICOS, CARTORIOS E NOTARIAIS, CERTIDAO DE PROPRIEDADE E NEGATIVA DE ONUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/08/2020 | 249.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/08/2020 | 47.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/08/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR SESSOES FISIOTERAPICA, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/08/2020 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/08/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/08/2020 | 120.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/08/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/08/2020 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/08/2020 | 184.00 | 00008028844405 | FABIOLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/08/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/08/2020 | 16000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/08/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/08/2020 | 1050.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/08/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005662 | 27/08/2020 | 10450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/08/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/08/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/08/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/08/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/08/2020 | 16331.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0005576 | 27/08/2020 | 68834.12 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 1 APLICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO 24/2020 A EXECUCAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO, VISANDO COMBATER A PANDEMIA DA COVID19 NUMA AREA TOTAL DE 58.334 M2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/08/2020 | 85058.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/08/2020 | 20236.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/08/2020 | 9578.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/08/2020 | 2996.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/08/2020 | 13438.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/08/2020 | 64459.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/08/2020 | 16603.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/08/2020 | 3657.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/08/2020 | 8941.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/08/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/08/2020 | 5825.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/08/2020 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/08/2020 | 3870.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/08/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/08/2020 | 12750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/08/2020 | 2350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/08/2020 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/08/2020 | 12166.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/08/2020 | 11300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/08/2020 | 19994.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/08/2020 | 73004.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/08/2020 | 39932.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/08/2020 | 2230.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PAB CPD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/08/2020 | 153284.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/08/2020 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ 2º SEMESTRE EFETUADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/08/2020 | 21988.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/08/2020 | 14420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/08/2020 | 9135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/08/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/08/2020 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/08/2020 | 35000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/08/2020 | 380769.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/08/2020 | 12504.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/08/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/08/2020 | 106604.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/08/2020 | 42500.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005569 | 27/08/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/08/2020 | 1070.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/08/2020 | 114378.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/08/2020 | 5744.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/08/2020 | 12233.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/08/2020 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/08/2020 | 19950.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/08/2020 | 300.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/08/2020 | 200.00 | 00096432896487 | MARIA ANUNCIADA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/08/2020 | 300.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/08/2020 | 150.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/08/2020 | 150.00 | 00070113729464 | JOANA D'ARC SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/08/2020 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/08/2020 | 102.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5494859-2 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/08/2020 | 341.42 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/08/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/08/2020 | 395.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS VALVULAS PAPELEIRAS E TORNEIRAS DESTINADAS AO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/08/2020 | 480.92 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PONTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/08/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/08/2020 | 397.08 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/08/2020 | 107.63 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/08/2020 | 1314.23 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005652 | 28/08/2020 | 2973.00 | 03817043000152 | PharmaPlus LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/08/2020 | 120.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E LIMPEZA DE 01 IMPRESSORA HP M1132 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/08/2020 | 1720.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERSTONNER HP85A HP83A BROTHERSSAMSUNG D101 E D111 DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/08/2020 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/08/2020 | 1407.50 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PREDIOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/08/2020 | 3600.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA VALVULA DE AR TROCA DOS BALOES DE AR TROCA DA MOLA TRASEIRA E MAO DE OBRA DA CUICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/08/2020 | 524.50 | 00047485531468 | JOSÉ BATISTA TIMÓTIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/08/2020 | 284.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/08/2020 | 343.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/08/2020 | 56.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/08/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/08/2020 | 2200.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA EM TODA ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/08/2020 | 300.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/08/2020 | 104.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/08/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/08/2020 | 104.00 | 00001292414405 | VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/08/2020 | 550.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/08/2020 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERINGAS DE INSULINA CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/08/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERINGAS DE INSULINA CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/08/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/08/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/08/2020 | 112.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/08/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/08/2020 | 278.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/08/2020 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/08/2020 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/08/2020 | 285.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/08/2020 | 250.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/08/2020 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/08/2020 | 203.00 | 00026259613415 | MANOEL DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/08/2020 | 522.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/08/2020 | 45.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/08/2020 | 62.00 | 00012112919440 | RANYELLI SANTIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/08/2020 | 65.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/08/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/08/2020 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/08/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/08/2020 | 50.00 | 00087384264472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/08/2020 | 36.00 | 00070472224484 | JOYCE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/08/2020 | 85.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/08/2020 | 20.00 | 00002314166442 | VALDETE DE OLIVEIRA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/08/2020 | 45.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/08/2020 | 48.00 | 00003650068400 | JOSE BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/08/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/08/2020 | 212.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/08/2020 | 138.00 | 00000011780401 | PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/08/2020 | 84.00 | 00092890679420 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/08/2020 | 416.00 | 00021750769468 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/08/2020 | 107.00 | 00040904067491 | CICERO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/08/2020 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/08/2020 | 10175.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/08/2020 | 12516.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/08/2020 | 4435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/08/2020 | 6056.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2020 | 298.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2020 | 2920.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005813 | 31/08/2020 | 6490.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO SUV 2.0 4X4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005820 | 31/08/2020 | 2371.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1608 A 30082020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2020 | 500.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PASSAGEM DE CABOS LOGICO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SALAS DA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/08/2020 | 167.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/08/2020 | 50.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/08/2020 | 199.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005892 | 31/08/2020 | 3006.92 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/08/2020 | 1050.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/08/2020 | 7786.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/08/2020 | 26190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/08/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/08/2020 | 105.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 03 TRÊS CARIMBOS NYKON 302 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADA EM DIVERSAS CONTAS BANCARIAS COM ORIGEM DE FONTE DE RECURSO ORDINARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005816 | 31/08/2020 | 2600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.6 FLEX REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005819 | 31/08/2020 | 1752.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 1608 A 30082020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0005872 | 31/08/2020 | 2782.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETAS COLAS ENVELOPES FITAS ADESIVAS GRAMPOS PAPEL H4 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/08/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 08092020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/08/2020 | 1060.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK-1180PB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RECADASTRAMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES EM TODA ZONA RURAL DURANTE OMES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/08/2020 | 12230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/08/2020 | 6471.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/08/2020 | 2000.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PA CARREGADEIRA SERVICOS NOS FREIOS NOS CILINDROS DA CONCHA REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2020 | 93.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 5493551-6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2020 | 650.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005812 | 31/08/2020 | 2695.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPOCAMINHONETE VWSEMINOVA SAVEIRO DE PLACA QSC-4470 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2020 | 7688.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A IMPLANTACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VILA SANTA LOCALIZADA NO SITIO BRITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005825 | 31/08/2020 | 6829.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD-2198 MMO-2430 MMO 4959 OGD 8629 ENCHEDEIRA MOTOR BOMBAOFC-6154 KFK-3607 KFV-3428 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 16082020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2020 | 2320.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS BALCOES DE BANHEIRO SENDO UM DELES MEDINDO 242M X 058M EM GRANITO PRETO E UMA DIVISORIA PARA BANHEIRO MEDINDO 180M X 140M SENDO BIPOLIDA DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/08/2020 | 190.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CDC 5493430-3 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/08/2020 | 116.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CDC 5493430-3 DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/08/2020 | 151.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CDC 5493430-3 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/08/2020 | 288.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CDC 5493430-3 DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/08/2020 | 233.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CDC 5493430-3 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/08/2020 | 233.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CDC 5493430-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/08/2020 | 267.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CDC 5493430-3 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/08/2020 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 51251003-8 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO SITIO GAMELEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/08/2020 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 51251003-8 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO SITIO GAMELEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/08/2020 | 2200.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EM TODO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/08/2020 | 30790.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/08/2020 | 62534.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/08/2020 | 1900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0005759 | 31/08/2020 | 115050.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0005760 | 31/08/2020 | 10830.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945PB CONDUZDINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO 2007 A 31082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/08/2020 | 3066.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSA 8040 GARANTIA DE FABRICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/08/2020 | 1254.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSA 8040 GARANTIA DE FABRICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/08/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA GINECOLOGICA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM-5260 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/08/2020 | 109.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A 15 QUINZE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/08/2020 | 3390.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 100 CEM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005773 | 31/08/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005814 | 31/08/2020 | 2200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PASSEIO 1.0 FLEX REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000182020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005815 | 31/08/2020 | 7435.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC5923 QFC5953 QFC5973 QSE-0039 QFN-0685 NQG-4235 QSF-3259KAQ-5957 DURANTE O PERIODO DE 1608 A 30082020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005818 | 31/08/2020 | 11821.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD-2298 QSD-2268 QSD-2238 QSA-8040 DTD-4344 QSD-2348 OGD-4772 DURANTE O PERIODO DE 1608 A 30082020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005834 | 31/08/2020 | 8874.35 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES MACAXEIRA E INHAME DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA SAMU E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/08/2020 | 597.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005840 | 31/08/2020 | 6877.08 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005841 | 31/08/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA E FORNEIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005843 | 31/08/2020 | 1173.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005844 | 31/08/2020 | 2808.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/08/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/08/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/08/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/08/2020 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NO UBSF III REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/08/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE DE NOME ROBERTA CANDIDO DE OLIVEIRA CPF 111.428.514-51 USUARIO DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0005859 | 31/08/2020 | 68834.12 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2 APLICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO 242020 A EXECUCAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO VISANDO COMBATERA PANDEMIA DA COVID-19 NUMA AREA TOTAL DE 58.334 M2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/08/2020 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO MENOR DE NOME JOAO PAULO LOPES DE ANDRADE CNS 898 0048 0603 2516 QUE TEM COMO RESPONSAVEL A Sra PAULA SALUSTIANO LOPES CPF 015.968.384-00 USUARIO DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/08/2020 | 1542.85 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/08/2020 | 449.82 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/08/2020 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE COLOPROCTOLOGIA NO PACIENTE GILSON CARNEIRO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005874 | 31/08/2020 | 5980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS INSTALACOES DA UPA - INGA - PB UNIDADES BASICAS DA FAMILIA CAPS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/08/2020 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO E 02 CONCENTRADORES MILENIUM M10 DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005876 | 31/08/2020 | 19085.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/08/2020 | 1650.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA 30 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/08/2020 | 319.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMAENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0005882 | 31/08/2020 | 18995.40 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0005883 | 31/08/2020 | 404.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE INSTALACAO DE ADESIVOS EM JANELAS DA UBSF MANOEL VALERIANO DE OLIVEIRA E ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA SINALIZACAO DE UBSF CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005889 | 31/08/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAuDE LOCAL E ONLINE COM PREPARACAO DE DOCUMENOS NOS CADASTROS CNES FE CHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMALCOES COM TRANSMISSAO PARA MINISTERIO DA SAuDE DATASUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005891 | 31/08/2020 | 17593.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/08/2020 | 36645.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/08/2020 | 32122.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/08/2020 | 12505.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/08/2020 | 155654.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/08/2020 | 10797.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2020 | 217.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO2020 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 10 ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO UC 5233063-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2020 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA SN BLOCO 1 51873607-4 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2020 | 95.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA SN BLOCO 2CDC 51873607-4 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2020 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005817 | 31/08/2020 | 2434.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFF-9273 OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 OGD-5538 MNG-1900 QFC-5963 QFN-0675 PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1608 A 30082020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2020 | 1000.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE CABOS DE LOGICA E ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E COLOCACAO DOS MESMOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2020 | 1440.00 | 37542104000138 | IGOR GALDINO BELTRAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECARGA DE GAS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S E 30.000 BTU'S NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/08/2020 | 111.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 51544433-4 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAICARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/08/2020 | 140.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 51544433-4 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAICARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/08/2020 | 2500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 OGD-5538 NNG-1900QFF-9273. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/08/2020 | 149367.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/08/2020 | 13520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/08/2020 | 500.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPACAO NA 16° RURALTUR REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 04092020 EM JOAO PESSOAPB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/08/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DEFESA CIVIL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/08/2020 | 27380.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/08/2020 | 7435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/08/2020 | 92651.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005757 | 31/08/2020 | 29000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 200 HORASMAQUINA NO VALOR DE R14500HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005794 | 31/08/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 01082020 a 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2020 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 51430939-7 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N 17 ONDE FUNCIONAVA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2020 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 51779993-3 DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO SN REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE ENTIDADE DE MATRICULA 16629124 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MATRICULA 16609794 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2020 | 535.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005826 | 31/08/2020 | 25005.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAMOL-2183 OFG-5301 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 JVB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30082020 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2020 | 300.00 | 00001267860464 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO HONDA START2017 DE PLACA OFX-8781 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005869 | 31/08/2020 | 36000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA TOTALIZANDO 60 DIARIAS CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 662020 AO PRECO UNITARIO DE R 60000 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005870 | 31/08/2020 | 37700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC HIDRAULICA TOTALIZANDO 290 HORAS MAQUINA CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO N 662020 AO PRECO UNITARIO DE R 60000 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/08/2020 | 1350.00 | 00003227549417 | GENILSON GRACIANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO PREDIO PUBLICO ONDE IRA FUNCIONAR O ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10 A 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/08/2020 | 200.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/08/2020 | 150.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/08/2020 | 5967.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/08/2020 | 48713.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/08/2020 | 9790.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/08/2020 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/08/2020 | 7057.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/08/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/08/2020 | 5256.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/08/2020 | 5216.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/08/2020 | 25529.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/08/2020 | 5358.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2020 | 487.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/08/2020 | 13732.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/08/2020 | 3204.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2020 | 5858.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOCOMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/08/2020 | 300.00 | 00057277770463 | JOSENILDO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/08/2020 | 300.00 | 00070113729464 | JOANA D'ARC SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS LOCACAO DE IMOVEL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/08/2020 | 200.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS LOCACAO DE IMOVEL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/08/2020 | 200.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS LOCACAO DE IMOVEL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/08/2020 | 250.00 | 00010546322433 | ROSEANE GOMES FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS LOCACAO DE IMOVEL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/08/2020 | 250.00 | 00005456767465 | MARIA ROSEANA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2020 | 280.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS ENERGIA ELETRICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2020 | 200.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS ENERGIA ELETRICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2020 | 200.00 | 00011975422481 | GEOVANEA MARINHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2020 | 300.00 | 00000892668466 | MARILEIDE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/08/2020 | 226.00 | 00007269050465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS GAS DE COZINHA E AGUA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2020 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UC 5586183-6. DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO SN BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2020 | 322.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO COM A UC 5493329-7 LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268 CENTRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2020 | 74.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04 UC 5493093-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2020 | 70.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04 UC 5493093-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2020 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS UC 51270261-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2020 | 491.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5232917-5 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2020 | 80.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 5233038-9 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 37 - CENTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N 25 MATRICULA 16628802 REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/08/2020 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA MATRICULA 16608275 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 37 - CENTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005823 | 31/08/2020 | 954.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACANNZ-0209 QFZ-7426 QSM-1540 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16082020 A 31082020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/08/2020 | 1600.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRESS-PB N°003385 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/08/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DE PLACA OFZ 3173PB MODELO HONDABROS ATENDENDO AS DEMANDAS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREAS CASA DE ACOLHIMENTO SCFV CENTRO DE CAPACITACAO CRIANCAFELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/08/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL CRAS E DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MêS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/08/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/08/2020 | 250.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002440807478 | JOÃO DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PASSAGEM AEREA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/08/2020 | 400.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/08/2020 | 300.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLCITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/08/2020 | 157.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/08/2020 | 24269.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/08/2020 | 19385.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/08/2020 | 126969.34 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE AGOSTO 2020 CONFORME MANDADO DE SEGURANCA N 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2020 | 3090.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 31082020 NUMERO DE REFERENCIA 3676994 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2020 | 2740.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 31082020 NUMERO DE REFERENCIA 3676982 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0005821 | 31/08/2020 | 2196.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 1608 A 30082020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2020 | 1500.00 | 32358972000149 | AGEXX COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS A PREST. DE SERVICOS DE ORGANIZ. DOCUMENTAL COM PREPARACAO DIGITALIZACAO INDEXACAO E GRAVACAO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF COM SISTEMA DE CPTURA AUTO COR. DE TONAL. TRATAM E AUTO LIMPEZA DAS PAGINAS UTILIZ. EQUIPAM. DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE DAS ACOES PROJETOS E PROGRAMAS EM ANDAMENTO VISANDO DA CONTINUIDADE A GESTAO COM DOCUM. NECESSARIA A ELABORACAO E IMPLEMENT. DO PROGRAMA DO GOVERNO COM FULCRO NO DECRETO FEDERAL 7.2212010 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005881 | 31/08/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/08/2020 | 8785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/08/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar Atividades de Bandas de Musicas e Fanfarras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/08/2020 | 1047.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PALHETAS PELE BAQUETAS TALABART E ESTEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL 31 DE MARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/08/2020 | 9766.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2020 | 1500.00 | 32358972000149 | AGEXX COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A PREST. DE SERVICOS DE ORGANIZ. DOCUMENTAL COM PREPARACAO DIGITALIZACAO INDEXACAO E GRAVACAO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF COM SISTEMA DE CAPTURA AUTO COR. DE TONAL. TRATAM E AUTO LIMPEZA DAS PAGINAS UTILIZ. EQUIPAM. DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE DAS ACOES PROJETOS E PROGRAMAS EM ANDAMENTO VISANDO DA CONTINUIDADE A GESTAO COM DOCUM. NECESSARIA A ELABORACAO E IMPLEMENT. DO PROGRAMA DO GOVERNO COM FULCRO NO DECRETO FEDERAL 7.2212010 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2020 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA GESTAO FAZENDARIA PMGF VISANDO A PREPARACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MUDANCA DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E ARRECADACAO GESTAO DE PESSOAS REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL CTM ORIENTANDO E CAPACITANDO SERVIDORES PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE DECLARACOES FISCAIS DIGITAIS NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA LANCAMENTO FISCALIZACAO CONTENCIOSO E EXECUCAO FISCAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/09/2020 | 67.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS CARTORIOS E NOTARIAIS. 01 REGISTRO DE ATA PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/09/2020 | 191.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS CARTORIOS E NOTARIAIS. 01 CERTIDAO DO ESTATURO DOS PRODUTORES RURAIS RECONHECIMENTO DE FIRMA REGISTRO DE ATA ASSOCIACAO DO SITIO BRITO 05 AUTENTICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/09/2020 | 0.06 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N5867. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/09/2020 | 3345.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTOS DE CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 6.886-1 AGENCIA 1345-5 DESTA EDILIDADE NO DIA 26022020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 02/09/2020 | 695.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E REVISOES PERIODICAS COM TROCAS DE PECAS E TROCA DE OLEO REALIZADA NA MOTOCICLETA DE PLACA QSD-2328 E QSD-2348 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/09/2020 | 500.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO NA FUNCAO DECOMUNICADOR SOCIAL NO PERIODO DE 15082020 A 310082020 LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/09/2020 | 500.00 | 00009382239413 | LAIONEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO NA FUNCAO DECOMUNICADOR SOCIAL NO PERIODO DE 15082020 A 310082020 LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/09/2020 | 82.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 02/09/2020 | 1100.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS FECHAMENTOS E TENDAS PARA BARREIRAS SANITARIAS CONTRA O COVID-19 DESSE MUNICIPIO NOS SABADOS DE TODO O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/09/2020 | 4800.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNES PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1408 2108 2808 E 04092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 02/09/2020 | 500.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOÍ MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DE 1508 A 31082020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/09/2020 | 500.00 | 00005421704424 | RUTILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DE 1508 A 31082020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 02/09/2020 | 500.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DE 1508 A 31082020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/09/2020 | 500.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 02/09/2020 | 500.00 | 00008845731413 | GISELY WANESSA BESERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 02/09/2020 | 500.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 02/09/2020 | 500.00 | 00007649154440 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/09/2020 | 500.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 02/09/2020 | 500.00 | 00001374322407 | POLYANNA FERNANDES ARAUJO DOS SANTOS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/09/2020 | 500.00 | 00012150847493 | JUCINARA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR NOPERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 02/09/2020 | 500.00 | 00070472496484 | PAULO HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/09/2020 | 500.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/09/2020 | 500.00 | 00008010291471 | MARCIO MARTINY DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/09/2020 | 500.00 | 00005409718470 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR NOPERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/09/2020 | 500.00 | 00008981338400 | JADSON PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR NOPERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 02/09/2020 | 500.00 | 00009254578924 | IVAMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR NOPERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/09/2020 | 500.00 | 00067573835434 | VLADIMIR GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR NOPERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/09/2020 | 500.00 | 00087382822400 | ZENILDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR NOPERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 02/09/2020 | 500.00 | 00005577798477 | RAFAEL BURITY CORREIA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO PERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 02/09/2020 | 500.00 | 00008143894495 | RODRIGO PESSOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR NOPERIODO DE 1508 A 3108 DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/09/2020 | 2000.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS ELETRONICOS DE INFORMACOES CONTABEIS AO SISTEMA SAGRES DIARIO DO TCEPB E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA ACAO SOCIAL COM SUPORTE NAS DEMANDAS DIARIAS DO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/09/2020 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM SERVIDOR CLOUD DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO e-SIC E SERVICO DE E-MAIL INSTITUCIONAL INCLUINDO SUPORTE AOS USUARIOS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/09/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICASISTEMA DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/09/2020 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELLOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N 24 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/09/2020 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 15 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIALRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA N 59 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/09/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 32 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/09/2020 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32 INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/09/2020 | 1060.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | IMPOTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFK-1180PB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TODA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/09/2020 | 250.00 | 00015554318444 | MARIA THAMIRES REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO FEMININO PUBLICO MUNICIPAL DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/09/2020 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES CENTRO INGA-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/09/2020 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS N 12 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS COM MOTORES SUBMERSOS ASPIRADORES DE PO E AGUAPOCO ARTESIANO DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/09/2020 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONCA DE ANDRADE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N 153 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFORMATIZADA COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA 16609930 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFORMATIZADA COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA 16609930 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N05 INGA-PB ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL DURANTE O MES AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/09/2020 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO N 852 BELA VISTA-INGA-PB DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACCAO DE CIRURGIA NA SraMARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0005933 | 03/09/2020 | 570.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5760 EMITIDO NO DIA 31082020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/09/2020 | 3616.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/09/2020 | 2800.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 03/09/2020 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS N 198 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Previdenciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/09/2020 | 3918.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE PARCELAMENTO ENTRE ESTA ENTIDADE E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL N° DO PROCESSO 10467.7276362020-21 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 37 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/09/2020 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/09/2020 | 120.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/09/2020 | 155.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006012 | 08/09/2020 | 6708.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DISTRIBUICAO AOS PAIS OU RESPONAVEIS DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N0192020 CONFORME RESOLUCAO N2 DE 09042020 QUE DISPOE O RECURSO DO PNAE A SERDISPONIBILIZADO CONFORME DECRETO LEGISLATIVO N6 DE 06032020COVID19 COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDACAO N 262020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 09/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QFF-9273 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 09/09/2020 | 1270.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE FUSIVEL E RELE DA PARTE ELETRICA DAS PORTAS E ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD-5538 OGE 3047 NQJ-8398 E QFF-9273 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA PORTARIA DA UPA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 09/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CATETERISMOS CARDIACOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 09/09/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMESURETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO Sr SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/09/2020 | 1250.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 09/09/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA A MENOR LUNA VIRGINIA DA SILVA LOURENCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/09/2020 | 1740.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS EM VEICULO DE PLACA NPV-6044PB DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO SENDO REALIZADO NO PERIODO DE 27072020 A 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 09/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGD-8629 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 09/09/2020 | 390.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD-2198 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/09/2020 | 2477.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA E RWFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQE-3921 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 09/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD-2328 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/09/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/09/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 09/09/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 09/09/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 09/09/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 09/09/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 09/09/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 09/09/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/09/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/09/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/09/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 09/09/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 09/09/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 09/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOL-2183 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/09/2020 | 3800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA TROCA VULCANIZACAO REMENDOS E SUBSTITUICAO DE PNEUS COLETE E CAMARA DE AR DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACA MMZ-7373 KGS-1694 MMO-7840 MNK-4290 DMW-2732 NO PERIODO DE 01072020 A 31082020 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/09/2020 | 1680.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS FECHOS DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS E PONTA DOS EIXOS DAS MAQUINAD PESADAS E VEICULOS DE PLACA NQE-3921 MMZ 7373 MNO 7840 MNK-4290 KGF-1694 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/09/2020 | 550.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01082020 A 23082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/09/2020 | 1160.00 | 00048575607472 | MARIA DAS GRAÇAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0006013 | 10/09/2020 | 8469.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DO PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/09/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/09/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/09/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/09/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/09/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/09/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/09/2020 | 200.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/09/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/09/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/09/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/09/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/09/2020 | 660.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 NA AJUDA DAS MONTAGENS DE SOM E PALCO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00011964470471 | SIANNA MARAYSA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ALIMENTACAO DE PLANILHAS E SISTEMA DE CONTROLE COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE INDICADORES PARA TOMADA DE DECISOES DE GESTAO ATUAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/09/2020 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO COMO ASSISTENTE DE TESOURARIA REALIZANDO TAREFAS DE SUPORTE NOS PROCESSOS DESDE A ABERTURA ATE O FECHAMENTO DOS CAIXAS E CONFECCAO DE RELATORIOS GERENCIAIS REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/09/2020 | 730.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO & CIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQE-3921 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/09/2020 | 2800.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO PARAFUSO DE CENTRO DO FECHO DE MOLA TRASEIRO DA CACAMBA NQE-3921 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/09/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 15092020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/09/2020 | 790.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO REMENDO E SUBSTITUICAO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSD-2298 QSD-2238 QFC-5923 QFC-5973 QFC-5963 QFN-0685 QSE-0039 QSA-8040 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01072020 A 31082020CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/09/2020 | 980.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA VULCANIZACAO E REMENDO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGD-5538 NQJ-8398 OGA-8480 OEY 8123 NPR 6943 NPS-9614 OGE-3047 QFF-9273 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01072020 A 31082020 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/09/2020 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA N°288 INGA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/09/2020 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS FECHOS DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO PONTA DE EIXO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFF 9273 OGD 5538 NQJ 8398 OGA 8480 OEY 8123 NPR 6943 NPS 9614 OGE 3047. LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0107 A 31082020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/09/2020 | 1100.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PARTE ELETRICA EXTERNA DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/09/2020 | 420.00 | 36233026000127 | LUCYVANDRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006028 | 11/09/2020 | 1407.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS AOS PSF'SPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006034 | 11/09/2020 | 1193.70 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS AOS SECRETARIA DE SAUDE-UPA NO PERIODO DE 12082020 A 12092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/09/2020 | 5664.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/09/2020 | 322.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD-2348 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/09/2020 | 4980.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD-2298 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006030 | 11/09/2020 | 386.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006033 | 11/09/2020 | 138.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 12082020 A 12092020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006031 | 11/09/2020 | 69.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL 20LT PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E SERINGA DE 50ML PARA O SENHOR JOSE MENDES DE ARAUJO CPF 468.055.324-34 QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SENHORA IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL CPF 011.043.447-18 CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006027 | 11/09/2020 | 586.50 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/09/2020 | 101.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS 124 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO COM MATRICULA DE N 16608470 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006029 | 11/09/2020 | 131.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/09/2020 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS 124 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO COM MATRICULA DE N 16608470 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/09/2020 | 1400.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E COBERTURA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/09/2020 | 540.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E COBERTURA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE. NO PERIODO DE 0809 A 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/09/2020 | 1400.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E COBERTURA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/09/2020 | 1400.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E COBERTURA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/09/2020 | 840.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E COBERTURA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE. NO PERIODO DE 3108 A 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/09/2020 | 840.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/09/2020 | 840.00 | 00009423307493 | LUCAS DE SANTANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO PREDIO DA BANDA 31 DE MARCO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A CASA SOLIDARIA E DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 2508 A 16092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 14/09/2020 | 840.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 14/09/2020 | 840.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/09/2020 | 840.00 | 00009423270476 | LUAN DE SANTANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/09/2020 | 840.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL COMECANDO DA BOEIRA DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS EM DIANTE NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/09/2020 | 300.00 | 00010086719408 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLCITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 14/09/2020 | 7961.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VNCULADOS A ESTA ENTIDADE CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS 8.548-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/09/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/09/2020 | 10000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0006057 | 14/09/2020 | 5000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO DO NOVO CORPO DE SECRETARIADOS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/09/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 18092020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA KAQ-5957 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 14/09/2020 | 315.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 14/09/2020 | 200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CC 27851-3 PFEC - SAUDE CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DURANTE O PERIODO DE 092020 A 122020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/09/2020 | 200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA QSE 11.039-6 NO PERIODO DE 092020 A 122020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/09/2020 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE MARCO2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/09/2020 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/09/2020 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO2017 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/09/2020 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/09/2020 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/09/2020 | 200.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JANEIRO2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/09/2020 | 1567.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - GNRC - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006073 | 15/09/2020 | 3570.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS ADQUIRIDOS PARA A FORMACAO DE KITS EDUCACIONAIS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA QUE SERAO USADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AULAS REMOTAS DO 3 BIMESTRE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0006074 | 15/09/2020 | 68834.12 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 3° APLICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO 242020 A EXECUCAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO VISANDO COMBATERA PANDEMIA DA COVID-19 NUMA AREA TOTAL DE 58.334 M2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0006075 | 15/09/2020 | 68834.12 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 4° APLICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO 242020 A EXECUCAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO E DESINFECCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESSE MUNICIPIO VISANDO COMBATERA PANDEMIA DA COVID-19 NUMA AREA TOTAL DE 58.334 M2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/09/2020 | 1700.00 | 00014922114785 | LEOSMAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QSG-6555 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE ITABAIANA E JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/09/2020 | 1650.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO USUARIO DE SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACA OFX-5277PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/09/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA OFY-1160PB CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 1405 A 03082020. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/09/2020 | 4100.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPAES TORRADAS BOLOS BOLACHAS PARA O CAPS SECRETARIA DE SAUDE BARREIRA SANITARIA E UPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1607 A 31082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/09/2020 | 800.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA NPT 1415 NO PERIODO DE 1807 A 21082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/09/2020 | 2400.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA KFZ-2102 NO PERIODO DE 2207 A 2708 DE 2020 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/09/2020 | 7315.00 | 37114731000178 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA DESINFECCAO DOS VEICULOS E ORIENTACAO DOS CONDUTORES E PASSAGEIROS NO COMBATE AO CORONA VIRUS BEM COMO FISCALIZAR O COMERCIO LOCAL E NOTIFICACAO DOS LOCAIS COMAGLOMERACOES QUE ESTAO DESOBEDECENDO OS DECRETOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 2108 A 21092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/09/2020 | 900.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS HONDA START2017 DE PLACA QSE 1227 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/09/2020 | 1485.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 27 PACIENTES REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/09/2020 | 880.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULARANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 16 PACIENTESUSG DOPPLER REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/09/2020 | 2090.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP-2780 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS E DE MATERIAIS PARA PULVERIZACAO E ESTERILIZACAO POR DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO NA BARREIRA SANITARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/09/2020 | 3420.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULARANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 19 PACIENTESUSG DOPPLER REALIZADO NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 15/09/2020 | 600.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 1708 A 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 15/09/2020 | 569.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A 78 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADOS NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0108 A 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 15/09/2020 | 911.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSTRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 15/09/2020 | 800.00 | 00011145699413 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0108 A 18082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0006100 | 15/09/2020 | 10305.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA ATENCAO BASICA CEO E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 15/09/2020 | 600.00 | 00015884928424 | IZADORA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0108 A 13082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0108 A 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 15/09/2020 | 14379.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0108 A 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 15/09/2020 | 800.00 | 00002614192422 | MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0108 A 18082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00013586314418 | JOANA DARC TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0108 A 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0108 A 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/09/2020 | 1350.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 04 QUATRO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657 CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOD DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 1408 1608 1808 2108 E 22082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/09/2020 | 5088.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A COMUNIDADE VILA SANTA LOCALIZADO NO SITIO BRITO TENDO COMO OBJETIVO A VIABILIZACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/09/2020 | 1651.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A COMUNIDADE VILA SANTA LOCALIZADO NO SITIO BRITO TENDO COMO OBJETIVO A VIABILIZACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/09/2020 | 1.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA N 268 ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO MATRICULA 16611721 REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/09/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA N 268 ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO MATRICULA 16611721 REFERETE AO MES DE SEMTEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00006974051417 | VALMIR BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NQJ 8951-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/09/2020 | 150.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5859934-2 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/09/2020 | 322.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO COM A UC 5493329-7 LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268 CENTRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/09/2020 | 6586.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO VLR - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE EXECUCAO 0000024-67.2010.8.15.0201 EM FAVOR DO AUTOR SELMA LUCIA DA SILVA AMEIDA ARAUJO CONFORME PROTOCOLO DE N 20200010818595 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/09/2020 | 1550.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS EM UM CAMINHAO REFRIGERADO TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/09/2020 | 1200.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006112 | 16/09/2020 | 19000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DE 50 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA CONFORME ITEM 05 DO CONTRATO N1072020 AO PRECO UNITARIO DE R38000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/09/2020 | 2320.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS BALCOES DE BANHEIRO SENDO UM DELES MEDINDO 242M X 058M EM GRANITO PRETO E UMA DIVISORIA PARA BANHEIRO MEDINDO 180M X 140M SENDO BIPOLIDA DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 16/09/2020 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 16/09/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 16/09/2020 | 780.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 16/09/2020 | 90.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA NAASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PSF II LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA 14 MATRICULA 16618025 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA MATRICULA 69982465 DE ONDE FUNCIONA O PSF SAO JOSE LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS N 145 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 16/09/2020 | 262.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PSF-IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO US 51960181-4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 16/09/2020 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 NUMERO 3394-2517. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 16/09/2020 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFEPE CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/09/2020 | 125.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 NUMERO 3394-2311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0006123 | 16/09/2020 | 9600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 08 TENDAS 4X4 NOS DIAS 01020809 E 15092020 INSTALADA NA FEIRA DO AGRICULTOR E 03040506101112 E 13092020 INSTALADA NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AOCOVID-19. CONFORME CONTRATO DE N° 932020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0006124 | 16/09/2020 | 10500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 14 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 0109 A 15092020 PARA INSTALACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME CONTRATO 932020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE ROSILDA DE MORAES SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/09/2020 | 1150.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO NO PACIENTE DE NOME MATHEUS MENDES DA COSTA SILVA CPF131.067.654-29 QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRa ELIETE MENDES DA SILVA CPF018.587.654-47 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/09/2020 | 4439.43 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/09/2020 | 45.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/09/2020 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTES CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/09/2020 | 1510.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/09/2020 | 1530.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DISTANCIAMENTOHIGIENIZACAO E ORIENTACAO A ORGANIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA SEC. DE SAUDE SOBRE O COVID-19 NA AREA EXTERNA DO POSTO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00096448741453 | EDJANIO CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTACAO E ORGANIZACAO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERACOES NO COMERCIO CASAS LOTERICAS E BANCOS EVITANDO A DISSEMINACAO DO VIRUS COVID-19 NO PERIODO DE 04082020 A 04092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE VIAGENS CONDUZINDO USUARIO DO SUS P ATENDIMENTO MEDICO NO VEICULO DE PLACA OGG-4G72PB P OS SEGUINTES DESTINOS SENDO 07 SETE CAMPINA GRANDE-PB 02 DUAS JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006179 | 21/09/2020 | 2530.99 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ODONTOMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/09/2020 | 2390.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS MOTOR RETIFICA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENSAO E FREIO EM VEICULOS DE PLACAS QSD-2198 QFN-0685 QSE-0039 QFC-5953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/09/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI SN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/09/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/09/2020 | 1791.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MATRICULA 88885054 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/09/2020 | 338.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL ONDE FUNCIONA O CAPS I UC 51163643-8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/09/2020 | 4797.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006194 | 21/09/2020 | 4512.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR 342L 1P FROST FREE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/09/2020 | 1600.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA PED-7823 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E RECIFE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16062020 A 30062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/09/2020 | 5200.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 06082020 A 10092020 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0006199 | 21/09/2020 | 1200.00 | 88572755000101 | MACROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS N95 S VALVULA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/09/2020 | 2200.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TODO O MES DE SETEMBRO DE 2020 NA MANUTENCAO DOS PSFS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0006202 | 21/09/2020 | 52000.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO E KITS IMUNO-RAOIDO COVID-19 LgGLGM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/09/2020 | 90.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANAL MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEGASOMETRIA ARTERIAL REALIZADO NA PACIENTE SALETE DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/09/2020 | 50.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANAL MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE SALETE DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0006214 | 21/09/2020 | 11900.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO DE DE 8.4 POLEGADAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006215 | 21/09/2020 | 2714.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS CREMES DE BARREIRA BIGUAGEL E ATRAC-TAIN DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOMICILIARES PELA EQUIPE DO MELHOR EM CASA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/09/2020 | 2520.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A 56 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADOS REALIZADA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/09/2020 | 1060.00 | 00010554977494 | JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/09/2020 | 1850.00 | 00002711055426 | GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS E SUCOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE REUNIAO DOS AGENTES DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/09/2020 | 1580.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/09/2020 | 850.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA CORINA DE AZEVEDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/09/2020 | 1270.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/09/2020 | 500.00 | 00053090608472 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/09/2020 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO II ARTESIANO LOCALIZADO EM VARZEA DO MEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/09/2020 | 500.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/09/2020 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CAICARA CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/09/2020 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SITIO VARZEA DO MEIO CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/09/2020 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/09/2020 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SITIO VARZEA DE CANA CONFORME A LEI N° 5252019 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/09/2020 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SITIO VARZEA DE CANA CONFORME A LEI N° 5252019 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/09/2020 | 4125.00 | 00028216229453 | VERONICA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADO A PACIENTE VERONICA SOUTO DA SILVA USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OEY-8569 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE SENDO 04 PARA JOAO PESSOA E 02 PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS DIAS 01092020 A 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/09/2020 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA MANUTENCAO DE CERCAS E SUBSTITUICAO DE ESTACAS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SURRAO A SERRA VELHA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA TRATOR NO CORTE DE TERRA DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00002340200407 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10082020 A 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/09/2020 | 56.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 5493551-6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/09/2020 | 2200.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/09/2020 | 2530.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CAICARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/09/2020 | 2200.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/09/2020 | 2530.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS CAICARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/09/2020 | 800.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL TROCA DAS GUIAS DA LAMINA TROCA DAS BUCHAS DO GIRO CENTRAL TROCA DOS ROLAMENTOS DA DIANTEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/09/2020 | 350.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETRO JBC RECUPERACAO DE 3 PNEUS SENDO 2 TRASEIROS E 1 DIANTEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/09/2020 | 350.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETRO CATREPILA REPARO DOS CILINDROS DA CONCHA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/09/2020 | 1100.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETRO JBC CONSERTO DE VAZAMENTO DA BOMBA E DO COMANDO CENTRAL TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA E TROCA DAS VEDACOES DAS LANCAS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/09/2020 | 1800.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD MODELO 4600 SERVICO NO MOTOR COM RECUPERACAO DE CABECOTE COLETOR DE ADMISSAO E CAVALETE DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006145 | 21/09/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/09/2020 | 650.00 | 00055669719468 | ONILSA DE SOUZA MONTEIRO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01092020 A 15092020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/09/2020 | 1350.00 | 00002711055426 | GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS E SUCOS P A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO NO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006146 | 21/09/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/09/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES SISTEMATIZACAO IMPLANTACAO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 1008 A 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/09/2020 | 850.00 | 00002834402442 | ODAIR PEREIRA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS ENVOLVIDOS NA CONSCIENTIZACAO E CONTROLES DA POPULACAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS REALIZADOS NO PERIODO DE TODO O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/09/2020 | 138.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTROS PUBLICOS CARTORARIOS E NOTORIAIS 03 AUTENTICACOES 01 CERTIDAO DE PROPRIEDADE E NEGATIVA DE ONUS 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01 REGISTRO DE ATA CONTENDO UMA FOLHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/09/2020 | 900.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/09/2020 | 2452.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DO CAFE DA MANHA QUE FOI DESTINADO A FUNCIONARIOS E CONVIDADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO NO EVENTO REALIZADO NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/09/2020 | 1160.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL BASICO COM EVENTUALIDADE NA DEMANDA SOLICITADA NO PERIODO DE 20072020 A 20082020 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/09/2020 | 150.00 | 00078464382472 | NATÁLIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTATADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/09/2020 | 2800.00 | 00022615180487 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA ACAO SOCIAL DESSE MUNICPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/09/2020 | 250.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL P CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/09/2020 | 200.00 | 00012313458458 | MARIA RAYLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/09/2020 | 300.00 | 00012660162441 | EDSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/09/2020 | 230.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/09/2020 | 300.00 | 00071359024409 | EVELLYN JAMILLE DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTATADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE REQUERENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/09/2020 | 400.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/09/2020 | 150.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/09/2020 | 200.00 | 00013597378471 | JOSÉ EDSON TAVARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO SIDO CONSTATADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE REQUERENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/09/2020 | 430.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTATADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE REQUERENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/09/2020 | 200.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO SIDO CONSTATADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE REQUERENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/09/2020 | 400.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/09/2020 | 2430.00 | 00002711055426 | GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS E SUCOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/09/2020 | 2000.00 | 37922592000109 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO QUILOMBO DA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA ATRAVES DA TECNICA DA CAPOEIRA E DANCA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/09/2020 | 1800.00 | 00001304900401 | EUDES CARNEIRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNCAO DE BATEDOR DE PEDRA NA RESTAURACAO NOS TAPA BURACOS DA ESTRADA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 1008 A 10092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00013597743439 | MATHEUS PATRICK RIBEIRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE BATEDOR DE PEDRA NA RESTAURACAO NOS TAPA BURACOS DA ESTRADA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 1008 A 10092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS LIXOS ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE EM SUBSTITUICAO DE UMA DAS VAGAS DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS POR CONTA DO COVID-19 NO PERIODO DE 1008 A 10092020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00013969105498 | WANDERSON MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARREDURA DOS LIXOS ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA EM SUBSTITUICAO DE UMA FUNCIONARIA EFETIVA QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR CONTA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/09/2020 | 1400.00 | 00002851049429 | ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00012101983478 | JOSINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE EM SUBSTITUICAO DE UMA DAS VAGAS DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS POR CONTA DO COVID-19 NO PERIODO DE 1008 A 10092020. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/09/2020 | 350.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCAVACAO EM 1400 METROS DE VALA PARA A INSTALACAO DA REDE DE AGUA NA VILA SANTA SITIO BRITO NO PERIODO DE 20 A 28 DE AGOSTO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/09/2020 | 350.00 | 00009053781480 | JOSE CARLOS ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCAVACAO EM 1400 METROS DE VALA PARA A INSTALACAO DA REDE DE AGUA NA VILA SANTA SITIO BRITO NO PERIODO DE 20 A 28 DE AGOSTO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/09/2020 | 1000.00 | 00005616520403 | AILTON DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS BASES DO QUADRO DE ENERGIA E PARA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS PARA INSTALACAO DA REDE D'AGUA NA VILA SANTA SITIO BRITO NO PERIODO DE 17 A 28 DE AGOSTO DE 2020.DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/09/2020 | 550.00 | 00080638953472 | PAULO ROBERTO GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS BASES DO QUADRO DE ENERGIA E PARA CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS PARA INSTALACAO DA REDE D'AGUA NA VILA SANTA SITIO BRITO NO PERIODO DE 14 A 28 DE AGOSTODE 2020. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006147 | 21/09/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006159 | 21/09/2020 | 30424.86 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/09/2020 | 577.51 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ESGUICHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PECAS DESTINADAS AO LAVA JATO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/09/2020 | 220.00 | 32445646000179 | MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM O FRETE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/09/2020 | 3987.00 | 32445646000179 | MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 03 GPS ETREX 10 DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/09/2020 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 52000306-76 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006182 | 21/09/2020 | 26880.12 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006183 | 21/09/2020 | 39059.12 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00026271850472 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA PARA AGOAR AS PRACAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2008 A 210920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/09/2020 | 180.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006234 | 22/09/2020 | 30000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 50 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N662020 AO PRECO UNITARIO DE R60000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/09/2020 | 2120.00 | 00014206375763 | CASSIO EDUARDO CALIXTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM NO VEICULO F.4000 DE PLACA MNS-3313 COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJu ESTADO DE SERGIPE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR BAGAGENS E MUDANCAS DE PESSOAS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE POR RAZAO DE ACIDENTE OCORRIDO A CAMINHO DE SUA CIDADE NATAL NO DIA 22092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 22/09/2020 | 700.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR CORTE DE GRAMA AGOACAO DE PLANTAS LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/09/2020 | 2800.00 | 00012112252402 | JOSE DOUGLAS DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/09/2020 | 2800.00 | 00012937547494 | MARIA DE LOURDES ALVES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/09/2020 | 2110.00 | 00012614422452 | IRLAM CORREIA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/09/2020 | 502.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO COM A UC 5493329-7 LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268 CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/09/2020 | 750.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/09/2020 | 150.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/09/2020 | 547.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS DIVERSOSCAFE ALMOCO JANTA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE OS DIAS 20082020 A 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/09/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA NO SUPORTE A USUARIOS PROJETO WIFI NA PRACA MANUTENCAO DE COMPUTADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/09/2020 | 60.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006272 | 22/09/2020 | 6850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS FARMACIA BASICA FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/09/2020 | 411.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CDC 5493430-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/09/2020 | 1885.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS DIVEROSALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 2008 A 21092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006266 | 22/09/2020 | 4796.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACAOGD-8629 LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006267 | 22/09/2020 | 5998.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006268 | 22/09/2020 | 8694.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CARRO CACAMBA DE PLACANQE-3921 LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/09/2020 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/09/2020 | 370.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/09/2020 | 145.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR MATEUS ROCHA COSTA CNS709 4056 5394 0283 QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRa SOLANGE SILVA ROCHA CPF058.734.215-36 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/09/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO SOM PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/09/2020 | 1250.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICAOALMOCO DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DURANTE SERVICO EXTRAORDINARIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006245 | 22/09/2020 | 2760.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-9273 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006246 | 22/09/2020 | 4796.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-8398 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/09/2020 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 4113153-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS - ZONA RURAL DO SITIO BRITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0006232 | 22/09/2020 | 48630.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUSCOVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006237 | 22/09/2020 | 2196.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSA-8040 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/09/2020 | 2220.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LENCOL SOLTEIRO FORRO S ELASTICO DESTINADO A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0006239 | 22/09/2020 | 13543.50 | 02022918000167 | MAXMED COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/09/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC AUTORIZADA POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTROS DE INFROMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO P SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006242 | 22/09/2020 | 1996.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QSF-3259 AMBULANCIA SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006243 | 22/09/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QSD-2268 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006244 | 22/09/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QSD-2198 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006247 | 22/09/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-2298 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006249 | 22/09/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-2238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/09/2020 | 3360.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 BANHEIROS QUIMICOS COM HIGIENIZACAO SEMANAL LOCALIZADO NAS 4 ENTRADAS DA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006259 | 22/09/2020 | 2070.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP 2.1 P-13 DESTINADO A CANTINA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006260 | 22/09/2020 | 541.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP 2.1 P-13 E VASILHAME P 13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1 DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/09/2020 | 2580.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZACAO SEMANAL LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE COMBATE AO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/09/2020 | 1800.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZACAO SEMANAL LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE COMBATE AO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/09/2020 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARESPOLISSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA SALETE DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 22/09/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARESENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARILUCE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/09/2020 | 5000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DTD-4344 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE. TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14082020 A 18092020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0006275 | 22/09/2020 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 9 NOVE UBS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 22/09/2020 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA - ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 UC 51886243-3. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/09/2020 | 6600.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A 120 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 REALIZADO NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0006321 | 23/09/2020 | 1800.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE MIDIA DIGITAL FILMAGENS FOTOGRAFIAS CRIACAO DE CARDS PARA REDES SOCIAIS CRIACAO DE BOLETIM EPIDEMOLOGICO COM DIVULGACAO PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006282 | 23/09/2020 | 2800.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 20575R16C DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAQFN-0675 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00009382239413 | LAIONEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS P DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONAVIRUS NO MUNICPIO NA FUNCAO DE COMUNICADOR SOCIAL DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO NA FUNCAO DE COMUNICADOR SOCIAL DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/09/2020 | 1800.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIVERSAS REALIZACOES DE EVENTOSOBRA ATIVIDADES CULTURAIS E ADMINISTRATIVOS ETC DURANTE O PERIODO DE 24082020 A 18092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006283 | 23/09/2020 | 5398.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS CENTURY PARA O VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006284 | 23/09/2020 | 7996.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS MARCHER PARA O VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006317 | 23/09/2020 | 4520.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUEMNTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006318 | 23/09/2020 | 2924.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUEMNTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/09/2020 | 5300.00 | 10814708000130 | GOIANA PRE- FABRICADOS DE BLOCOS E ESTRUTURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE KIT ESTRUTURA PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO TAMBOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/09/2020 | 5300.00 | 10814708000130 | GOIANA PRE- FABRICADOS DE BLOCOS E ESTRUTURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE KIT ESTRUTURA PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS NO SITIO PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/09/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 051219 E 26 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/09/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 051219 E 26 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00012150847493 | JUCINARA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00001374322407 | POLYANNA FERNANDES ARAUJO DOS SANTOS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00008010291471 | MARCIO MARTINY DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00005421704424 | RUTILENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/09/2020 | 1100.00 | 00055458700406 | SOLANGE RODRIGUES DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE COORDENADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00009254578924 | IVAMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00007649154440 | ADRIANO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00005409718470 | JOAO BATISTA LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00070472496484 | PAULO HENRIQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00087382822400 | ZENILDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00008143894495 | RODRIGO PESSOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00008981338400 | JADSON PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00009310935464 | VANICLEIDE DA CUNHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00057913595434 | MARIA LUCIA DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/09/2020 | 1100.00 | 00011873274416 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE COORDENADOR DESIGNADO PARA EDUCACAO A NIVEL INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/09/2020 | 2800.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOÍ MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/09/2020 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE MARCO2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/09/2020 | 275.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JULHO2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/09/2020 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1345 REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE AGOSTO2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/09/2020 | 3121.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30092020 NUMERO DE REFERENCIA 3676994 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/09/2020 | 2768.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30092020 NUMERO DE REFERENCIA 3676982 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/09/2020 | 610.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DO DARF CODIGO DA RECEITA 4750 PERIODO DE APURACAO 31082020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/09/2020 | 200.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/09/2020 | 227.00 | 00001616383410 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/09/2020 | 200.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/09/2020 | 150.00 | 00014816191445 | FELIPE JOVENTINO DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/09/2020 | 568.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS DIVERSOSALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 20082020 A 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/09/2020 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 51430939-7 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N 17 ONDE FUNCIONAVA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/09/2020 | 5300.00 | 10814708000130 | GOIANA PRE- FABRICADOS DE BLOCOS E ESTRUTURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MONTAGEM DO KIT ESTRUTURA PARA UMA CAIXA D'AGUA DE 5000L LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006326 | 24/09/2020 | 2300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006332 | 24/09/2020 | 18803.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006333 | 24/09/2020 | 11706.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/09/2020 | 960.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS EM CARRO DE SOM DE PLACA CNF-0530 TOTALIZANDO 12 HORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/09/2020 | 571.57 | 00014440459463 | MARLYSSON VICTOR OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE NO CADASTRAMENTO COM PREENCHIMENTO DE FICHA E MEDICAO DA AREA CONSTRUIDA E TERRENO VISITAS EM LOCO COM OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODODO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA MATRICULA 16608275 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 37 - CENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/09/2020 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 5233038-9 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/09/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 051219 E 26 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/09/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 05 12 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/09/2020 | 2000.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS EM CARRO DE SOM DE PLACA CNF-0530 TOTALIZANDO 25 HORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/09/2020 | 350.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS MECANICOSMOTOR RETIFICA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENSAO FREIO EM VEICULOS DE PLACA QSD-2198. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006342 | 24/09/2020 | 2760.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS 21575R175 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-3047 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 24/09/2020 | 1050.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL MARCACAO DE EXAME DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 24/09/2020 | 4000.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E CHAMADAS EM CARRO DE SOM DE PLACA CNF-0530 TOTALIZANDO 50 HORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006338 | 24/09/2020 | 103600.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E VITAMINAS DESTINADOS AO TRATAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006339 | 24/09/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17570R 14 DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFC 5973 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006340 | 24/09/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17570R 14 DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFC 5963 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0006341 | 24/09/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17570R 14 DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QFC 5923 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006429 | 25/09/2020 | 20120.87 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 25/09/2020 | 7127.75 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O DEPARTAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTOMARIA RISOMAR NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 25/09/2020 | 4649.10 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA OS DEPARTAMENTOS DO CRAS CREAS E SMAS NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/09/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/09/2020 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/09/2020 | 4980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/09/2020 | 4090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/09/2020 | 47869.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/09/2020 | 6570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/09/2020 | 8815.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006357 | 28/09/2020 | 1956.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 QFZ-7426 QSM-1540 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 15092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/09/2020 | 1705.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A REPARACAO E MANUTENCA DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/09/2020 | 70.00 | 00096433167420 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/09/2020 | 1550.00 | 00011866585410 | LARISSA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/09/2020 | 1550.00 | 00001618815482 | MANASSES C SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/09/2020 | 1550.00 | 00003695615460 | GILMAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/09/2020 | 1550.00 | 00012654308707 | ALESSANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/09/2020 | 12233.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/09/2020 | 7395.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOCOMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/09/2020 | 1550.00 | 00007169773465 | andrea de lima oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/09/2020 | 1550.00 | 00006282845432 | RENATO DA COSTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/09/2020 | 5744.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/09/2020 | 1454.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOALMOCO PARA A EQUIPE DO CREAS CRAS E SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/09/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006352 | 28/09/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006375 | 28/09/2020 | 32969.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAMOL-2183 OFG-5301 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 JVB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD RELATIVO AO PERIODO DE 31082020 A 15092020 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006385 | 28/09/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 01092020 a 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/09/2020 | 165.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECASTROVA DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACAQSD-2268 QFC-5973 QFN-0675QFC-5923 E QSD-2268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/09/2020 | 113423.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/09/2020 | 93151.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/09/2020 | 27450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 28/09/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DEFESA CIVIL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006374 | 28/09/2020 | 2780.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 3108 A 15092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/09/2020 | 20950.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/09/2020 | 19385.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/09/2020 | 7740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/09/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 28/09/2020 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/09/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/09/2020 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/09/2020 | 5175.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/09/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/09/2020 | 3103.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/09/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/09/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/09/2020 | 10750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA COM - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/09/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/09/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/09/2020 | 33790.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0006346 | 28/09/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOSAUTOCLAVE REFLETOR CANETA DE ALTA CANETA DE BAIXA COMPRESSOR CADEIRA ODONTOLOGICA E RAIO X. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0006347 | 28/09/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006348 | 28/09/2020 | 14134.50 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICAL E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006349 | 28/09/2020 | 9849.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC5923 QFC5953 QFC5973 QSE-0039 QFN-0685 NQG-4235 QSF-3259KAQ-5957 DURANTE O PERIODO DE 3108 A 15092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0006350 | 28/09/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA E FORNEIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/09/2020 | 1075.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A REPARACAO E MANUTENCA DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/09/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MÊS C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006356 | 28/09/2020 | 16051.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD-2298 QSD-2268 QSD-2238 QSA-8040 DTD-4344 QSD-2348 DURANTE O PERIODO DE 3108 A 15092020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/09/2020 | 86611.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/09/2020 | 2350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945PB CONDUZDINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO 0209 A 28092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/09/2020 | 15452.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/09/2020 | 14564.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/09/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/09/2020 | 67983.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/09/2020 | 9356.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/09/2020 | 20236.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/09/2020 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOCOMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/09/2020 | 6591.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/09/2020 | 3791.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/09/2020 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZACAO DE CONSULTA AMBULATORIAL PARA O PACIENTE DANILO AMERICO DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/09/2020 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAME DE ECODOPLER MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE SILVANA MOISES DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/09/2020 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAME DE RX COL TOTALDENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM LUZINETE FIRMINO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006345 | 28/09/2020 | 2471.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFF-9273 OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 OGD-5538 MNG-1900 QFC-5963 QFN-0675 PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 3108 A 15092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/09/2020 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/09/2020 | 42375.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/09/2020 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/09/2020 | 110472.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/09/2020 | 374591.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/09/2020 | 31529.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/09/2020 | 36879.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/09/2020 | 12575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 28/09/2020 | 13520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/09/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00016388815707 | JOHNNY JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO NA FUNCAO DE COMUNICADOR SOCIAL DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/09/2020 | 9985.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006354 | 28/09/2020 | 1280.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 3108 A 15092020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/09/2020 | 82.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/09/2020 | 140.00 | 00004126958479 | JOSE PAULO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/09/2020 | 70.00 | 00005016874409 | EDINALDO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/09/2020 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/09/2020 | 70.00 | 00030092396453 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/09/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/09/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/09/2020 | 47.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/09/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/09/2020 | 35.00 | 00005464407464 | MARIA DA GLORIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/09/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/09/2020 | 48.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/09/2020 | 85.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/09/2020 | 42.00 | 00005574246406 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/09/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/09/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/09/2020 | 16000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/09/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/09/2020 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5627931-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2019 DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO NA RUA FLORIANO PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/09/2020 | 139.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5627931-9 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2019 DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO NA RUA FLORIANO PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/09/2020 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5627931-9 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2019 DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO NA RUA FLORIANO PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/09/2020 | 12750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/09/2020 | 10245.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006376 | 28/09/2020 | 13921.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD-2198 MMO-2430 MMO 4959 OGD 8629 ENCHEDEIRA MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA KFK-3607 KFV-3428 OGD-2271 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODODE 31082020 A 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/09/2020 | 15809.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/09/2020 | 800.00 | 00006226284455 | VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DURANTE OS DIAS 01092020 A 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/09/2020 | 800.00 | 00006656700446 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DURANTE OS DIAS 01092020 A 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/09/2020 | 12230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/09/2020 | 6088.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0006351 | 28/09/2020 | 78230.02 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES 072020. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006377 | 28/09/2020 | 2537.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 15092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/09/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/09/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/09/2020 | 26190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/09/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006538 | 29/09/2020 | 2600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.6 FLEX REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006543 | 29/09/2020 | 3741.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 16092020 A 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/09/2020 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO EM RECURSOS DE ORIGEM ORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/09/2020 | 700.00 | 00012527587402 | ULISSES DA SILVA CAETANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DURATE OS DIAS 01092020 A 21092020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/09/2020 | 700.00 | 00008246083481 | SEBASTIÃO DUARTE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DURATE OS DIAS 01092020 A 21092020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/09/2020 | 900.00 | 00002768482412 | JORGE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRAS LOCALIZADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRA D'AGUA DURANTE OS DIAS 02092020 A 22092020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/09/2020 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 7 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS ELETRICISTAS NA RESTAURACAO TROCAS DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS EM TODA EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/09/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO COMO TAMBEM AGUANDO AS PLANTAS E GRAMAS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE2007 A 2008 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/09/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO COMO TAMBEM AGUANDO AS PLANTAS E GRAMAS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE2108 A 209 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/09/2020 | 1900.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULOPA CARREGADEIRA CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/09/2020 | 900.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK-6233PB REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 20082020 E 27082020 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E DURANTE O DIA 14082020 COMDESTINO A CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006541 | 29/09/2020 | 13912.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD-2198 MMO-2430 MMO 4959 OGD 8629 ENCHEDEIRA MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA KFK-3607 KFV-3428 OGD-2271 LOF-7908 QLZ-5318 KGB-9863 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 16092020 A 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/09/2020 | 1070.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-4933PB TIPO UTILITARIO CONDUZINDO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 02 DUAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VALOR UNITARIO DE R20000 CADA E 01 UMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VALOR UNITARIO DE R27000 DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 29092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/09/2020 | 1070.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS O VEICULO DE PLACA MMT-4933PB CONDUZINDO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 31082020 A 29092020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/09/2020 | 650.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE IRRIGACAO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/09/2020 | 3390.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/09/2020 | 77.00 | 00002519069490 | GENEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/09/2020 | 100.00 | 00092890130444 | LENI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006536 | 29/09/2020 | 6490.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO SUV 2.0 4X4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006546 | 29/09/2020 | 2085.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16092020 A 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/09/2020 | 298.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/09/2020 | 1480.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 37 HORAS DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 01082020 A 20082020 PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/09/2020 | 1304.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 130und DE LANCHES E 132und DE SUCOS PARA OS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO NO PERIODO DE 10-08-2020 A 30-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/09/2020 | 2900.00 | 36437024000150 | JOSINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM GERAL NO PREDIO QUE FOI RELOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/09/2020 | 4350.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO MARCO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/09/2020 | 12595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/09/2020 | 149053.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/09/2020 | 157082.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/09/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006544 | 29/09/2020 | 2600.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFF-9273 OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 OGD-5538 MNG-1900 QFC-5963 QFN-0675 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 16092020 A 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEP - Pre Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006587 | 29/09/2020 | 3242.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSVERDURAS E LEGUMES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 20022020 A 17032020 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006596 | 29/09/2020 | 1070.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 20022020 A 17032020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006597 | 29/09/2020 | 3242.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 20022020 A 17032020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006598 | 29/09/2020 | 4700.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 20022020 A 17032020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/09/2020 | 34666.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/09/2020 | 1220.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA DOS VEICULOS DE PLACAQFC 5973 QFC-5923 QFC-5953 LOTADOS NOS PSF'S DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/09/2020 | 22502.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/09/2020 | 88415.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/09/2020 | 13500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/09/2020 | 35000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/09/2020 | 10180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/09/2020 | 137917.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/09/2020 | 26495.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/09/2020 | 2314.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/09/2020 | 14420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/09/2020 | 16500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/09/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/09/2020 | 61983.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/09/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM-5260 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/09/2020 | 840.70 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICO DESSE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/09/2020 | 911.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICO DESSE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/09/2020 | 1321.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 04 QUATRO PULVERIZADORES PERTENCENTE AOS PROFISSIONAIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192020 | 0006534 | 29/09/2020 | 19475.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CADEIRA ODONTOLOGICA AMALGAMADOR ODONTOLOGICO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO DE ULTRASSOM C JATO DE BICARBONATO KIT DE PONTAS ACADEMICO AUTOCLAVE 21 LTS COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBSF IX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006537 | 29/09/2020 | 2200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PASSEIO 1.0 FLEX REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000182020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006545 | 29/09/2020 | 14183.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE PLACA QSD-2298 QSD-2268 QSD-2238 QSD-2348 QSA-8040 DTD-4344 DURANTE O PERIODO DE 16092020 A 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006549 | 29/09/2020 | 9933.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC-5923 QFC-5953 QFC-5973 QSE-0039 QFN-0685 NQG-4235 QSF-3259 KAQ-5957 RELATIVO AO PERIODO DE 16092020 A 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006550 | 29/09/2020 | 52875.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/09/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESESPIROMETRIA NO PACIENTE GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/09/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESHOLTER 24HRS NO PACIENTE SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/09/2020 | 1650.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO USUARIO DE SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA QUEIMADAS E RECIFE NO VEICULO DE PLACA OFX-5277PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/09/2020 | 900.00 | 00013586314418 | JOANA DARC TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0909 A 30092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0109 A 31092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0109 A 31092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0109 A 31092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0109 A 31092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00002614192422 | MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0109 A 31092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00015884928424 | IZADORA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0109 A 31092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00011145699413 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0109 A 31092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0109 A 31092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006576 | 29/09/2020 | 44567.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/09/2020 | 2090.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP-2780 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS E DE MATERIAIS PARA PULVERIZACAO E ESTERELIZACAO POR DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO BOM COMO NA BARREIRA SANITARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006578 | 29/09/2020 | 20199.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SAMU E UBSF COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/09/2020 | 2130.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS LENCOL SOLTEIRO PROTETOR P COLCHAO CAPA P COLCHAO FRONHA TOALHAS PANO DE PRATO JOGO DE BANHEIRO DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SAMU E UBSF DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/09/2020 | 3317.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006542 | 29/09/2020 | 1242.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 16092020 A 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/09/2020 | 124580.07 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE SETEMBRO 2020 CONFORME MANDADO DE SEGURANCA N 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006591 | 29/09/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/09/2020 | 7935.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/09/2020 | 9480.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESPECIFICA TINTAS DE PISO E OUTRAS DESTINADAS A PINTURA DE DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006533 | 29/09/2020 | 2695.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE VWNOVA SAVEIRO ANOMODELO 20182019 PLACA QSC-4470 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/09/2020 | 1420.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO FITA AUTO FUSAO CABO PP 3X1 5MM E CABO PP 2X2 5MM DESTINADO A PRACA DO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/09/2020 | 981.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE DIVERSAS PRANCHAS DE PROJETOS EM TAMANHOS A1 E ENCADERNACAO PARA O NUCLEO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/09/2020 | 91.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO N 423 ONDE FUNCIONA O LAVA JATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 51978625-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006584 | 29/09/2020 | 33878.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAMOL-2183QFS-4470 OFD-2271 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 JVB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD DMW 2732 RELATIVO AO PERIODO DE 16092020 A 30092020 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006588 | 29/09/2020 | 19200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 32 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N 662020 AO PRECO UNITARIO DE R60000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006589 | 29/09/2020 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0006445 | 29/09/2020 | 29000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 200 HORASMAQUINA NO VALOR DE R14500HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/09/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE CONTEUDO COMPROVATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO PERTINENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006547 | 29/09/2020 | 2319.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 QFZ-7426 QSM-1540 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16092020 A 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04 MATRICULA 16628179 REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/09/2020 | 594.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5494859-2 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/09/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N 25 MATRICULA 16628802 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/09/2020 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS UC 51270261-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/09/2020 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 07 BELA VISTA UC 5493093-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/09/2020 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UC 5586183-6. DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO 78 BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/09/2020 | 1160.00 | 00048575607472 | MARIA DAS GRAÇAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/09/2020 | 565.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5232917-5 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/09/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/09/2020 | 1550.00 | 00011866585410 | LARISSA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/09/2020 | 1550.00 | 00001618815482 | MANASSES C SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/09/2020 | 1550.00 | 00003695615460 | GILMAR SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/09/2020 | 1550.00 | 00012654308707 | ALESSANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/09/2020 | 200.00 | 00096433159400 | REGINALDO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/09/2020 | 200.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/09/2020 | 250.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005992545484 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/09/2020 | 250.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/09/2020 | 200.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/09/2020 | 250.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/09/2020 | 300.00 | 00013075747777 | JACQUELINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/09/2020 | 200.00 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/09/2020 | 300.00 | 00035683660700 | JOAO RODRIGUES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/09/2020 | 250.00 | 00012052339469 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/09/2020 | 200.00 | 00011975422481 | GEOVANEA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/09/2020 | 300.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/09/2020 | 150.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 29/09/2020 | 200.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/09/2020 | 250.00 | 00007831554416 | MARIA DE FATIMA BENTO CASSEMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070960291415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/09/2020 | 200.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/09/2020 | 200.00 | 00004764386402 | MARILENE GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/09/2020 | 250.00 | 00013008435432 | JACICLEIDE DA SILVA CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/09/2020 | 220.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/09/2020 | 200.00 | 00095327827453 | JOSÉ ROBERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/09/2020 | 200.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/09/2020 | 80.00 | 00006641637425 | VILMA IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/09/2020 | 150.00 | 00071980149410 | EMILLY ATALANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/09/2020 | 200.58 | 00071349593419 | IVANILDO MORAES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/09/2020 | 200.00 | 00013267951470 | LEIDIANE DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/09/2020 | 122.84 | 00016647787488 | RAINARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/09/2020 | 80.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/09/2020 | 24260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/09/2020 | 4435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/09/2020 | 27565.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/09/2020 | 3135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/09/2020 | 13140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/09/2020 | 3435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0006433 | 29/09/2020 | 7742.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13kg DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/09/2020 | 300.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/09/2020 | 400.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/09/2020 | 30.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SISTEMA DE ACAO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01102020 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/09/2020 | 30.00 | 00005701273431 | IONARA RAMOS DE MEDEIROS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SISTEMA DE ACAO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01102020 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/09/2020 | 30.00 | 00009389655498 | PHILIPE WOLGRAN MARTINS DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SISTEMA DE ACAO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01102020 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/09/2020 | 30.00 | 00010972928430 | JOSÉ RAMON VENÂNCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SISTEMA DE ACAO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01102020 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/09/2020 | 200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CC 27853-X PFEC - ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DURANTE O PERIODO DE 092020 A 122020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/09/2020 | 400.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/09/2020 | 512.12 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CESTA BASICA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOÍ MARTINS ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADORA FISICA EM PLATAFORMA ONLINE COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS TENDO COMO OBJETIVO A QUALIDADE DE VIDA DO GRUPO MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOÍ MARTINS ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADORA FISICA EM PLATAFORMA ONLINE COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS TENDO COMO OBJETIVO A QUALIDADE DE VIDA DO GRUPO MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/09/2020 | 2000.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOÍ MARTINS ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADORA FISICA EM PLATAFORMA ONLINE COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS TENDO COMO OBJETIVO A QUALIDADE DE VIDA DO GRUPO MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/09/2020 | 126.46 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/09/2020 | 300.00 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008409411458 | ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/09/2020 | 500.00 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PASSAGENS AEREAS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/09/2020 | 250.00 | 00006126386426 | LINALDA CRISTINA INACIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/09/2020 | 250.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/09/2020 | 100.00 | 00013154228403 | ELISANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/09/2020 | 100.00 | 00005305915457 | CRISTIANE DA SILVA DANTAS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/09/2020 | 200.00 | 00006344110473 | ADRIANA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/09/2020 | 200.00 | 00007117557443 | SANTANA DE BARROS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/09/2020 | 250.00 | 00010589564420 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/09/2020 | 300.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009837858486 | LUCIENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/09/2020 | 399.98 | 00011070220450 | JACILENE DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/09/2020 | 150.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001280512482 | MARIA MADALENA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008822610458 | JOSELMA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/09/2020 | 300.00 | 00012074555474 | CAMILA MACARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/09/2020 | 150.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONCESSAO DE CESTA BASICA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008038702484 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONCESSAO DE CESTA BASICA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONCESSAO DE CESTA BASICA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/09/2020 | 200.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/09/2020 | 200.00 | 00011885803451 | EMERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ENERGIA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008627647429 | JOSELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ENERGIA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/09/2020 | 150.00 | 00004745554451 | CLEONICE MARIA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ENERGIA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/09/2020 | 350.00 | 00005425511442 | CELIA MARIA DE LIMA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ENERGIA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/09/2020 | 3000.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM MUDANCAS NO VEICULO DE PLACA NMT0429 MERCEDES BENS 808 B DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/09/2020 | 350.00 | 00096447435472 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/09/2020 | 130.00 | 00004168304477 | MARIA JOSEFA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/09/2020 | 450.00 | 00001263236405 | MARCIA BIZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/09/2020 | 450.00 | 00061594403309 | FRANCILENE MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CESTA BASICA E AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/09/2020 | 200.00 | 00098031287449 | MARIA DE LOURDES ADELINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001489890475 | BRUNA SALUSTINO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/09/2020 | 300.00 | 00008190063430 | JACKSON LOUREN?O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS TRANSPORTE DE PESSOAS E BENS MOVEIS PARA OUTRO ESTADO TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/09/2020 | 400.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2020 | 139.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2020 | 200.00 | 00002116429404 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/09/2020 | 250.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2020 | 400.00 | 00003774654450 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL CRAS E DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/09/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DE PLACA OFZ 3173PB MODELO HONDABROS ATENDENDO AS DEMANDAS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREAS CASA DE ACOLHIMENTO SCFV CENTRO DE CAPACITACAO CRIANCAFELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00002399292413 | ISAIAS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/09/2020 | 1600.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALCRESS-PB N003385 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA PRACA ANTENOR NAVARRO A NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/09/2020 | 3000.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM MUDANCAS NO VEICULO DE PLACA NMT0429 MERCEDES BENS 808 B DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/09/2020 | 546.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A LIGACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA SANTA NO SITIO BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/09/2020 | 1165.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A LIGACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA VILA SANTA NO SITIO BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/09/2020 | 525.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL MARCACAO DE EXAME DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO CACHOEIRINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006725 | 30/09/2020 | 29897.20 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/09/2020 | 357.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 49 EXAMES DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADO NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006729 | 30/09/2020 | 5480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSF'S E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006730 | 30/09/2020 | 5454.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSF'S E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/09/2020 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/09/2020 | 1196.86 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/09/2020 | 75.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 TRES PLACAS FOTOLUMINESCENTES E 03 TRES SUPORTES DE PAREDE PARA EXTINTORES DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0006734 | 30/09/2020 | 7500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 07 TENDAS 4X4 NOS DIAS 16222329 E 30092020 INSTALADA NA FEIRA DO AGRICULTOR E 17181920242526 E 27092020 INSTALADA NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AOCOVID-19. CONFORME CONTRATO DE N° 932020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0006735 | 30/09/2020 | 10500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 14 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 1609 A 30092020 PARA INSTALACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME CONTRATO 932020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/09/2020 | 595.63 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/09/2020 | 1650.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA 30 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0006748 | 30/09/2020 | 107250.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/09/2020 | 15200.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAEMERGÊNCIA JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/09/2020 | 721.38 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/09/2020 | 110148.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/09/2020 | 32574.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/09/2020 | 36879.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/09/2020 | 110717.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/09/2020 | 38336.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REC. PROPRIOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/09/2020 | 100.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDA DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/09/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/09/2020 | 110.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDA DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/09/2020 | 343.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/09/2020 | 183.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDA DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/09/2020 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/09/2020 | 130.00 | 00005780585458 | JOSEFA EMILIANO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO DE NEBOLIZACAO CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/09/2020 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/09/2020 | 112.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/09/2020 | 285.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/09/2020 | 51.00 | 00092905870400 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/09/2020 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/09/2020 | 85.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/09/2020 | 203.00 | 00026259613415 | MANOEL DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/09/2020 | 550.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/09/2020 | 180.00 | 00009531893411 | GILVANETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/09/2020 | 250.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/09/2020 | 234.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/09/2020 | 249.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/09/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/09/2020 | 131.00 | 00002336566427 | LUZIA LUCINDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/09/2020 | 630.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/09/2020 | 346.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/09/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS SECAO FISIOTERAPICA DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/09/2020 | 100.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/09/2020 | 120.00 | 00003522759443 | SEVERINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/09/2020 | 243.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/09/2020 | 235.00 | 00042390443400 | JOSE CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/09/2020 | 77.00 | 00002519069490 | GENEIDE BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/09/2020 | 235.00 | 00012220626407 | CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/09/2020 | 186.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/09/2020 | 278.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/09/2020 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/09/2020 | 340.00 | 00008556240437 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/09/2020 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/09/2020 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/09/2020 | 235.00 | 00001188114441 | EDJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/09/2020 | 296.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/09/2020 | 177.00 | 00054854814420 | MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/09/2020 | 2300.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFC 6154PB A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/09/2020 | 2300.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFC 6154PB A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/09/2020 | 2300.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFC 6154PB A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/09/2020 | 145.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/09/2020 | 300.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006722 | 30/09/2020 | 15200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA CONFORME ITEM 05 DO CONTRATO N1072020 AO PRECO UNITARIO DE R38000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006739 | 30/09/2020 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFG-5271 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0006742 | 30/09/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME INEGIBILIDADE DE LICITACAO N0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/09/2020 | 2111.25 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PREDIOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00013798597430 | JOSÉ SOLANO LOURENÇO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO NO APOIO A ADMINISTRACAO NA SISTEMATIZACAO COM INFORMACAO DE REGISTROS VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMNIISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0006769 | 01/10/2020 | 5000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO DO NOVO CORPO DE SECRETARIADOS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/10/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TEOTONIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 08102020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/10/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/10/2020 | 170.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS CARTORARIOS E NOTORIAIS PRESTADOS. REGISTRO DE 02 DUAS ATAS 03 TRÊS AUTENTICACOES E 01 UM RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/10/2020 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS GASTAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/10/2020 | 463.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL ATRAVES DE TOKEN-A3 VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTA ENTIDADE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/10/2020 | 2450.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE MATERIAIS DE AUDIO PLUG RCA PLUG P10 PLUG XLR CABO 16MM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 01/10/2020 | 2886.49 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS PERFIL U2-U4 TUBO IND LQ-1.12 E 1.14 E METALON GLV DESTINADO A REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE PONTINA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/10/2020 | 4900.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 20 VINTE EXTINTORES 06KG 20 VINTE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E 03 TRES FITAS ADESIVAS PARA DEMARCACAO DE PISO COM DESTINO AS UBSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTERITA DE LIMA SOUZA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/10/2020 | 550.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA UMA CADEIRA DE RODAS 1009 RN DESTINADO A Sra MARIA ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS CPF 486.582.354-91 TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHEFOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/10/2020 | 16942.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/10/2020 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/10/2020 | 10.05 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/10/2020 | 6780.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 200 DUZENTOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/10/2020 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES03 CONCENTRADORESEVERFLO E 02 CONCENTRADOR MILENIUM M10 DE OXIGENIO DESTINADOS A PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA REFERENTE O MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/10/2020 | 540.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR UNITARIO DE R9000 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/10/2020 | 5124.30 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO DA COR VERMELHA E NATURAL DESTINADO AO PISO DA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/10/2020 | 5896.96 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS PERFIL U-A E SOLDA ELETRODO 3.25X350 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Construcao de passagens molhadas e mataburros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0006894 | 01/10/2020 | 18703.00 | 23608975000100 | CARLSO ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS NA CONSTRUCAO DE 05 CINCO MATA BURRO NA ESTRADA QUE INTERLIGA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO A ZONA RURAL DE SERRA VELHA NO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N 0312020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/10/2020 | 500.00 | 00008242940410 | ADRIANO SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 02/10/2020 | 2000.00 | 37922592000109 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA TECNICA DA CAPOEIRA E DANCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006822 | 02/10/2020 | 5980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 26 VINTE E SEIS VALOR UNITARIO DE R 23000 FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006847 | 02/10/2020 | 8372.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZ ACUCAR FEIJAO LINGUICA OLEO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006850 | 02/10/2020 | 1775.31 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAAGUA SANITARIA DETERGENTE VASSOURAS ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006851 | 02/10/2020 | 539.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALDETERGENTES PAPEL HIGIENICO LIMPADOR MULTIUSO FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 02/10/2020 | 250.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 02/10/2020 | 2600.00 | 00012614422452 | IRLAM CORREIA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/10/2020 | 2600.00 | 00012937547494 | MARIA DE LOURDES ALVES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 02/10/2020 | 2600.00 | 00005421690458 | VANDOCLÉCIO DE MACEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO PREDIO SEDE DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 02/10/2020 | 1060.00 | 00009727818463 | JOSE CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA CIRCENSEPALHACO NA ENTREGA DE KITS DE GULOSEIMAS A CRIANCAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDADIA DAS CRIANCAS 12102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA N 59 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 02/10/2020 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 15 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL E O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 02/10/2020 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELLOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N 24 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N°07 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 02/10/2020 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32 INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 02/10/2020 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES CENTRO INGA-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/10/2020 | 220.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 02/10/2020 | 1700.00 | 00001171995407 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE CONFECCAO DE 02 PORTOES EM FERRO GALVANIZADO E CHAPA DE ZINCO COM MEDIDAS DE 210M X 130M. SENDO 01 PARA A QUADRA DO JARDIM FARIAS E OUTRO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 02/10/2020 | 1900.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRÊS LIMPEZAS E VAZOES DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 01 UMA NA VILA SANTA NO SITIO BRITO 01 UMA NO SITIO PEDRA LAVRADA E 01 UMA NO SITIO GENTIL NOS DIAS 01 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/10/2020 | 370.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA E LIGACAO PARA FUNCIONAMENTO DO POCO ARTESIANO DA VILA SANTA LOCALIZADO NO SITIO BRITO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 02/10/2020 | 1250.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 02/10/2020 | 2000.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS ELETRONICOS DE INFORMACOES CONTABEIS AO SISTEMA SAGRES DIARIO DO TCEPB E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA ACAO SOCIAL COM SUPORTE NAS DEMANDAS DIARIAS DO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 02/10/2020 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO COMO ASSISTENTE DE TESOURARIA REALIZANDO TAREFAS DE SUPORTE NOS PROCESSOS DESDE A ABERTURA ATE O FECHAMENTO DOS CAIXAS E CONFECCAO DE RELATORIOS GERENCIAIS REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/10/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES SISTEMATIZACAO IMPLANTACAO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00011964470471 | SIANNA MARAYSA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ALIMENTACAO DE PLANILHAS E SISTEMA DE CONTROLE COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE INDICADORES PARA TOMADA DE DECISOES DE GESTAO ATUAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 02/10/2020 | 900.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/10/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 02/10/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 02/10/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 02/10/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 02/10/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 02/10/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 02/10/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 02/10/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 02/10/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 02/10/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 02/10/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 02/10/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 02/10/2020 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 02/10/2020 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/10/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 02/10/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 02/10/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 02/10/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 02/10/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 02/10/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 02/10/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 02/10/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 02/10/2020 | 200.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 02/10/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 02/10/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 02/10/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/10/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/10/2020 | 800.00 | 00013581541475 | GENILSON GUEDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 16 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR NA RESTAURACAO DOS PREDIOS DA BANDA 31 DE MARCO E DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 01 A 23 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 02/10/2020 | 1440.00 | 00003227549417 | GENILSON GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO E PINTOR NA RESTAURACAO DOS PREDIOS DA BANDA 31 DE MARCO E DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 01 A 23 DE SETEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/10/2020 | 1440.00 | 00002784794482 | ALBERTO DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO E PINTOR NA RESTAURACAO DOS PREDIOS DA BANDA 31 DE MARCO E DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE NO PERIODO DE 01 A 23 DE SETEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006811 | 02/10/2020 | 1128.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006812 | 02/10/2020 | 3995.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006813 | 02/10/2020 | 2284.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 02/10/2020 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS 04111517092020 MANHATARDE POR OCASIAO DA CONDUCAO DE VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 02/10/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 02/10/2020 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/10/2020 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEBIOPSIA NA PACIENTERITA DE LIMA SOUZA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006824 | 02/10/2020 | 4756.77 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE REALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4835. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006825 | 02/10/2020 | 3116.30 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE REALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-4835. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006826 | 02/10/2020 | 2247.65 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE REALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFN-0683. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 02/10/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 02/10/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/10/2020 | 580.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES ABERTURA DE PORTAS E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIO DA UPA E POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 02/10/2020 | 1600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS CIRURGIA DE CISTO PILONIDAL REALIZADO NA PACIENTE CARMINA ARAUJO DO NASCIMENTO CPF 953.130.954-04 USUARIA DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/10/2020 | 1265.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULARANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 23 VINTE E TRES PACIENTES REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/10/2020 | 1485.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 27 VINTE E SETE PACIENTES REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006854 | 02/10/2020 | 2571.30 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC-5973 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006855 | 02/10/2020 | 2303.46 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2298 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/10/2020 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESUSG VAGINAL NA PACIENTE DENIZE DA SILVA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006863 | 02/10/2020 | 22166.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO DETERGENTES SACOS PARA LIXO DESINFETANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006864 | 02/10/2020 | 25690.26 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO DETERGENTES SACOS PARA LIXO DESINFETANTES VASSOURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAMU POLICLINICA E UBSF's' DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 02/10/2020 | 735.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SN ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES UC 51815533-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 02/10/2020 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA SITIO PEDRA D'AGUA 51010755-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006849 | 02/10/2020 | 1104.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSARROZCAFE BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL DURANTE O MES SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N05 INGA-PB ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 02/10/2020 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO N 852 BELA VISTA-INGA-PB DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/10/2020 | 1050.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 02/10/2020 | 3000.00 | 00003339920753 | ARNALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZACAO DE CIRURGIA VISTO QUE O Sr ARNALDO ANTONIO DA SILVA CPF 033.399.207-53 ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 02/10/2020 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CAICARA CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 02/10/2020 | 500.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 02/10/2020 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO II ARTESIANO LOCALIZADO EM VARZEA DO MEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 02/10/2020 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SITIO VARZEA DO MEIO CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 02/10/2020 | 4896.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 02/10/2020 | 1920.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0006814 | 02/10/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA A DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DA PARAIBA TCE COMPREENDENDO ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTAO PuBLICA BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATERIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0409 A 03102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 02/10/2020 | 1580.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 8 ZONA NO PERIODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PRESTANDO SERVICOS COM VISTA A PREPARACAO DO PLEITO ELEITORAL DE 2020 E A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 8 ZONA NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PRESTANDO SERVICO COM VISTA A PREPARACAO DO PLEITO ELEITORAL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0006848 | 02/10/2020 | 79373.54 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES 082020. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0006861 | 02/10/2020 | 3563.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006862 | 02/10/2020 | 12145.39 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZAVASSOURAS AGUA SANITARIA AMACIANTE CLORO ACIDO MURIATICO DETINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 37 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006827 | 02/10/2020 | 6531.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE REALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO M BENZ DE PLACA OGD-8629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006828 | 02/10/2020 | 2654.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVIÇO MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE REALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO M BENZ DE PLACA OGD-8629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006856 | 02/10/2020 | 6590.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BATERIA BOMDA D'AGUA CORREIA DO VENTILADOR CORRENTE DE TRACAO DO TANDER FILTROS JG DE JUNTA MOTOR DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006857 | 02/10/2020 | 2125.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTROS CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA GRANDE DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS N 198 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 02/10/2020 | 1120.00 | 00006226284455 | VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA DURANTE OS DIAS 22092020 A 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 02/10/2020 | 1120.00 | 00005421600483 | PAULO CESAR DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO RASPADINHA DURANTE OS DIAS 22092020 A 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 05/10/2020 | 2130.00 | 00001769415416 | RAIAN MARQUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO PINO JOGO DE BUCHA JOGO DE RODA JOGO DE RETENTOR E SOLDA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00001769415416 | RAIAN MARQUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO PINO JOGO DE BUCHA JOGO DE RODA JOGO DE RETENTOR E SOLDA DA CONCHA TRASEIRA DA ENCHEDEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 05/10/2020 | 561.53 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS SALGADOS SUCOS DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS COM AGRICULTORES DURANTE O MES DE SETEMBRO20 COM O OBJETIVO DE REATIVACAO DAS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 05/10/2020 | 731.50 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GENEROS ALIMENTICIOSBOLOS SALGADOS SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 05/10/2020 | 30.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 05/10/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TEOTONIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 13102020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 05/10/2020 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 05/10/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 05/10/2020 | 30.00 | 00002519069490 | GENEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 05/10/2020 | 275.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PSF-IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO US 51960181-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 05/10/2020 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDELOCLAIZADO NO SITIO SURRAO - ZONA RURAL UC 51292695-2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/10/2020 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA MATRICULA 69982465 DE ONDE FUNCIONA O PSF SAO JOSE LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS N 145 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 05/10/2020 | 1880.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MATRICULA 88885054 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 05/10/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 05/10/2020 | 350.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO FORRO DE GESSO DA UPAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 05/10/2020 | 500.00 | 00008472605426 | JEFFERSON RAFAEL BARROS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QFT- 5497 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O PERIODO DE 01072020 A 24072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 05/10/2020 | 550.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RELIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK 6233 NO TRANSPORTE DE MATERIAISLIMPEZA E UTENSILIOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DE PONTINA CAICARA SERRA VERDE E QUIXELO DURANTE OS DIAS 0308202010082020 E12092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 05/10/2020 | 700.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK-6233PB REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA OS PSF'S DE PONTINA CAICARA SERRA VERDE E QUIXELO DURANTE OS DIAS 13082020 17082020 1908202002092020 E 30092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 05/10/2020 | 300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT 10-55MM DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 05/10/2020 | 5440.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNE BOVINA PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 1109 1809 2509 E 02102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 05/10/2020 | 3580.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PAES TORRADAS BOLOS BOLACHAS PARA O CAPS UPA BARREIRA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | IMPORTE RELATIVO A VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA PED-7823 COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O PERIODO DE 14092020 A 19092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006919 | 05/10/2020 | 2199.08 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC-5953 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006920 | 05/10/2020 | 2164.37 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 05/10/2020 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONCA DE ANDRADE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N 153 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS COM MOTORES SUBMERSOS ASPIRADORES DE PO E AGUAPOCO ARTESIANO DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 05/10/2020 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS N 12 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/10/2020 | 201.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5627931-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO NA RUA FLORIANO PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 05/10/2020 | 1560.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA NO DIA 08102020 DE UM CAMINHAO TIPO MUNCK DESTINADO A DEMOLICAO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOCALIZADA NO BAIRRO DA SENZALA COM OBJETIVO DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 05/10/2020 | 1400.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA BOX DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 05/10/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 32 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0006929 | 05/10/2020 | 1113.17 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUSICAO DE PECAS CORREIA ROLAMENTOS VALVULAS TAMBORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-1540PB LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM INTUITO DE MANTER ATIVA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 05/10/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SFTWARE SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 06/10/2020 | 10657.50 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE 1450 UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA KIT'S DE GULOSEIMAS INFANTIL DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DIA DAS CRIANCAS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006955 | 06/10/2020 | 2081.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 QFZ-7426 QSM-1540 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01102020 A 14102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 06/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSM-1540 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 06/10/2020 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 4262-7 RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PONTOS VINCULADOS A SECRETARIA ACIMA CITADO E ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 06/10/2020 | 1400.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 06/10/2020 | 1400.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 06/10/2020 | 1400.00 | 00001769913440 | JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 06/10/2020 | 840.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 06/10/2020 | 960.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006962 | 06/10/2020 | 30104.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MOL-2183 QFS-4470 OFD-2271 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 JCB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD DMW 2732 RELATIVO AO PERIODO DE 01102020 A 14102020 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/10/2020 | 960.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 06/10/2020 | 960.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 06/10/2020 | 960.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 06/10/2020 | 780.00 | 00006238421495 | LUCAS DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 06/10/2020 | 780.00 | 00013969105498 | WANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 06/10/2020 | 840.00 | 00071471086470 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA VALA DO FINAL DA RUA PADRE JOSE ALVES NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00001292452404 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA VALA DO FINAL DA RUA PADRE JOSE ALVES NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 06/10/2020 | 1300.00 | 00012219861473 | JOERLISSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA VALA DO FINAL DA RUA PADRE JOSE ALVES NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 06/10/2020 | 1400.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA VALA DO FINAL DA RUA PADRE JOSE ALVES NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/10/2020 | 300.00 | 00002840763419 | JANDUY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 09 A 16 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 06/10/2020 | 540.00 | 00012622418477 | FLAVIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 05 A 16 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 06/10/2020 | 780.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 06/10/2020 | 780.00 | 00009423307493 | LUCAS DE SANTANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO 15 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 06/10/2020 | 780.00 | 00009423270476 | LUAN DE SANTANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 06/10/2020 | 1100.00 | 00012101983478 | JOSINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOS LIXOS ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006973 | 06/10/2020 | 3897.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01102020 A 14102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 06/10/2020 | 324.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BIOPSIA GASTRICA NA PACIENTE JOSELIA JOSINO FERREIRA VIEIRA CPF 964.491.954-87 USUARIA DO SISTEMA uNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 06/10/2020 | 16463.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAUDE PSF QUIXELO PSF IV CENTRO DE SAUDE ACADEMIA POPULAR UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 06/10/2020 | 2100.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-7961PB CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES SENDO 07 SETE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 280920 01 02 05 07102020 SENDO DUAS REALIZADAS NO MESMO DIA 05102020 E 07102020 EDUAS VIAGENS PARA RECIFE DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2020 AUTORIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006951 | 06/10/2020 | 10542.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE PLACA QSD-2298 QSD-2268 QSD-2238 QSD-2348 QSA-8040 DTD-4344 DURANTE O PERIODO DE 01102020 A 14102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 06/10/2020 | 2200.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFK-1180PB CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES SENDO 04 QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 29092020 01 07 08102020 E 04 QUATRO PARA RECIFE DURANTE OS DIAS 10 15 25092020 E14102020 AUTORIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006954 | 06/10/2020 | 13846.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC-5923 QFC-5953 QFC-5973 QSE-0039 QFN-0685 NQG-4235 QSF-3259 KAQ-5957 RELATIVO AO PERIODO DE 01102020 A 14102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 06/10/2020 | 550.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS MOTOR RETIFICA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENSAO E FREIO EM VEICULO DE PLACA QSD-2268 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 06/10/2020 | 5600.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR COM DESTINO A CIDADE DE INGA PARA JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 11092020 A 24092020 TOTALIZANDO 14 QUATORZE VIAGENS CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 06/10/2020 | 3686.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 06/10/2020 | 1860.00 | 00005651916407 | JOSÉ IRANILDO CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE UTENSILIOS DE FESTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZANDO ALMOCO AO DIA DOS PROFESSORES DIVIDINDO EM 02 DIAS RESPEITANDO AS DEVIDAS ORIENTACOES AO COMBATE A COVID-19 SENDO OS DIAS 14192020 E 15102020 40 MESAS R40000120 CADEIRAS R100 X 02 DIASR24000 40 TAMPOES R200 X 02 DIASR8000 80 TOALHAS R500 X 02 DIASR8000002 TAPETES R2500 X 02 DIASR10000 120 CAPAS DE CADEIRAS R 100 X 02 DIASR24000. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006953 | 06/10/2020 | 4830.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFF-9273 OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 OGD-5538 MNG-1900 QFC-5963 QFN-0675 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 01102020 A 14102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 06/10/2020 | 750.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS REALIZADOS COM CONSOLIDACAO E INSERCAO DE DADOS NO SISTEM DO SIGPC ONLINE PROGRAMA AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PDDE QUALIDADE CICLO 2018 PDDE ESCOLA CICLO 2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00009765028440 | ANDERSON BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONSOLIDACAO E INSERCAO DOS DADOS NO SISTEMA SIGCP ONLINE DOS PROGRAMAS FNDESUPLEMENTACAO MDEMANUTENCAO EDUCACAO INFANTL TRANSFERENCIA DIRETA EXERCICIO 20152016 EJA NOVAS TURMASPEJA EXERCICIOS 2015 A 2019 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 06/10/2020 | 1100.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA ENTIDADE EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 06/10/2020 | 25.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 06/10/2020 | 196.00 | 00002726457452 | JOSILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 06/10/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS SECAO FISIOTERAPICA TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 06/10/2020 | 51.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 06/10/2020 | 51.00 | 00003428754425 | MARIA JOSE LOPES INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 06/10/2020 | 82.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 06/10/2020 | 107.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 06/10/2020 | 163.00 | 00042883032491 | JOSÉ PEDRO NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 06/10/2020 | 176.00 | 00010279553471 | JORDANEA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 06/10/2020 | 195.00 | 00096448164472 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006970 | 06/10/2020 | 1665.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01102020 A 14102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 06/10/2020 | 1050.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO VEICULO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE PARA COM A COMUNIDADE LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Previdenciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/10/2020 | 51141.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE PARCELAMENTO ENTRE ESTA ENTIDADE E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-PREV-PARC60 E RFB-RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006972 | 06/10/2020 | 3097.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01102020 A 14102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006930 | 06/10/2020 | 99208.20 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE REGULARIZACAO DO SUB-LEITO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUNTES ZONA RURAL SERRA VERDE VARZEA DO MEIO UMBURANA CACHOEIRINHA DE BAIXO I CAICARA CUTIAS I E II CHA DE BAIXO LAGOA DOS CARDEIROS PEDRADAGUA PINGA VARZEA DE CANA SITIO PONTINA GENTIL DO TAMBOR LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006966 | 06/10/2020 | 1564.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA LOF-7908 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102020 A 14102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0006969 | 06/10/2020 | 14501.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD-2198 MMO-2430 MMO 4959 OGD 8629 ENCHEDEIRA MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA KFK-3607 KFV-3428 OGD-2271 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01102020 A 14102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 06/10/2020 | 1550.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CAMINHAO REFRIGERADO TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00005115072408 | DENIZE GALDINO EPIFANIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006996 | 07/10/2020 | 19000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE 50 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA CONFORME ITEM 05 DO CONTRATO N1072020 AO PRECO UNITARIO DE R38000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006997 | 07/10/2020 | 19000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE 50 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA CONFORME ITEM 05 DO CONTRATO N1072020 AO PRECO UNITARIO DE R38000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 07/10/2020 | 660.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS EM FERRO GALVANIZADO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BARREIRA SANITARIA DURANTE REALIZACAO DA FEIRA LIVRE TENDO COMO OBJETIVO O COMBATE ACOVID-19 DURANTE OS DIAS 0509 1209 1909 E 06092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/10/2020 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0006994 | 07/10/2020 | 8400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 08 TENDAS 4X4 NOS DIAS 06 0713 E 14102020 INSTALADA NA FEIRA DO AGRICULTOR E 0102030408091011 E 15102020 INSTALADA NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AOCOVID-19 CONFORME CONTRATO N932020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0006995 | 07/10/2020 | 7500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 0110 A 15102020 PARA INSTALACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME CONTRATO 932020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 07/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA MATRICULA 16611888 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 07/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA MATRICULA 16611888 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 07/10/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5493209-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 07/10/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5493209-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 07/10/2020 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5493209-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 07/10/2020 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5493209-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 07/10/2020 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5493209-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Operacao Tapa Buraco (Manutencao de Pavimentacao de Vias Urbanas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006990 | 07/10/2020 | 99856.23 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS EM ASFALTO USANDO MASSA CBUQ DAS RUAS VENANCIO NEIVA DJALMA DUTRAUA JOAO PESSOA LUDOVICO DE MELO AZEDO FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 07/10/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ART JUNTO AO CREA-PB DESTINADO A PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE SICONV. 896273 OPERACAO 1069315-63 ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20200335554 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 07/10/2020 | 1160.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL BASICO COM EVENTUALIDADE NA DEMANDA SOLICITADA NO PERIODO DE 21082020 A 20092020 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 07/10/2020 | 550.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01092020 A 23092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006998 | 07/10/2020 | 6900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 30 TRINTA VALOR UNITARIO DE R 23000 FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 07/10/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 07 BELA VISTA UC 5493093-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 07/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04 MATRICULA 16628179 REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 07/10/2020 | 152.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 04 MATRICULA 16628179 REFERENTE A DIVERSAS FATURAS EM ATRASO NO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/10/2020 | 400.00 | 00010999976400 | LIZANDRA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 08/10/2020 | 2500.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM NO VEICULO VAN DE PLACA QFH0A42 COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU ESTADO DO SERGIPE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS RESIDENTES DE INGA QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE POR CONTA DE UM ACIDENTE ACONTECIDO A CAMINHO DE SUA CIDADE NATAL NO DIA 22092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/10/2020 | 150.00 | 00071980149410 | EMILLY ATALANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 08/10/2020 | 400.00 | 00012523934400 | PALLOMA EVELYN DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 08/10/2020 | 400.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 08/10/2020 | 150.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/10/2020 | 103.00 | 00009551861450 | JOAO DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007046 | 08/10/2020 | 676.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SERVICO DE CONVIVÊNCIA - DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 12092020 A 12102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00001304900401 | EUDES CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BATEDOR DE PEDRA NOS TAPA BURACOS NA RUA DO DISTRITO DE PONTINA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00013597743439 | MATHEUS PATRICK RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE BATEDOR DE PEDRA NOS TAPA BURACOS NA RUA DO DISTRITO DE PONTINA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 08/10/2020 | 4900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BANCO MODELO CAVALINHO 09 TABUAS 150 MT DESTINADO A PRACA DO DISTRITO DE PONTINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 08/10/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ART JUNTO AO CREA-PB DESTINADO A ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE TAPA BURACO E REGULARIZACAO DE SUBLEITO DE ESTRADAS VICINAIS ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20200336757 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007050 | 08/10/2020 | 248.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12092020 A 12102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/10/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007017 | 08/10/2020 | 2729.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MAGUEIRAS VALVULAS DISCO FREIO ROLAMENTO DIANTEIRO TERMINAL DIRECAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ODONTOMOVEL PEUGEOUT BOXER DE PLACA KAQ-5957PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTEJOAO BERNARDINO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007023 | 08/10/2020 | 3046.68 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-8040. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/10/2020 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICA EM UROLOGIA EXAME ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE FABIANA GONCALVES SALVINO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/10/2020 | 2175.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS MOTOR RETIFICA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENSAO E FREIO EM VEICULOS DE PLACAS QSD-2298 QFN-0685 QSE-0039 QFC-5953 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007047 | 08/10/2020 | 1531.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12092020 A 12102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007048 | 08/10/2020 | 1766.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 12092020 A 12102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 08/10/2020 | 450.00 | 00003779643448 | VALTER SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MESAS CADEIRAS E MATERIAL PARA A AORGANIZACAO DAS FESTAS DOS PROFESSORES NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO NOS SITIOS PONTINA CHA DOS PEREIRAS E PINGA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA JSY-0027. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/10/2020 | 2670.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DOS PARAFUSOS DE CENTRO DO FECHO DE MOLA E SUBSTITUICAO DE MOLA MESTRE TRASEIRO DO CAMINHAO PIPA OGD-8629-PB LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00002340200407 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16092020 A 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/10/2020 | 1900.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR FORD COM SUBSTITUICAO DE PECAS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00008712771406 | NELINHO DA SILVA CAETANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO RASPADINHA DURANTE OS DIAS 22092020 A 15102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DE ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO RASPADINHA DURANTE OS DIAS 22092020 A 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007049 | 08/10/2020 | 317.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 12092020 A 12102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/10/2020 | 2508.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOSTNT MICROFIBRACETIM DESTINADOS A DECORACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 08/10/2020 | 266.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 3629 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 08/10/2020 | 155.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 3629 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 08/10/2020 | 85.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 3629 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/10/2020 | 41.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 3629 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/10/2020 | 255.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 3629 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 08/10/2020 | 111.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 3629 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007051 | 08/10/2020 | 607.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREDIO SEDE - DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12092020 A 12102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/10/2020 | 68.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/10/2020 | 75.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/10/2020 | 196.00 | 00078858356420 | NILZA MARIA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/10/2020 | 1520.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OEY-8569 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE SENDO 02 PARA JOAO PESSOA E 06 PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS DIAS 28 30092020 e 0102050709131516102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/10/2020 | 4125.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO DE DESTRIBUICAO GRATUITA CALCO PARAFUSO CORTICAL AUTO-ROSQUE. COM BLOQUEIO E PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DESTINADA A SRa VERONICA SOUTO DA SILVA CPF282.162.294-53 USARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007052 | 08/10/2020 | 138.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12092020 A 12102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 09/10/2020 | 3034.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS CARTORARIOS E NOTORIAIS REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DESTINADAS A CONSTITUICAO DE ORGAOS OU CLASSES REPRESENTATIVAS ASSOCIACOES COM PROPOSITO DE INCLUSAO ECONOMICA E SOCIAL DE PESSOASEOU FAMILIAS EM VULNERABILIDADE RURAL SENDO 09 NOVE REGISTROS DE ESTATUTOS 09 NOVE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 30 TRINTA AUTENTICACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/10/2020 | 689.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/10/2020 | 842.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00002711055426 | GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 ALMOCOS NO VALOR UNITARIO DE R1300 TOTALIZANDO R1.30000 E 100 SUCOS NO VALOR UNITARIO DE R200 TOTALIZANDO R20000 PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/10/2020 | 800.00 | 00005651916407 | JOSÉ IRANILDO CORREIA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UTENSILIOS DE FESTAS PARA A SEC. DE EDUCACAO REALIZANDO ALMOCO AO DIA DOS PROFESSORES DIVIDINDO EM 02 DOIS DIAS RESPEITANDO AS DEVIDAS ORIENTACOES AO COMBATE DO COVID-19 SENDO OS DIAS 20102020 E 21102020 80 MESAS R 500 X 02DIAS R 80000 REALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/10/2020 | 2000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA LUBRIFICACAO DOS BICOS DE GRACHEIROS E APLICACAO DE OLEO MAMONA EM BAIXO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFF-9273 OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OGD-5538 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 COMO MANUTENCAO PREVENTIVA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/10/2020 | 1800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VIDROS VIDRO INCOLOR 10MM E MATERIAL HIDRAULICO MOLA HIDRAULICA DESTINADO A UBSF DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 09/10/2020 | 350.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO VEICULO DE PLACA DAJ-1779 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE REALIZADAS NO DIA 21102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007069 | 09/10/2020 | 5989.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007071 | 09/10/2020 | 13561.44 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007072 | 09/10/2020 | 4722.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/10/2020 | 10535.98 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 09/10/2020 | 2470.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULARANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 13 PACIENTESUSG DOPPLER REALIZADO NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/10/2020 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS 0102050709102020 MANHATARDE POR OCASIAO DA CONDUCAO DE VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 09/10/2020 | 1504.34 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8040 GARANTIA DE FABRICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/10/2020 | 570.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSA-8040 GARANTIA DE FABRICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/10/2020 | 350.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE REGISTROS PUBLICOS CARTORARIOS E NOTORIAIS SENDO 04 QUATRO CERTIDOES DE PROPRIEDADES E NEGATIVAS DE ONUS EM NOME DESTA ENTIDADE DA AREA COMUNITARIA LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS 05 CINCO RECONHECIMENTO DE FIRMA E 06 SEIS AUTENTICACOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00010150105479 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE CULTURA NO PROCESSO DA LEI EMERGENCIAL DE CULTURA ALDIR BLANC DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/10/2020 | 2800.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTOS E DESENTUPIMENTO DA AV FLORIANO PEIXOTO RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS E RUA DO FUTEBOL NO BAIRRO DO EMBOCA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02102020 A 20102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/10/2020 | 2500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE BICOS DE GRACHEIROS E APLICACAO DE OLEO MAMONA EM BAIXO DOS VEICULOS PESADOS COMO RETROESCAVADEIRA JCB RETROESCAVADEIRA CAT ENCHEDEIRA PATROL CACAMBA DE PLACA MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 MMO-7840 DMW-2732 TRATOR FORD LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/10/2020 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 52000306-76 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/10/2020 | 400.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/10/2020 | 138.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/10/2020 | 250.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00002711055426 | GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 ALMOCOS NO VALOR UNITARIO DE R1300 TOTALIZANDO R1.30000 E 155 SUCOS NO VALOR UNITARIO DE R200 TOTALIZANDO R31000 PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/10/2020 | 150.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE CESTA BASICA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 09/10/2020 | 275.00 | 00006894299404 | ARTHUR LENNON DA ROCHA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 09/10/2020 | 150.00 | 00008038702484 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/10/2020 | 150.00 | 00030899532420 | WALTER GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/10/2020 | 400.00 | 00011623021430 | NILSON BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E CESTA BASICA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/10/2020 | 400.00 | 00009923818438 | LUCICLEIDE DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/10/2020 | 312.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/10/2020 | 200.76 | 00014666353712 | ISRAEL DOS SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/10/2020 | 200.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/10/2020 | 300.00 | 00071703869419 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/10/2020 | 140.95 | 00071710536446 | JEISY M. ROSENDO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 09/10/2020 | 400.00 | 00010951623907 | ANGELICA VIEIRA MORAES DA LUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E CESTA BASICA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/10/2020 | 105.00 | 00007105112484 | ROSILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA E CESTA BASICA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 09/10/2020 | 55.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 09/10/2020 | 150.00 | 00000013204408 | MARIA DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 09/10/2020 | 200.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 09/10/2020 | 250.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/10/2020 | 150.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ALUGUEL TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 09/10/2020 | 150.00 | 00006041017400 | EDINEIDE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ALUGUEL TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010575578467 | SAMARA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/10/2020 | 143.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 09/10/2020 | 180.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 09/10/2020 | 300.00 | 00087262665472 | ELIANE ALVES FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/10/2020 | 100.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/10/2020 | 200.00 | 00048658260410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/10/2020 | 122.80 | 00003314013477 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 09/10/2020 | 300.00 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/10/2020 | 230.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009361787446 | JOELMA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 09/10/2020 | 100.00 | 00028153456415 | JOÃO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 09/10/2020 | 80.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA E ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/10/2020 | 150.00 | 00096448040404 | LUCILEIDE DEOLINDA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 09/10/2020 | 100.00 | 00005025433452 | ANA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 09/10/2020 | 230.00 | 00098030680406 | ABEL DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 09/10/2020 | 300.00 | 00048660256468 | ANTONIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 09/10/2020 | 200.00 | 00071359050400 | DANIEL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 09/10/2020 | 223.05 | 00000974450456 | MARILEIDE DA SILVA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 09/10/2020 | 150.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 09/10/2020 | 150.00 | 00048657751453 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE COLCHOES REDES E AGASALHOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 09/10/2020 | 200.00 | 00059301783487 | MANOEL MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 09/10/2020 | 500.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ALUGUEL TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 09/10/2020 | 200.00 | 00007020351492 | VANDOCLÉCIA DE MACEDO FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005754432437 | JOELBA PEREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 09/10/2020 | 252.00 | 00007744591402 | ILMA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 09/10/2020 | 150.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE CESTA BASICA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 09/10/2020 | 250.00 | 00007347390443 | LUIZ GILSON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 09/10/2020 | 400.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/10/2020 | 200.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 09/10/2020 | 250.00 | 00006434364482 | ANA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ALUGUEL TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 09/10/2020 | 200.00 | 00005087766439 | JOSINALDO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 09/10/2020 | 200.00 | 00001519570457 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 09/10/2020 | 280.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 09/10/2020 | 150.00 | 00067552820497 | MARIA DO SOCORRO MAIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 12/10/2020 | 250.00 | 00004168304477 | MARIA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 12/10/2020 | 250.00 | 00012052339469 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 12/10/2020 | 128.00 | 00008503526492 | SONIELI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 12/10/2020 | 200.00 | 00008873963722 | JOSICLAUDIA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/10/2020 | 100.00 | 00005531240481 | HILDA DE LIMA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 12/10/2020 | 100.00 | 00013584044456 | EMANUEL MESSIAS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 12/10/2020 | 250.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 12/10/2020 | 200.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 12/10/2020 | 250.00 | 00006432252423 | ROZARIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 12/10/2020 | 150.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 12/10/2020 | 250.00 | 00007755371441 | ELIETE VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 12/10/2020 | 200.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/10/2020 | 150.00 | 00001137985470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 12/10/2020 | 100.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 12/10/2020 | 200.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 12/10/2020 | 1100.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 12/10/2020 | 200.00 | 00005421567419 | GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 12/10/2020 | 200.00 | 00011235982408 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 12/10/2020 | 150.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 12/10/2020 | 125.00 | 00096433248420 | JOSINALVA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/10/2020 | 150.00 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 12/10/2020 | 150.00 | 00005441915447 | ROZIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 12/10/2020 | 200.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 12/10/2020 | 350.00 | 00011487746458 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 12/10/2020 | 150.00 | 00006680440475 | MARIA JOSE DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 12/10/2020 | 200.00 | 00002228659460 | MARIA JOSE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 12/10/2020 | 350.00 | 00096433167420 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 12/10/2020 | 150.00 | 00005456767465 | MARIA ROSEANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 12/10/2020 | 500.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/10/2020 | 200.00 | 00004166143450 | JUCIANE CARNEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 12/10/2020 | 200.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 12/10/2020 | 250.00 | 00006126386426 | LINALDA CRISTINA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 12/10/2020 | 125.00 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 12/10/2020 | 100.00 | 00070132598450 | JAQUELINE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 12/10/2020 | 150.00 | 00003734073430 | LUZENILDA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 12/10/2020 | 300.00 | 00004009498498 | MARIA EUNICE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 12/10/2020 | 200.00 | 00008028844405 | FABIOLA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 12/10/2020 | 300.00 | 00001597195421 | DENIZE DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 12/10/2020 | 200.00 | 00059106514472 | IVONETE GON?ALVES MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 12/10/2020 | 300.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 12/10/2020 | 150.00 | 00054854750430 | MARIA JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 12/10/2020 | 300.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 12/10/2020 | 250.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 12/10/2020 | 200.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 12/10/2020 | 200.00 | 00056893213468 | IVANIA DE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 12/10/2020 | 200.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 12/10/2020 | 200.00 | 00009719099461 | MIRIAM MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/10/2020 | 150.00 | 00011667483404 | ANDREZA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 12/10/2020 | 200.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/10/2020 | 150.00 | 00001769856463 | VALERIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 12/10/2020 | 100.00 | 00009529917481 | GILMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 12/10/2020 | 1750.00 | 35943529000123 | PHILIPE GIBRAMM VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CULMINANCIA DAS FESTIVIDADES REFERENTES AO BIMESTRE DE INTENSIFICACAO AOS DIREITOS DA PRIMEIRA INFANCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 12/10/2020 | 1750.00 | 35943529000123 | PHILIPE GIBRAMM VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CULMINANCIA DAS FESTIVIDADES REFERENTES AO BIMESTRE DE INTENSIFICACAO AOS DIREITOS DA PRIMEIRA INFANCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 12/10/2020 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 51779993-3 DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO SN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 12/10/2020 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 51779993-3 DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO SN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 12/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DESTE ENTIDADE DE MATRICULA 16629124 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 12/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MATRICULA 16609794 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 12/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MATRICULA 16609794 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 12/10/2020 | 261.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5859934-2 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/10/2020 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DISTANCIAMENTO HIGIENIZACAO E ORIENTACAO A ORGANIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOBRE O COVID-19 NA AREA EXTERNA DO POSTO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 04092020 A 15102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 12/10/2020 | 1500.00 | 00096448741453 | EDJANIO CASTRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REALIZANDO A ORIENTIZACAO E ORGANIZACAO DAS FILAS COM INTUITO DE EVITAR AGLOMERACOES NO COMERCIO CASAS LOTERICAS E BANCOS EVITANDO A DISSEMINACAO DO COVID-19 NO PERIODO DE 04092020A 05102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 12/10/2020 | 359.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL ONDE FUNCIONA O CAPS I UC 51163643-8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 12/10/2020 | 140.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CARIMBOS TRODAT 4917 VALOR UNITARIO R3500 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO UBSF IX COORDENADO ATRAVES DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 12/10/2020 | 720.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 18 BOBINAS 57X300 VALOR UNITARIO R4000 DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 12/10/2020 | 6000.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR COM DESTINO A CIDADE DE INGA PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 12/10/2020 | 240.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO ORTOMOB DESTINADA A SENHORA MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 12/10/2020 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMEUSG MORFOLOGICA NA PACIENTE CAMILA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007218 | 12/10/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 12/10/2020 | 122.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 NUMERO 3394-2311 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0007194 | 12/10/2020 | 2120.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE LAPIS PAPEL A4 CARTOLINAS TESOURAS PINCEIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AULAS REMOTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 12/10/2020 | 610.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 4750 PERIODO DE APURACAO 30062020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 12/10/2020 | 610.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF CODIGO DA RECEITA 4750 PERIODO DE APURACAO 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/10/2020 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 12/10/2020 | 1460.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTORBOMBA MODELO B4T710L 2 POL DESTINADO AO TANQUE PIPA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 12/10/2020 | 159.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MATRICULA 16619803 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A DIVERSOS MESES EM ATRASO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 12/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MATRICULA 16619803 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 12/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MATRICULA 16619803 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 12/10/2020 | 257.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 5493551-6 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 12/10/2020 | 234.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 12/10/2020 | 56.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 12/10/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 12/10/2020 | 77.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 12/10/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 12/10/2020 | 3390.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 13/10/2020 | 158127.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 13/10/2020 | 3135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/10/2020 | 13140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/10/2020 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO OPOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZACAO REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/10/2020 | 12595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007386 | 14/10/2020 | 1863.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP 2.1 P-13 DESTINADO A POLICLINICA ATENCAO BASICA SAMU CAPS BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/10/2020 | 16000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 15/10/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/10/2020 | 27565.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/10/2020 | 3435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/10/2020 | 4635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/10/2020 | 22760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 16/10/2020 | 4995.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/10/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 16/10/2020 | 12233.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/10/2020 | 7395.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOCOMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/10/2020 | 6570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 16/10/2020 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 16/10/2020 | 5744.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/10/2020 | 8815.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 16/10/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 16/10/2020 | 47835.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 16/10/2020 | 4980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007315 | 16/10/2020 | 1775.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTES VASSOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007322 | 16/10/2020 | 3990.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 144 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO REALIZANDO CHAMADAS DE AVISOS E INFORMACOES A TODA A POPULACAO DA ZONA URBANA E DISTRITOS NO PERIODO DE 20092020A 20102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 16/10/2020 | 250.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QSM-1540 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/10/2020 | 93151.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/10/2020 | 8435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 16/10/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVIL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 16/10/2020 | 113985.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 16/10/2020 | 27450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 16/10/2020 | 1300.00 | 00002711055426 | GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 100 ALMOCOS NO VALOR UNITARIO DE R 1300 TOTALIZANDO R130000 PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00014046674407 | MAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO DE OBRAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 20082020 A 20092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00014046674407 | MAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO DE OBRAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 20092020 A 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 16/10/2020 | 750.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NQE-3921 OFE-1191 MOL 2183 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 16/10/2020 | 7839.00 | 13134084000106 | VENUS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE CHAPA EM PVC E ACM COLORBAND E OS SERVICOS DE ACABAMENTO E MANUTENCAO DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA QUE DA ACESSO A CIDADE DE MOGEIRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007334 | 16/10/2020 | 100001.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS VALA DO FUTEBOL E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 16/10/2020 | 300.00 | 00002840763419 | JANDUY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 16/10/2020 | 840.00 | 00001686077432 | SUEUDES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 16/10/2020 | 840.00 | 00003173422406 | FRANCINALDO ANDRADE VALENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 16/10/2020 | 840.00 | 00011700453408 | BRUNO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/10/2020 | 1600.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 01 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 16/10/2020 | 1600.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 01 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 16/10/2020 | 840.00 | 00003591315494 | SILVINO LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 16/10/2020 | 840.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 16/10/2020 | 840.00 | 00008469769430 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00003051598445 | JOZINALDO LOURENÇO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 16/10/2020 | 770.00 | 00008246083481 | SEBASTIÃO DUARTE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 16/10/2020 | 840.00 | 00001263350445 | SILMARIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DAS PRACAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 16/10/2020 | 770.00 | 00005038709435 | EDIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 16/10/2020 | 770.00 | 00012527587402 | ULISSES DA SILVA CAETANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 16/10/2020 | 840.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DAS PRACAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 16/10/2020 | 840.00 | 00010997641495 | MARCELO DIAS DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DAS PRACAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 16/10/2020 | 840.00 | 00013597378471 | JOSÉ EDSON TAVARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DAS PRACAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 16/10/2020 | 840.00 | 00014166136410 | CARLOS DANIEL DE SOUZA VALENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DAS PRACAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 16/10/2020 | 840.00 | 00005932164409 | LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DAS PRACAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00013512602436 | DAVID DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE DOIS BALCOES DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 28 DE STEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 16/10/2020 | 1900.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE DOIS BALCOES DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 28 DE STEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00005628217409 | CARLOS DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS EMBOLSOS DAS PRACAS PARA PINTURA NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/10/2020 | 1900.00 | 00004703961482 | JAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DIARIAS NA FUNCAO DE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE DOIS BALCOES DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00012085338437 | ADRIANA DE SANTANA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 16/10/2020 | 230.00 | 00007649154440 | ADRIANO BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DA ENTRADA DO CAMPO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 16/10/2020 | 840.00 | 00042613027487 | ELIAS BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO PRIMEIRO MATA BURRO NA ESTRADA DO SITIO SERRA VERDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 16/10/2020 | 840.00 | 00012752058446 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 16/10/2020 | 830.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CARRO FUNERARIO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E NO CONSERTO EM 12 CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 16/10/2020 | 1750.00 | 00005315960447 | AILTON CESAR BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO SEGUNDO MATA BURRO NA ESTRADA DO SITIO SERRA VERDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/10/2020 | 840.00 | 00011908834498 | TIAGO DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 16/10/2020 | 840.00 | 00096439491415 | ELIDIO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 16/10/2020 | 450.00 | 00013580656406 | MARCIO CLEYTON GOMES SEABRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 010203080910151617 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 16/10/2020 | 450.00 | 00013293403450 | JOSE ANDERSON SOUSA CRISPIN | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 010203080910151617 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 16/10/2020 | 840.00 | 00007199177437 | LUIS CARLOS BEZERRA GOLÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 16/10/2020 | 840.00 | 00070471845469 | LUCAS DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 16/10/2020 | 450.00 | 00013580650475 | JOSE TIAGO GOMES SEABRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 010203080910151617 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 16/10/2020 | 450.00 | 00013296197494 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 010203080910151617 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO NOS DOIS BALCOES DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 16/10/2020 | 480.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DAS PRACAS DA CIDADE NO PERIODO DE 14 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 16/10/2020 | 700.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR CORTE DE GRAMA AGOACAO DE PLANTAS LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 16/10/2020 | 840.00 | 00071358690448 | NAILTON CLEITON DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 05 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 16/10/2020 | 8785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 16/10/2020 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 16/10/2020 | 250.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA QSD-2328 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 16/10/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 16/10/2020 | 10245.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/10/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 16/10/2020 | 9985.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0007321 | 16/10/2020 | 2030.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 58 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADO SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO REALIZANDO CHAMADAS DE AVISOS E INFORMACOES A TODA A POPULACAO DA ZONA URBANA E DISTRITOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/10/2020 | 15809.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 16/10/2020 | 6088.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 16/10/2020 | 12230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 16/10/2020 | 2000.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EMBUCHAMENTO DO GUIA DA LAMINA TROCA DE TODOS OS FILTROS E FLUIDOS E REVISAO NAS CORRENTES DA TRACAO TRASEIRA DA PATROL CATREPILLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 16/10/2020 | 2600.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO GIRO REVISAO NO CONVERSOR DE TANQUE E RECUPERACAO DOS CILINDROS DA CHONCA DA PA DA CARREGADEIRA HYUNDAI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 16/10/2020 | 500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QSD-2198 E OGD-8629 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 16/10/2020 | 1160.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS TROCA DE INDUZIDO JOGO DE BUCHA BUBINA DO VEICO RETRO ESCAVADEIRA JCB TROCA N DE ALTERNADOR REVISAO NA IGNICAO MANUTENCAO EM FAROIS DO VEICULO CACAMBA DE PLACANQE 3921 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/10/2020 | 19950.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/10/2020 | 8143.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 16/10/2020 | 19385.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 16/10/2020 | 26190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 16/10/2020 | 12750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 16/10/2020 | 500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. OFX-8781 E QSE-1297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 16/10/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TEOTONIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 22102020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 16/10/2020 | 13500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/10/2020 | 59157.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/10/2020 | 37040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/10/2020 | 132965.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 16/10/2020 | 2318.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/10/2020 | 10911.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 16/10/2020 | 23370.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/10/2020 | 14385.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/10/2020 | 16500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/10/2020 | 21945.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/10/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/10/2020 | 35855.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/10/2020 | 86147.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 16/10/2020 | 81860.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 16/10/2020 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOCOMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 16/10/2020 | 13915.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/10/2020 | 14128.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 16/10/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 16/10/2020 | 10099.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 16/10/2020 | 20236.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/10/2020 | 7224.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 16/10/2020 | 4578.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 16/10/2020 | 65196.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/10/2020 | 10500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA COM - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 16/10/2020 | 2825.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 16/10/2020 | 5175.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 16/10/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 16/10/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 16/10/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 16/10/2020 | 3345.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 16/10/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 16/10/2020 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 16/10/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 16/10/2020 | 32745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 16/10/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007316 | 16/10/2020 | 22166.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTES DETERGENTES ESPONJAS SABONETES AGUA SANITARIA ACIDO MURIATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 16/10/2020 | 1700.00 | 00008693125451 | JOSE ADELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACA QFI-6398PB COM PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DURANTE OS DIAS 05082020 A 24082020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPV- 3102 COM PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E ITABAIANA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO DURANTE OS DIAS 01082020 A 28082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/10/2020 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 NUMERO 3394-2517. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007325 | 16/10/2020 | 25690.93 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA AMACIANTES DESINFETANTES DETERGENTES SABONETES VASSOURAS ESPONJAS DESTINADOS AS UBSF's SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 16/10/2020 | 3000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE QFC-5973 QFC-5923 QFC 5953 QFN 0685 NQG-4235 KAQ-5957 QSD-2298 QSD-2238 QSD-2268 QSD-2348 QSE-0039 QSA-8040 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 16/10/2020 | 7500.00 | 37114731000178 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM EMERGENCIAS E GETAO DE RISCO EM BARREIRAS SANITARIAS EM PREDIOS PUBLICOS VISANDO A PREVENCAO E COMBATE AO CORONA VIRUS BEM COMO FISCALIZAR O COMERCIO LOCAL E NOTIFICACAO DOS LOCAIS COM AGLOMERACOES QUE ESTAO DESOBEDECENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS ATRAVES DA JUSTICA E DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2209 A 20102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/10/2020 | 384084.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/10/2020 | 44130.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/10/2020 | 38336.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REC. PROPRIOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/10/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/10/2020 | 11668.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 16/10/2020 | 110195.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 16/10/2020 | 110018.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 16/10/2020 | 36595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 16/10/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - GNRC - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 16/10/2020 | 12575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 16/10/2020 | 32574.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0007313 | 16/10/2020 | 1105.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITE EM POCAFE BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/10/2020 | 750.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFC-5963 QFF-9273 E QFN-0675 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/10/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 16/10/2020 | 10270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 19/10/2020 | 1350.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE CENTRO DO FECHO DE MOLA E SUBSTITUICAO DE MOLA MESTRE TRASEIRO E DIANTEIRO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQJ-8398 E OEY-8123 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 19/10/2020 | 2700.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE FUSIVEL LAMPADAS DE FAROIS DIANTEIRO E TRASEIRO SUBSTITUICAO DE RELE PARTE ELETRICA DAS PORTAS E ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGA-8480 OEY-8123 NPS-9614 NPR-6943 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 19/10/2020 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SURRAO - ZONA RURAL UC 51292695-2 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007387 | 19/10/2020 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 19/10/2020 | 950.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO Sr LUCIANO TAVARES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 19/10/2020 | 1500.00 | 00005271110400 | JOSÉ RODRIGUES IRMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO PERIODO DE 01102020 A 20102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 19/10/2020 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE LEOSITA DE ARAUJO PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES MELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007393 | 19/10/2020 | 11085.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007394 | 19/10/2020 | 1018.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007395 | 19/10/2020 | 180.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 19/10/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL US RINS E VIAS URINARIAS NA SRa FABIANA GONCALVES SALVINO CPF 010.093.144-83 USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 19/10/2020 | 71.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA - ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 UC 51886243-3. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 19/10/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC AUTORIZADA POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTROS DE INFROMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO P SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007410 | 19/10/2020 | 1125.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EVOTIROXINA SODICA 100MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007411 | 19/10/2020 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENOLOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/10/2020 | 329.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5493209-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/10/2020 | 1200.00 | 00010800285794 | ISMAEL JORGE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS NO SETOR DE AQUIVOLICITACAO E SETOR PESSOAL DESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007421 | 19/10/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA NO SUPORTE A USUARIOS PROJETO WIFI NA PRACA MANUTENCAO DE COMPUTADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 19/10/2020 | 2100.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONSERTO REMENDOS VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MMO 2430 KFK 3607 KFV 3428 OGD 8629 LOF 7908 ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 19/10/2020 | 2171.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 167 CENTO E SESSENTA E SETE ALMOCOS VALOR UNITARIO R1300 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 22092020 A 22102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 19/10/2020 | 500.00 | 00053090608472 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 19/10/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 19/10/2020 | 780.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 19/10/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 19/10/2020 | 172.00 | 00022589244487 | ANTONIO DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 19/10/2020 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 19/10/2020 | 560.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 19/10/2020 | 249.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 19/10/2020 | 9972.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 19/10/2020 | 2200.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 19/10/2020 | 655.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECASTROCA DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS SERVICOS EM GERAL NOS VEICULOS DE PLACA QFN-0675 QFC-5673 QSD-2198 QSD-2298 QSD-2268 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 19/10/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ART JUNTO AO CREA-PB DESTINADO A ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE TAPA BURACO E REGULARIZACAO DE SUBLEITO DE ESTRADAS VICINAIS ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20200336751 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 19/10/2020 | 2000.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 08IPE BRANCO IPE ROSA E PALEIRAS MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A PRACA DO DISTRITO DE PONTINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 19/10/2020 | 1700.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA MECANICO GERAL DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA JCB 3333 RETROESCAVADEIRA CAT 416E PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 19/10/2020 | 2093.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 7 SETE POSTES JD 1.74M DESTINADOS A PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE PONTINA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 19/10/2020 | 2100.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 10 DEZ AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTU'S INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO DIA 01102020 A 15102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 19/10/2020 | 600.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 02 DOIS AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTU'S INSTALADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 29092020 A 30092020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 04 QUATRO AR-CONDICIONADOS DE 12.000 BTU'S INSTALADOS NO CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16102020 A 22102020CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 19/10/2020 | 2000.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSIDIAR A GESTAO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS PROGRAMAS BENEFICIOS E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 OBJETIVOS ESPECIFICOSASSESSORIA E ORIENTACAO PARA ACOES DA PSB CONFORME A RESOLUCAO 1092009 DO CNAS E ASSESSORIA PARA OS SISTEMAS CENSO SUAS CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 19/10/2020 | 300.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ALUGEL TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/10/2020 | 1710.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO CRIANCA FELIZ COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 22/10/2020 | 1485.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAMOUSE TECLADO WEBCAM DESTINADA AO CREAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0007448 | 22/10/2020 | 29000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE 200 HORASMAQUINA NO VALOR DE R14500 CENTO E QUARENTA E CINCO HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00026271850472 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA PARA AGOAR AS PRACAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22092020 A 22102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/10/2020 | 3837.73 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO TENDO COMO OBJETIVO A FORMENTACAO DA ATIVIDADE DE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/10/2020 | 1667.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO TENDO COMO OBJETIVO A FORMENTACAO DA ATIVIDADE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/10/2020 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/10/2020 | 260.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/10/2020 | 100.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/10/2020 | 346.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/10/2020 | 500.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/10/2020 | 269.00 | 00008754747481 | ANA LÚCIA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/10/2020 | 489.00 | 00004377387448 | ELISABETE ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/10/2020 | 212.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/10/2020 | 520.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/10/2020 | 95.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 22/10/2020 | 90.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 22/10/2020 | 234.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/10/2020 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/10/2020 | 198.00 | 00051084848791 | JONAS BATISTA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/10/2020 | 243.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/10/2020 | 630.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/10/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00005376120414 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO ROCO DO MATO DO TRECHO QUE LIGA SITIO CUTIAS AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA TOTALIZANDO UM TRECHO DE 6 QUILOMETROS DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007433 | 22/10/2020 | 938.37 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC-5923 LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007435 | 22/10/2020 | 734.92 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268 LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0007436 | 22/10/2020 | 3234.38 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039 LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 22/10/2020 | 700.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DAJ-1799PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZADAS NO DIA 26102020 E 27102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/10/2020 | 159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 51544433-4 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAICARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/10/2020 | 176.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 51544433-4 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAICARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00007649154440 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00057913595434 | MARIA LUCIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00009254578924 | IVAMBERG GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00087382822400 | ZENILDO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00008143894495 | RODRIGO PESSOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00005421704424 | RUTILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00008981338400 | JADSON PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00001374322407 | POLYANNA FERNANDES ARAUJO DOS SANTOS BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00012150847493 | JUCINARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00005409718470 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00070472496484 | PAULO HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00008010291471 | MARCIO MARTINY DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00009310935464 | VANICLEIDE DA CUNHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE MONITOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00055458700406 | SOLANGE RODRIGUES DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE COORDENADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00011873274416 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORLD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE COORDENADOR DESIGNADO PARA EDUCACAO A NIVEL INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/10/2020 | 300.00 | 00003779546400 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR DE R 10000 CADA REALIZANDO A RECUPERACAO DE LAJE DA CISTERNA DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA - SITIO PEDRA D'AGUA - QUILOMBOLA NOS DIAS 19 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/10/2020 | 2000.00 | 18030906000114 | RESGATE CAMPINA CONSULTORIA E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E FORMACAO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/10/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/10/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI SN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007484 | 23/10/2020 | 966.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP 2.1 P-13 DESTINADO A CANTINA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0007486 | 23/10/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS. CADEIRA ODONTOLOGICA AUTOCLAVE SUGADOR SERINGA TRISEPE E COMPRESSOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/10/2020 | 600.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA FONTE DESTINADA AO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/10/2020 | 1070.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-4933PB TIPO UTILITARIO CONDUZINDO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SENDO 02 DUAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VALOR UNITARIO DE R20000 CADA E 01 UMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VALOR UNITARIO DE R27000 DURANTE O PERIODO DE 01102020 A 27102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/10/2020 | 400.00 | 00006171898465 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NA ROCAGEM E CAPINAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BATENTE DE PEDRA AO SITIO QUIXABA NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/10/2020 | 400.00 | 00003975623497 | ANTONIO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NA ROCAGEM E CAPINAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BATENTE DE PEDRA AO SITIO QUIXABA NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/10/2020 | 525.00 | 00002519069490 | GENEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00016388815707 | JOHNNY JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO NA FUNCAO DE COMUNICADOR SOCIAL DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/10/2020 | 1000.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO NA FUNCAO DE COMUNICADOR SOCIAL DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 23/10/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/10/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/10/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/10/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/10/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 23/10/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/10/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/10/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 23/10/2020 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 23/10/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/10/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 23/10/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 23/10/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/10/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/10/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/10/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 23/10/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 23/10/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/10/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 23/10/2020 | 200.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 23/10/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 23/10/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/10/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 23/10/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 23/10/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 23/10/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 23/10/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 23/10/2020 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/10/2020 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/10/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/10/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/10/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0007454 | 23/10/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 01102020 a 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/10/2020 | 480.00 | 00071471086470 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA VALA DO FINAL DA RUA PADRE JOSE ALVES NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO A DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/10/2020 | 800.00 | 00012219861473 | JOERLISSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA VALA DO FINAL DA RUA PADRE JOSE ALVES NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO A DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/10/2020 | 800.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA VALA DO FINAL DA RUA PADRE JOSE ALVES NO PERIODO DE 20 A 29 DE OUTUBRO A DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/10/2020 | 588.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇÃO DE PLANTAS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 60M GRAMA ESMERALDA AO R UNITARIO 980 DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 23/10/2020 | 900.00 | 00001769913440 | JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 23/10/2020 | 900.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 23/10/2020 | 900.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 23/10/2020 | 900.00 | 00087265788400 | GENETON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 23/10/2020 | 180.00 | 00009423270476 | LUAN DE SANTANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 27 a 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/10/2020 | 540.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 23/10/2020 | 540.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 23/10/2020 | 180.00 | 00009423307493 | LUCAS DE SANTANA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 23/10/2020 | 540.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 23/10/2020 | 540.00 | 00013969105498 | WANDERSON MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 23/10/2020 | 240.00 | 00012622418477 | FLAVIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 23/10/2020 | 540.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 23/10/2020 | 540.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/10/2020 | 540.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 23/10/2020 | 420.00 | 00001769721452 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DO FUTEBOL CIRCUNVIZINHO AO CAMPO DO AMERICA NO PERIODO DE 21 A 29 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 23/10/2020 | 540.00 | 00006238421495 | LUCAS DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 23/10/2020 | 4219.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICASSD MEMORIA MOUSE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS E O CRAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/10/2020 | 2804.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/10/2020 | 320.00 | 00001224970403 | IRISMAR DA SILVA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/10/2020 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UC 5586183-6. DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO SN BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/10/2020 | 250.00 | 00003647735450 | ROSANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/10/2020 | 250.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 26/10/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N78 MATRICULA 16628802 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 26/10/2020 | 259.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA A PAVIMENTACAO CODIGO 9111 JUNTO A SUDEMA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 26/10/2020 | 3120.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO MUNCK 02 DIARIAS KM RODADO DESTINADO AOS SERVICOS DE FINALIZACOES DOS REPAROS NO PORTAL DA CIDADE QUE DA CAMINHO A CIDADE DE MOGEIRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00001268630403 | ADAILTON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 26/10/2020 | 550.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DA BAIXINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/10/2020 | 880.00 | 00067521029453 | JOSIVALDO DE FREITAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS COMO PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DA BAIXINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 26/10/2020 | 3287.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 26/10/2020 | 1360.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 85 OITENTA E CINCO ALMOCOS VALOR UNITARIO R1600 DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE SERVICO EXTRAORDINARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 26/10/2020 | 4992.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 26/10/2020 | 2200.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE QUEIMADAS E RECIFE NO VEICULO DE PLACA OFX-5277PB DURANTE OS DIAS 01 05 06 09 12 13 19 20 22 23 26 E27 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/10/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE ROSIL SOBRAL DE ANDRADE CPF 191.213.424-15 USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 26/10/2020 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 76 SETENTA E SEIS EXAMES VALOR UNITARIO R4500 DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 26/10/2020 | 3300.00 | 31661073000158 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO NA RESTAURACAO E PINTURA GERAL NO GRUPO ESCOLAR DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/10/2020 | 5400.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE ALMOCOS ACOMPANHADO DE SUCOS E SOBREMESA COMO TAMBES SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 151020200 COM AO PREFESSORES DAS EMEF. CANDIDAAMELIA DE FARIAS BRAGA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE MANOEL CORREIA DE FARIAS SEBASTIANA ALVES DE SOUZA JOSE PONTES DA SILVA E FREI HERCULANO EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O CARLAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 27/10/2020 | 480.92 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 10102020 A 09112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 27/10/2020 | 5400.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 120 UNIDADES DE ALMOCO COM SUCO SOBREMESA E SERVICOS DE BUFFET PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 14102020 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.I.E.G APOLINARIO JOAQUIM DE MELO E.M.E.I.E.F JOAO IZOLINO DE SOUZA E.M.E.I.E.F JOSE DIONISIO DE MENDONCA E.M.E.I.E.F SEVERINA PEREIRA RAMOS E.M.E.I.EF HONORIO ALVES E E.M.E.I.E.F CORINA DE AZEVEDO BARBOSA EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O CARLAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 27/10/2020 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 27/10/2020 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0007562 | 27/10/2020 | 15600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS 4X4 DURANTE O PERIODO DOS DIAS 161718222324 E 25102020 INSTALADA NA FEIRA DO LOCALIZADA NO MERCADO PuBLICO E 202127 E 28102020 INSTALADA NA FEIRA DO AGRICULTOR VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME CONTRATO N932020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0007563 | 27/10/2020 | 13000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 16 A 28102020 PARA INSTALACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME CONTRATO 932020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/10/2020 | 397.09 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 10102020 A 09112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/10/2020 | 2200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007578 | 27/10/2020 | 6490.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO SUV 2.0 4X4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/10/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 031017 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 27/10/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 03 10 17 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 27/10/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 031017 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/10/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 03 10 17 24 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 27/10/2020 | 650.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007570 | 27/10/2020 | 6850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS FARMACIA BASICA FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 27/10/2020 | 1407.50 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS PREDIOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 10102020 A 09112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007575 | 27/10/2020 | 1841.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13kg DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIASADMINISTRACAO. INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007577 | 27/10/2020 | 2600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.6 FLEX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/10/2020 | 1575.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERSTONNER HP85A HP83A BROTHERSHP12A DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 27/10/2020 | 1294.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL COD. 1107 CONFORME DOCUMENTOS DE REQUERIMENTO DE DEBITOS PERANTE A RBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Previdenciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 27/10/2020 | 5800.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL COD. 2096 CONFORME DOCUMENTOS DE REQUERIMENTO DE DEBITOS PERANTE A RBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 27/10/2020 | 3350.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL COD. 2158 CONFORME DOCUMENTOS DE REQUERIMENTO DE DEBITOS PERANTE A RBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Previdenciarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 27/10/2020 | 16500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA DIVIDA COM A RECEITA FEDERAL COD. 2141 CONFORME DOCUMENTOS DE REQUERIMENTO DE DEBITOS PERANTE A RBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 27/10/2020 | 625.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO DE PLACA QFC- 5973 SERVICOS DE SOLDA DO TRATOR SERVICOS DE REGULAGEM DAS PORTAS E SOLDA EM VEICULOS DE PLACA QFC-5973 E SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DE PLACA MOL 2183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007588 | 27/10/2020 | 2695.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE VWNOVA SAVEIRO ANOMODELO 20182019 PLACA QFC-4470 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0007594 | 27/10/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 CAMINHOES TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007565 | 27/10/2020 | 11190.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 118 CENTO E DEZOITO RECARGA DE BOTIJOES GLP 13kg E FORNECIMENTO COMPLETO DE 24 VASILHAMESDESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DEVIDAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DE BENEFICIO EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 27/10/2020 | 600.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA FECHADURA NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REPARO NA FECHADURA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM E NO REMANEJAMENTO DO INTERFONE DA CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/10/2020 | 1013.28 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NOVE SENGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO 03 CERTIDOES DE CASAMENTO COM AVERBACAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 27/10/2020 | 341.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA - SCM E SERVICO DE VALOR AGREGADO - SVA DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PERIODO 10102020 A 09112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0007576 | 27/10/2020 | 1601.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 VASILHAMES ONU 1075 GLP 2.1 P-13 E VENDA COMPLETA DE 05 VASILHAMES P13 VAZIOS ATIVOS 01 1075 GLP 2.1 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CRAS CREAS CRIANCA FELIZ ECASA DE ACOLHIMENTO PARA GASTOS INTERNOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/10/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 27/10/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/10/2020 | 250.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO DAS CRIANCAS RESIDENTES NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 27/10/2020 | 1491.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOALMOCO PARA A EQUIPE DO CREAS CRAS E SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/10/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SFTWARE SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/10/2020 | 1496.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 2020-10-27-15.12.50.000257 CREDOR GILVANIA OLINTO DE ALBUQUERQUE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/10/2020 | 913.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0000728-17-2009.8.15.0201 CREDOR MARIA HOSANA AGRA DE AZEVEDO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/10/2020 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO EM RECURSOS DE ORIGEM ORDINARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/10/2020 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 07 SETE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657 CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OSDIAS 05 07 09 12 14 16 E 19 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/10/2020 | 1100.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA TRATOR NO CORTE DE TERRA DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/10/2020 | 1800.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO NA PINTURA DAS GRADES E DOS BANCOS DA PRACA ANTENOR NAVARRO E DOS EXPOSITORES DA CASA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/10/2020 | 700.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NO SERVICO DE ESCAVACAO PARA A ENCANACAO DA SEGUNDA ETAPA DA AGUA NO SITIO BRITO NO PERIODO DE 13 A 30 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/10/2020 | 700.00 | 00009053781480 | JOSE CARLOS ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 QUATORZE DIARIAS NO SERVICO DE ESCAVACAO PARA A ENCANACAO DA SEGUNDA ETAPA DA AGUA NO SITIO BRITO NO PERIODO DE 13 A 30 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/10/2020 | 1750.00 | 00005315960447 | AILTON CESAR BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO NA RESTAURACAO POR COMPLETO DO 3° MATA BURRO DA ESTRADA DO SITIO SERRA VERDE PROXIMO AO ACUDE ZABELE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0007624 | 29/10/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/10/2020 | 2000.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA PED-7823 A SERVICO DA JUSTICA FEDERAL DURANTE OS DIAS 16 19 22 25 28 31 DE OUTUBRO DE 2020 E 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/10/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/10/2020 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/10/2020 | 290.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/10/2020 | 155.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/10/2020 | 145.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/10/2020 | 282.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/10/2020 | 147.00 | 00092890130444 | LENI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/10/2020 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/10/2020 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/10/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/10/2020 | 48.00 | 00001977982417 | LUZIA DE SOUZA MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/10/2020 | 47.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/10/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/10/2020 | 437.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/10/2020 | 298.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/10/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0007633 | 29/10/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA A DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DA PARAIBA TCE COMPREENDENDO ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTAO PuBLICA BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATERIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0410 A 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/10/2020 | 5000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DTD-4344 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE. TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIBILIDADE DURANTE O PERIODO DE 21092020 A 21102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/10/2020 | 1235.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/10/2020 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MÊS C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0007619 | 29/10/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/10/2020 | 6490.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A 118 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 REALIZADOS NA POLICLINICA SAO JORGE EIRELI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/10/2020 | 6780.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 200 DUZENTOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007622 | 29/10/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/10/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM-5260 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0007625 | 29/10/2020 | 16100.60 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE DE NOME ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/10/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE DE NOME MIKAELLLE FELIX DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/10/2020 | 450.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE DE NOME JOSE FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/10/2020 | 1800.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZACAO DE PUNCAO E COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUINIANO PARA A PACIENTE KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/10/2020 | 1200.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMECISTOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MARILENE BEMVINDA TENORIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007631 | 29/10/2020 | 2326.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007632 | 29/10/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007636 | 29/10/2020 | 20272.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UBSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF II LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA 14 MATRICULA 16618025 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/10/2020 | 306.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 42 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/10/2020 | 1925.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA 35 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/10/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA MID DO PACIENTE MANOEL BERNARDO DOS SANTOS CNS 700.4045.1007.3950 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/10/2020 | 355.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DISJUNTOR DLJ250-E 150A DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007635 | 29/10/2020 | 9512.10 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS ARGAMASSA AREIA PISO VALVULA TUBO ESGOTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/10/2020 | 1160.00 | 00048575607472 | MARIA DAS GRAÇAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01102020 A 30102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007637 | 29/10/2020 | 6695.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/10/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE CONTEUDO COMPROVATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO PERTINENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0007644 | 29/10/2020 | 3680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 16 DEZESSEIS VALOR UNITARIO DE R 23000 FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Assistência Comunitaria a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007649 | 29/10/2020 | 46770.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 3.000 TRÊS MIL KITS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL AGUA SANITARIA CLORITO 1L ALCOOL 70 MASCARA DE PROTECAO SABAO EM BARRAS MATERIAL PARA DESTRIBUICAO GRATUITA DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADO NO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO OBJETIVO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/10/2020 | 240.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CELULAR MODELO POSITIVO FEATURE P28 DUAL CHIP DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/10/2020 | 480.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRACAS DO DISTRITO DE PONTINA E DO CLUBE DO DISTRIO DE CHA DOS PEREIRA NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/10/2020 | 1000.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/10/2020 | 440.00 | 00005797739496 | JOSE AUGUSTO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 29/10/2020 | 700.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 29/10/2020 | 360.00 | 00008246083481 | SEBASTIÃO DUARTE LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 26 DE A 31 OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 29/10/2020 | 360.00 | 00012527587402 | ULISSES DA SILVA CAETANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS DIARIAS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 26 DE A 31 OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/10/2020 | 300.00 | 00005038709435 | EDIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 26 DE A 30 OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/10/2020 | 500.00 | 00003051598445 | JOZINALDO LOURENÇO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/10/2020 | 500.00 | 00012085338437 | ADRIANA DE SANTANA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/10/2020 | 900.00 | 00080638996449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 NOVE DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/10/2020 | 700.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 SETE DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/10/2020 | 1650.00 | 00007936556419 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO EM 110M² EM TAPA BURACO NA ESTRADA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/10/2020 | 1800.00 | 00010325648492 | JOÃO BATISTA DAS NEVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO EM 120M² EM TAPA BURACO NA ESTRADA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00008107142489 | JOÃO MARIA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO EM 100M² EM TAPA BURACO NA ESTRADA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/10/2020 | 450.00 | 00013293403450 | JOSE ANDERSON SOUSA CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DE PANDEMIA DO COVID-19. NOS DIAS 192223262930 DE OUTUBRO E 030506 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/10/2020 | 450.00 | 00013296197494 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DE PANDEMIA DO COVID-19. NOS DIAS 192223262930 DE OUTUBRO E 030506 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/10/2020 | 450.00 | 00013580650475 | JOSE TIAGO GOMES SEABRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DE PANDEMIA DO COVID-19. NOS DIAS 192223262930 DE OUTUBRO E 030506 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/10/2020 | 450.00 | 00013580656406 | MARCIO CLEYTON GOMES SEABRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DE PANDEMIA DO COVID-19. NOS DIAS 192223262930 DE OUTUBRO E 030506 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/10/2020 | 800.00 | 00004703961482 | JAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO NOS DOIS BALCOES NO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00005628217409 | CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO NOS DOIS BALCOES NO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/10/2020 | 540.00 | 00071358690448 | NAILTON CLEITON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO NOS DOIS BALCOES E PINTURA EM GERAL NO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/10/2020 | 480.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NA RESTAURACAO NOS DOIS BALCOES DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/10/2020 | 440.00 | 00013512602436 | DAVID DA SILVA FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO NOS DOIS BALCOES NO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/10/2020 | 480.00 | 00003591315494 | SILVINO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/10/2020 | 480.00 | 00013597378471 | JOSÉ EDSON TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/10/2020 | 480.00 | 00001686077432 | SUEUDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/10/2020 | 420.00 | 00003173422406 | FRANCINALDO ANDRADE VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/10/2020 | 420.00 | 00012752058446 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/10/2020 | 420.00 | 00096439491415 | ELIDIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/10/2020 | 420.00 | 00011908834498 | TIAGO DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/10/2020 | 420.00 | 00010997641495 | MARCELO DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS E DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/10/2020 | 440.00 | 00013581541475 | GENILSON GUEDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PADRAO DE ENERGIA E BASE PARA CAIXA D'AGUA PARA ENCANACAO NO SITIO DO RIACHAO DO ARRUDA. PINTURA EM TODA FRENTE DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERIODO DE 08 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/10/2020 | 990.00 | 00003227549417 | GENILSON GRACIANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PADRAO DE ENERGIA E BASE PARA CAIXA D'AGUA PARA ENCANACAO NO SITIO DO RIACHAO DO ARRUDA. PINTURA EM TODA FRENTE DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMONO PERIODO DE 08 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/10/2020 | 990.00 | 00002784794482 | ALBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO PADRAO DE ENERGIA E BASE PARA CAIXA D'AGUA PARA ENCANACAO NO SITIO DO RIACHAO DO ARRUDA. PINTURA EM TODA FRENTE DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMONO PERIODO DE 08 A 23 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA PRACA ANTENOR NAVARRO A NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/10/2020 | 36.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 52000306-7 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/10/2020 | 91.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO N 423 ONDE FUNCIONA O LAVA JATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 51978625-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/10/2020 | 91.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO N 423 ONDE FUNCIONA O LAVA JATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 51978625-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/10/2020 | 95.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO N 423 ONDE FUNCIONA O LAVA JATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 51978625-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/10/2020 | 110.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLETO CAMPELO N 423 ONDE FUNCIONA O LAVA JATO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 51978625-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00012611535965 | JUSCELINO SILVA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO NO CEMITERIO PUBLICO PARA RECEBER A POPULACAO NO 02112020 DIA DE FINADOS NO PERIODO DE 1210 A 3010 DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/10/2020 | 270.00 | 00092905854472 | MARINALVA CELINA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/10/2020 | 270.00 | 00046836349453 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/10/2020 | 270.00 | 00014195649439 | GIDIELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/10/2020 | 270.00 | 00004943731481 | FRANCISCO DE ASSIS COSME DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/10/2020 | 270.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/10/2020 | 270.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/10/2020 | 300.00 | 00010419361413 | ANA CLAUDIA CAROLINE DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/10/2020 | 270.00 | 00010882168460 | JAQUELINE DO NASCIMENTO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/10/2020 | 270.00 | 00073843989400 | JOSÉ MONTEIRO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/10/2020 | 270.00 | 00097982598404 | JOSEFA DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Assistência Comunitaria a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007712 | 30/10/2020 | 34000.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS KIT CESTA BASICA MATERIAL PARA DESTRIBUICAO GRATUITA DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADO NO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO OBJETIVO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/10/2020 | 270.00 | 00003763173706 | JOAO BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/10/2020 | 270.00 | 00012585311430 | LILIANE DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/10/2020 | 300.00 | 00009668086490 | WALEFF GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/10/2020 | 300.00 | 00005457167488 | GLEDSON DE OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/10/2020 | 1160.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COM EVENTUALIDADE NA DEMANDA SOLICITADA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/10/2020 | 550.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Assistência Comunitaria a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0007732 | 30/10/2020 | 170000.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS KIT CESTA BASICA MATERIAL PARA DESTRIBUICAO GRATUITA DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADO NO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO OBJETIVO O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 A SEREM PAGOSCOM RECURSO DO PROGRAMA SIGTV-MDS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/10/2020 | 300.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008029262400 | LUZITANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/10/2020 | 2000.00 | 37922592000109 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA TECNICA DA CAPOEIRA E DANCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00002399292413 | ISAIAS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALCRESS-PB N003385 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/10/2020 | 1800.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA DE PLACA OFZ 3173PB MODELO HONDABROS ATENDENDO AS DEMANDAS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREAS CASA DE ACOLHIMENTO SCFV CENTRO DE CAPACITACAO CRIANCAFELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/10/2020 | 2000.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL CRAS E DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MêS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/10/2020 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 07 BELA VISTA UC 5493093-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/10/2020 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS UC 51270261-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/10/2020 | 63.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS UC 51270261-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/10/2020 | 3075.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/10/2020 | 2120.00 | 00014558154461 | RAFAELA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NO DIA 03112020 DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DE INGA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/10/2020 | 2500.00 | 31661073000158 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO NA RESTAURACAO E PINTURA EM GERAL NO GRUPO EMEIEF PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGENS NO VEICULO STRADA DE PLACA JZX-9408 TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS QUE ESTAO SENDO ENTREGUES AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/10/2020 | 215.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DISJUNTOR CX MOLD 150A DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/10/2020 | 160.00 | 00007609696471 | AURILANE FELICIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA DE SERVICO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO FERIADO DO DIA DE FINADOS EM 02 DE NOVEMBRO DE 2020 NO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE PONTINA CONFORME REGULAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 2522020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/10/2020 | 160.00 | 00009260388422 | CASSIANO GOMES TEODORO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA DE SERVICO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO FERIADO DO DIA DE FINADOS EM 02 DE NOVEMBRO DE 2020 NO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE PONTINA CONFORME REGULAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 2522020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/10/2020 | 160.00 | 00070741040433 | DEBORA ALESSANDRA SOUZA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA DE SERVICO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO FERIADO DO DIA DE FINADOS EM 02 DE NOVEMBRO DE 2020 NO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA CONFORME REGULAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 2522020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/10/2020 | 160.00 | 00071560668466 | SIDNEY ANASTACIO ROCHA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA DE SERVICO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NO FERIADO DO DIA DE FINADOS EM 02 DE NOVEMBRO DE 2020 NO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA CONFORME REGULAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 2522020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/10/2020 | 525.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL MARCACAO DE EXAME DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO CACHOEIRINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00013868395407 | JOSE WESLLEY MENDES DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 06102020 A 23102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00013426728443 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 06102020 A 23102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00013113071410 | SILVIA LETICIA GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 24092020 A 23102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/10/2020 | 1300.00 | 00012506791418 | MIQUEIAS DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 24092020 A 23102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/10/2020 | 160.00 | 37114731000178 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIARIA DE BOMBEIRO CIVIL NO DIA DE FINADOS EM 02 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME REGULAMENTO MUNICIPAL N°2522020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/10/2020 | 2300.00 | 00080638996449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM AUTOMOVEL GMCORSA HATCH JOY PLACA MOR 2398 FICANDO A DISPOSICAO PARA COBERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL 2020 NO PERIODO DE 23102020 A 21102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/10/2020 | 6345.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 KG DE CARNE BOVINA PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0910 1610 2310 E 30102020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/10/2020 | 6000.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR COM DESTINO A CIDADE DE INGA PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2020. 15 VIAGENS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/10/2020 | 530.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO QUADRO GERAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/10/2020 | 1404.84 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL E RESIDUOS CONFORME LICENCAS DE OPERACAO N 5262016 E N 13842014 EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0007802 | 30/10/2020 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 9 NOVE UBS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/10/2020 | 94.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS 124 ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO COM MATRICULA DE N 16608470 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/10/2020 | 660.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS EM FERRO GALVANIZADO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BARREIRA SANITARIA DURANTE REALIZACAO DA FEIRA LIVRE TENDO COMO OBJETIVO O COMBATE ACOVID-19 DURANTE OS DIAS 0310 1010 1710 24102020 E 31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005115072408 | DENIZE GALDINO EPIFANIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/10/2020 | 17200.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS 1000MM DESTINADAS AOS SERVICOS DE OBRAS NO SANGRADOURO E LIMPEZA DA BACIA DO ACUDE ZABELÊ EM CARATER DE URGENCIA POR SE TRATAR CAPTADOR DE AGUA CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DOS EFEITOS DA SECA. N2532020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/10/2020 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADO NESTA DATA JUNTO AO BANCO DO BRASILSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/10/2020 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADO NESTA DATA JUNTO AO BANCO DO BRASILSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/10/2020 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADO NESTA DATA JUNTO AO BANCO DO BRASILSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA TRANSMISSAO DE DCTF RAIS GENERICA CONFORME CONTRATOPMISECAD N 032020 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007832 | 04/11/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA NO SUPORTE A USUARIOS PROJETO WIFI NA PRACA MANUTENCAO DE COMPUTADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 04/11/2020 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 5233038-9 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 04/11/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TEOTONIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 05112020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 04/11/2020 | 1500.00 | 39682611000100 | SF - SERVICOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO NO APOIO A ADMINISTRACAO NA SISTEMATIZACAO COM INFORMACAO DE REGISTROS VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007902 | 04/11/2020 | 703.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO - PREDIO SEDE - DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10102020 A 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 04/11/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 04/11/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 04/11/2020 | 1400.00 | 00006656700446 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOERINHA RELATIVO A 28 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R5000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00005421600483 | PAULO CESAR DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE BASE PARA POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO RASPADINHA RELATIVO A 15 DIARIAS NO PRECO UNITARIO DE R10000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 04/11/2020 | 11680.00 | 29067113034090 | POLIMIX CONCRETO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONCRETO EM CAMINHAO BETONEIRA DESTINADO A REFORMA DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELÊ LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO OBJETIVO CAPTACAO DE AGUA PARA POPULACAO EM COMBATE A SECA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 04/11/2020 | 1320.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO DEBULHAMENTO DE MILHO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TENDO COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 04/11/2020 | 750.00 | 00006226284455 | VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA RELATIVO A 15 DIARIAS NO PRECO UNITARIO DE R5000 CADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 04/11/2020 | 1320.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO DEBULHAMENTO DE MILHO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TENDO COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE IRRIGACAO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 04/11/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO COMO TAMBEM AGUANDO AS PLANTAS E GRAMAS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 04/11/2020 | 3000.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM TANQUE PIPA USADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL EM LOCALIDADES DE DIFICIL ACESSO COMO TAMBEM AGUANDO AS PLANTAS E GRAMAS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 04/11/2020 | 2300.00 | 12275529000105 | RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSTALACAO DE SPLIT DE 30.000 BTUS COM PONTO ELETRICO E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS COM INSTALACAO E 3 METROS DE TUBULACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO RASPADINHA REFERENTE A 15 DIARIAS COM VALOR UNITARIO DE R10000 CADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007899 | 04/11/2020 | 379.50 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10102020 A 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 04/11/2020 | 235.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 04/11/2020 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/11/2020 | 645.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA OGD 8629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 04/11/2020 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SITIO VARZEA DO MEIO CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 04/11/2020 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CAICARA CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 04/11/2020 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO II ARTESIANO LOCALIZADO EM VARZEA DO MEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 04/11/2020 | 500.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA CONFORME A LEI N5252019. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 04/11/2020 | 500.00 | 00053090608472 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 04/11/2020 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 04/11/2020 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ZELAR PELA ESTRUTURA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 04/11/2020 | 100.00 | 00002519069490 | GENEIDE BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007903 | 04/11/2020 | 227.70 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10102020 A 10112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 04/11/2020 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 04/11/2020 | 234.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 04/11/2020 | 780.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 04/11/2020 | 1680.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 04/11/2020 | 1050.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO VEICULO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE PCOM A COMUNIDADE LOCALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 04/11/2020 | 900.00 | 00013586314418 | JOANA DARC TRAJANO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 04/11/2020 | 2090.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP-2780 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS E DE MATERIAIS PARA PULVERIZACAO E ESTERELIZACAO POR DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO BOM COMO NA BARREIRA SANITARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00015884928424 | IZADORA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00011145699413 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00002614192422 | MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0110 A 31102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0007831 | 04/11/2020 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO VAN DUCATOFIAT AMBULANCIA 04 PORTAS INCLUINDO LATERAL AR CONDICIONADO DIESEL SEM MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL QUILOMETRAGEM LIVRE DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76 NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 04/11/2020 | 1100.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO REMENDO E SUBSTITUICAO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSD-2298 QSD-2238 QFC-5923 QFC-5973 QFC-5963 QFN-0685 QSE-0039 QSA-8040 QSD-2348 KAQ 5957 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 21102020 A 10112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 04/11/2020 | 2050.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS RECARGA DE GAS REFRIGERANTE E TROCA DE CAPACITADOR DOS AR-CONDICINADOS DESTINADO A - POLICLINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 04/11/2020 | 2100.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICINADO MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS E RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DESTINADO A - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 04/11/2020 | 4050.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS PSF'S I A VIII DA SECRETARIA DE SAUDE MANUTENCOES PREVENTIVAS E RECARGA DE GAS REFRIGERANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007897 | 04/11/2020 | 1925.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10102020 A 10112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007898 | 04/11/2020 | 1980.30 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10102020 A 10112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 04/11/2020 | 3600.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULOS DE PLACA OGG4G72-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS SENDO 11 PARA CAMPINA GRANDE 1 PARA QUEIMADAS E 5 PARA JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007761 | 04/11/2020 | 756.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007763 | 04/11/2020 | 3800.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES CLINICA MEDICA | REFERENTE A REALIZACAO DE 20 VINTE EXAMES USG DOPPLER EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/11/2020 | 1133.93 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 04/11/2020 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADORES03 CONCENTRADORESEVERFLO E 02 CONCENTRADOR MILENIUM M10 DE OXIGENIO DESTINADOS A PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA REFERENTE O MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 04/11/2020 | 450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA COM DURACAO DE 60 MINUTOS NO PERIODO NOTURNO PARA A PACIENTE DANILO AMERICA OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 04/11/2020 | 140.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICOS NA PACIENTE DE NOMELIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PORTAS E FECHADURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONARA AS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 04/11/2020 | 812.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SN ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES UC 51815533-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 04/11/2020 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 4113153-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS - ZONA RURAL DO SITIO BRITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/11/2020 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 4113153-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS - ZONA RURAL DO SITIO BRITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 04/11/2020 | 1900.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA TROCA DE CAPACITORES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000092020 | 0007862 | 04/11/2020 | 41551.20 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA O NOVO NORMAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 04/11/2020 | 2200.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 12102020 A 11112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 04/11/2020 | 1000.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS MICRO ONIBUS DE PLACA NPS-9614 NPR-6943 E OGA-8480 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 04/11/2020 | 1500.00 | 00010150105479 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE CULTURA NO PROCESSO DA LEI EMERGENCIAL DE CULTURA ALDIR BLANC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00011964470471 | SIANNA MARAYSA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ALIMENTACAO DE PLANILHAS E SISTEMA DE CONTROLE COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE INDICADORES PARA TOMADA DE DECISOES DE GESTAO ATUAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/11/2020 | 900.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DE EXPEDIENTE LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N 153 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 04/11/2020 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO COMO ASSISTENTE DE TESOURARIA REALIZANDO TAREFAS DE SUPORTE NOS PROCESSOS DESDE A ABERTURA ATE O FECHAMENTO DOS CAIXAS E CONFECCAO DE RELATORIOS GERENCIAIS REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 04/11/2020 | 400.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 04/11/2020 | 200.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE COLCHOES REDES E AGASALHOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/11/2020 | 300.00 | 00001277166455 | NEIDE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 04/11/2020 | 350.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 04/11/2020 | 270.00 | 00096432896487 | MARIA ANUNCIADA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE COLCHOES REDES E AGASALHOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 04/11/2020 | 200.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 04/11/2020 | 200.00 | 00007020351492 | VANDOCLÉCIA DE MACEDO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 04/11/2020 | 200.00 | 00096449128453 | GERALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 04/11/2020 | 133.05 | 00005194003480 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 04/11/2020 | 100.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/11/2020 | 250.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 04/11/2020 | 200.00 | 00003522759443 | SEVERINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 04/11/2020 | 200.00 | 00008167650499 | IVANILDO TITO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 04/11/2020 | 300.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 04/11/2020 | 200.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 04/11/2020 | 250.00 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 04/11/2020 | 96.00 | 00015151417487 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 04/11/2020 | 112.00 | 00002959438400 | MARIA GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 04/11/2020 | 150.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/11/2020 | 300.00 | 00002141506409 | LUZINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 04/11/2020 | 200.00 | 00005425512414 | MARIA DO SOCORRO L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 04/11/2020 | 250.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 04/11/2020 | 185.00 | 00006077281409 | MARCIA LUCIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 04/11/2020 | 290.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/11/2020 | 300.00 | 00005934458485 | IONADJA DE L. ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 04/11/2020 | 200.00 | 00003494091455 | MARIA ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 04/11/2020 | 200.00 | 00010423502484 | VALDELY DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 04/11/2020 | 300.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 04/11/2020 | 500.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 04/11/2020 | 100.00 | 00067678181434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 04/11/2020 | 105.00 | 00034575552810 | IVONETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS BENEFICIOS DIVERSOS TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 04/11/2020 | 200.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 04/11/2020 | 300.00 | 00053526899487 | MARIA JOSE CARNEIRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM AGUA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 04/11/2020 | 230.00 | 00005575993426 | LUCIANA MARIA DA CONÇEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 04/11/2020 | 230.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 04/11/2020 | 230.00 | 00010543675408 | MARIA RITA LOPES MOUZINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 04/11/2020 | 230.00 | 00013953148451 | ALINE BEZERRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 04/11/2020 | 230.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/11/2020 | 230.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 04/11/2020 | 997.98 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PESSOAL DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 04/11/2020 | 200.00 | 00001267715456 | LUCICLEIDE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007900 | 04/11/2020 | 869.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SERVICO DE CONVIVENCIA - DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10102020 A 10112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 04/11/2020 | 630.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA NA PRACA DO DISTRITO DE PONTINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 04/11/2020 | 2450.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS GRAXEIROS FECHOS DE MOLAS DIANTEIROS E TRASEIROS E PONTA DOS EIXOS DAS MAQUINAD PESADAS E VEICULOS DE PLACA NQE-3921 MMZ 7373 MNO 7840 MNK-4290 KGF-1694 CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8629MMO2430 MMO 4959 MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA CAT JCB ENCHEDEIRA HYUNDAI PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 20102020 A 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 04/11/2020 | 540.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR UNITARIO DE R9000 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 04/11/2020 | 2600.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E MATERIAIS NAS DIVERSAS FRENTES DE SERVICOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA DURANTE OS DIAS 19 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2020 EM VEICULO PICAPE GM CORSA DE PLACA MOP-2780PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 04/11/2020 | 600.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00087265788400 | GENETON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00012864025493 | JULIO RAMON CARDOISO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 04/11/2020 | 600.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00010982020406 | CRISTIANO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 04/11/2020 | 600.00 | 00013969105498 | WANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 04/11/2020 | 600.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 04/11/2020 | 600.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 04/11/2020 | 600.00 | 00006238421495 | LUCAS DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 04/11/2020 | 600.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 04/11/2020 | 600.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00012101983478 | JOSINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS ANANIAS NOVA VIDA ESTACAO E SITIO BATENTE DE PEDRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 04/11/2020 | 840.00 | 00071358785406 | JOAO PEDRO MIGUEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 04/11/2020 | 1150.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS BOA VISTA BELA VISTA E NOVA VIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 04/11/2020 | 300.00 | 00007199177437 | LUIS CARLOS BEZERRA GOLÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA QUADRA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 04 A 10 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 04/11/2020 | 450.00 | 00003051598445 | JOZINALDO LOURENÇO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA QUADRA DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 04 A 10 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 04/11/2020 | 240.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA ESTRADA DO PORTAL ATE A ENTRADA DA PEDRA NO PERIODO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 04/11/2020 | 930.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA PARTE ELETRICA E LIGACAO PARA FUNCIONAMENTO DE DOIS POCOS ARTESIANOS SENDO UM COM UMA CHAVE PAINEL NOS SITIOS VARZEA DE CANA E RASPADINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0007901 | 04/11/2020 | 338.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20lt DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10102020 A 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 04/11/2020 | 1957.39 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRACA DO DISTRITO DE PONTINA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 05/11/2020 | 840.00 | 00014166136410 | CARLOS DANIEL DE SOUZA VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PINTOR NO SERVICO DA PINTURA DA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL E NOS TRABALHOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/11/2020 | 1390.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA VASSOURAS E LIXEIRAS DESTINADO AS DIVERSAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/11/2020 | 1380.00 | 00002118191405 | SUETONIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MOK 4297 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SURRAO ITABAIANA E JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 1310 1510 1610 1910 2010 2110 E 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00014046674407 | MAILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO DE OBRAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 21102020 A 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/11/2020 | 198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 5627931-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTACAO NA RUA FLORIANO PEIXOTO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 05/11/2020 | 600.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DA BAIXINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31102020 A 13112020 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/11/2020 | 960.00 | 00067521029453 | JOSIVALDO DE FREITAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 ONZE DIARIAS COMO PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DA BAIXINHA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31102020 A 13112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00013545208400 | YURY JOSE MARTINS CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HIGIENIZANDO AS PESSOAS E ORGANIZANDO O DISTANCIAMENTO COM OBJETIVO DE COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/11/2020 | 13300.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAEMERGÊNCIA JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0007935 | 05/11/2020 | 109450.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS PLANTOES MEDICOS DE URGENCIA JUNTO A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 0072019 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/11/2020 | 1600.00 | 00007022460426 | RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 090715072107270705081208170825083108080901091309 E 02102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 05/11/2020 | 2100.00 | 00010018661424 | JOSÉ FRANCISCO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE RECIFE E JOAO PESSOA NOS DIAS 201027102810291004110511061109112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 05/11/2020 | 1600.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 170727070607190907080908130821080210041026083008090815091009 E 17092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/11/2020 | 2200.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 0610131015101910221023102410 E 26102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 05/11/2020 | 2700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 02110411051007100810121013101410151016101710191021102210251028102910 E 30102020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/11/2020 | 2100.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 05082020 A 19102020 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/11/2020 | 1050.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM EM DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 05/11/2020 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/11/2020 | 1143.00 | 00098032895434 | JOSINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/11/2020 | 135.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/11/2020 | 26.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/11/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 05/11/2020 | 30.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER O ESTADO DE SAUDE DO REQUERENTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/11/2020 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SITIO VARZEA DE CANA CONFORME A LEI N° 5252019 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/11/2020 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA MENSALMENTE POR ZELAR PELA ESTRUTURA E RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE SITIO VARZEA DE CANA CONFORME A LEI N° 5252019 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 05/11/2020 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 7 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS ELETRICISTAS NA RESTAURACAO TROCAS DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS EM TODA EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/11/2020 | 869.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UM FOGAO DE ALTA PRESSAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA MANUTENCAO DE CERCAS E SUBSTITUICAO DE ESTACAS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO SURRAO A SERRA VELHA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 01 a 10 DE OUTUBRO DE 2020. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00002714164404 | PAULO XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE IRRIGACAO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 05/11/2020 | 522.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 02 DUAS CERTIDOES DE PROPRIEDADES E 02 DUAS CERTIDOES NEGATIVAS DE ONUS EM NOME DESTA ENTIDADE R13000. 04 QUATRO RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM NOME DO PREFEITO CONSTITUCIONAL R5200. 1 UM REGISTRO DE ESTATUTO R31250 E 08 OITO AUTENTICACOES R2800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 09/11/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TEOTONIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 12112020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL MATRICULA 16619803 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE S CAMPOS N°198 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 09/11/2020 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 76 SETENTA E SEIS EXAMES VALOR UNITARIO R4500 DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPO CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007965 | 09/11/2020 | 1144.25 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - AEE - Atendimento Educacional Especializado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007949 | 09/11/2020 | 721.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007950 | 09/11/2020 | 1690.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/11/2020 | 1190.00 | 36233026000127 | LUCYVANDRO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS EMEIEF PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA EMEIEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00003779643448 | VALTER SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA JSY-0027PB PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2020 AS MESMAS FORAM REALIZADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA SEGUE EM ANEXO RELACAO COMENTREGA DE MATERIAIS E AS CESTAS BASICAS ENTREGUES AOS PAIS E RESPONSAVEIS DOS ALUNOS MARICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 09/11/2020 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SN ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES UC 51815533-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAEP - Pre Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0007958 | 09/11/2020 | 6190.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0007959 | 09/11/2020 | 5693.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0007960 | 09/11/2020 | 5030.83 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 09/11/2020 | 57.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA N 268 ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO MATRICULA 16611721 REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 09/11/2020 | 60.00 | 00005559882445 | GERÔNIMO DE FRANÇA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO CONSELHEIRO TUTELAR A CIMA CITADO PARA UMA OCORRENCIA ENVOLVENDO UM MENOR DE NOME SAMUEL AMERICO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 09/11/2020 | 60.00 | 00001275407412 | ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A SENHORA ACIMA CITADA RESPONSAVEL PELA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR O MENOR EM UMA OCORRENCIA NA 105 CIRCUNCRICAO DE POLICIA CIVIL DE PESQUEIRA-PE DE NOME SAMUEL AMERICO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 09/11/2020 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO ESPACO QUE ABRIGA A CASA DE ACOLHIMENTOLOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA 268 CENTRO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 09/11/2020 | 144.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5233051-2 LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Operacao Tapa Buraco (Manutencao de Pavimentacao de Vias Urbanas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0007947 | 09/11/2020 | 10335.00 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM REJUNTANDO COM ARGAMASSA TRACO 13CIMENTO E AREIA CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO NAO INCLUSOMATERIAL NO ACESSO DA RODOVIA PB095 AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA REFERENTE AO CONTRATO N°1502020 SENDO 40 MAO DE OBRA E 60 DE MATERIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 09/11/2020 | 150.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE VIBRADOR A GASOLINA COM MANGOTE PELO PERIODO DE 1211 A 17112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 09/11/2020 | 143.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5233051-2 LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 10/11/2020 | 285.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/11/2020 | 126.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N78 MATRICULA 16628802 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 10/11/2020 | 232.41 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ESPECIFICO PRE NAN ADQUIRIDO NA DROGARIA DROGAVISTA LTDA DESTINADO AO Sr. RENAN ZIFINO FIRMINO TENDO EM VISTA QUE SUA ESPOSA A Sra. ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO REALIZOU UM PARTO PREMATURO DE GEMEOS E QUE A FAMILIA NAO DISPOE DE RENDA FIXA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 10/11/2020 | 107.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CC 4.261-7 FPM CORREPONDENTE A RFB-PREV-OB-COR E RFB-PREV-OB DEV. EFETUADO NO DIA 10112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 10/11/2020 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIAS VALOR UNITARIO R6000 A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 10/11/2020 | 600.00 | 21936139000111 | IVAN SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DE VIDEO NO DRONE DJI PHANTON 4 PRO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 10/11/2020 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UC 5586183-6. DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO SN BELA VISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 10/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFORMATIZADA COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA 16609930 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 10/11/2020 | 191.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFORMATIZADA COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MATRICULA 16609930 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO JUNHO JULHO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 10/11/2020 | 430.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOSOLDALUBRIFICACAO E DESEMPENO DO EIXO DO CARROCAO BASCULANTE QUE FICA ACOPLADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 10/11/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/11/2020 | 408.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 10/11/2020 | 353.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 10/11/2020 | 249.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 10/11/2020 | 90.00 | 00005725544788 | ELISA JORGE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 17/11/2020 | 1600.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO A 4 QUATRO DIARIAS VALOR UNITARIO R40000 NO ENCONTRO COM ESPRESARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE A ABERTURA DA FRABRICA ALUMASA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 17/11/2020 | 1344.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 17/11/2020 | 1200.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Operacao Tapa Buraco (Manutencao de Pavimentacao de Vias Urbanas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0007986 | 17/11/2020 | 10252.32 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM REJUNTANDO COM ARGAMASSA TRACO 13CIMENTO E AREIA CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO NAO INCLUSOMATERIAL NO ACESSO DA RODOVIA PB095 AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA REFERENTE AO CONTRATO N°1502020 SENDO 40 MAO DE OBRA E 60 DE MATERIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/11/2020 | 9663.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 18/11/2020 | 4120.89 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ENCONTRO COM EMPRESARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO SOBRE A ABERTURA DA FABRICA ALUMASA NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 19/11/2020 | 4170.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0800221-76.2016.8.15.0201 PROTOCOLO N 20200011558434 AUTOR ROGERIO SILVA CABRAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 19/11/2020 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC 51251003-8 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO SITIO GAMELEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/11/2020 | 511.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5493329-7 LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268 CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/11/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008008 | 23/11/2020 | 3745.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 15102020 A 31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/11/2020 | 94.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 07 BELA VISTA UC 5493093-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 23/11/2020 | 813.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5232917-5 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 23/11/2020 | 444.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5494859-2 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 23/11/2020 | 560.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 23/11/2020 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONCA DE ANDRADE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N 153 DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00002500764460 | HOSANA BATISTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE ACOLHIMENTO FUNDAMENTAL NA LEI COMPLEMENTAR 1732020 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008006 | 23/11/2020 | 2756.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 QFZ-7426 QSM-1540 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 15102020 A 31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 23/11/2020 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32 INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 23/11/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 32 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N°07 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 23/11/2020 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELLOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N 24 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA N 59 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 23/11/2020 | 12233.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 23/11/2020 | 7395.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOCOMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 23/11/2020 | 6178.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 23/11/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 23/11/2020 | 500.00 | 00008409411458 | ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIROPARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERMUNICIPAL A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008009 | 23/11/2020 | 37423.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MOL-2183 QFS-4470 OFD-2271 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 MMO-7840 JCB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD DMW 2732 RELATIVO AO PERIODO DE 15102020 A 31102020 LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 23/11/2020 | 210.00 | 00005797739496 | JOSE AUGUSTO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/11/2020 | 270.00 | 00079771750453 | JOSE WALTER GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA RESTAURACAO NAS PAREDES E COBERTURA EM 10M² DA VALA NA RUA ANTONIA BARBOSA MACIEL NO BAIRRO DO CAZUZINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 23/11/2020 | 570.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 23/11/2020 | 45.00 | 00001686077432 | SUEUDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL AMARO NO BAIRRO DO CAZUZINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 23/11/2020 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES CENTRO INGA-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA UM TANQUE DE LAVAR CARROS COM MOTORES SUBMERSOS ASPIRADORES DE PO E AGUAPOCO ARTESIANO DIQUE DE ELEVACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 23/11/2020 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS N 124 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 23/11/2020 | 1810.90 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISMETALONTUBOSOLDA DESTINADOS A FINALIZACAO DA OBRA DO PORTAL QUE FICA LOCALIZADO NA VIA QUE DA ACESSO A CIDADE DE MOGEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 23/11/2020 | 800.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 23/11/2020 | 800.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 23/11/2020 | 800.00 | 00012864025493 | JULIO RAMON CARDOISO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 23/11/2020 | 800.00 | 00010982020406 | CRISTIANO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 23/11/2020 | 300.00 | 00013580656406 | MARCIO CLEYTON GOMES SEABRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA O DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 09 12 13 16 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 23/11/2020 | 480.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 23/11/2020 | 300.00 | 00013580650475 | JOSE TIAGO GOMES SEABRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA O DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 09 12 13 16 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 23/11/2020 | 480.00 | 00006238421495 | LUCAS DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 23/11/2020 | 300.00 | 00013296197494 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA O DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 09 12 13 16 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 23/11/2020 | 480.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 23/11/2020 | 300.00 | 00013293403450 | JOSE ANDERSON SOUSA CRISPIN | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL PARA O DISTANCIAMENTO PARA CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS DIAS 09 12 13 16 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 23/11/2020 | 480.00 | 00071358785406 | JOAO PEDRO MIGUEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 23/11/2020 | 480.00 | 00013969105498 | WANDERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/11/2020 | 480.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 23/11/2020 | 275.00 | 00071358690448 | NAILTON CLEITON DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS DOS CANTEIROS E EM TODA A PARTE EXTERNA DO SITIO ARQUEOLOGICO DAS ITACOATIARAS NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 23/11/2020 | 480.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 23/11/2020 | 480.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 23/11/2020 | 275.00 | 00012752058446 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS DOS CANTEIROS E EM TODA A PARTE EXTERNA DO SITIO ARQUEOLOGICO DAS ITACOATIARAS NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 23/11/2020 | 480.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 23/11/2020 | 113964.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008011 | 23/11/2020 | 24415.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD-2198 MMO-2430 MMO 4959 OGD 8629 ENCHEDEIRA MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA KFK-3607 KFV-3428 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 15102020 A31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 23/11/2020 | 265.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 23/11/2020 | 100.00 | 00011908834498 | TIAGO DINIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 06 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/11/2020 | 265.00 | 00096439491415 | ELIDIO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 09 A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 23/11/2020 | 320.00 | 00003173422406 | FRANCINALDO ANDRADE VALENTE | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 06 A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 23/11/2020 | 670.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/11/2020 | 580.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 23/11/2020 | 670.00 | 00005628217409 | CARLOS DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 09 A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 23/11/2020 | 570.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 23/11/2020 | 670.00 | 00004703961482 | JAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 09 A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 23/11/2020 | 570.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 23/11/2020 | 320.00 | 00013512602436 | DAVID DA SILVA FELINTRO | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 06 A 19 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 23/11/2020 | 100.00 | 00042613027487 | ELIAS BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS N 198 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 23/11/2020 | 15809.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 23/11/2020 | 6450.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 ONIBUS 1 MICRO-ONIBUS 2 VAN DESTINADO AO ATENDIMENTO DO OFICIO ENCAMINHADO PELO CARTORIO ELEITORAL FICANDO A DISPOSICAO DURANTE O PERIODO DE 13 A 15 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A GUARDA DOS MATERIAIS INFLAMAVEIS DURANTE O PERIODO DE 20102020 A 15112020 ARMAZENADOS EM PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N° 153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00005421690458 | VANDOCLÉCIO DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA DOS MATERIAIS INFLAMAVEIS DURANTE O PERIODO DE 20102020 A 15112020 ARMAZENADOS EM PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N 153 INGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012660162441 | EDSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA DOS MATERIAIS INFLAMAVEIS DURANTE O PERIODO DE 20102020 A 15112020 ARMAZENADOS EM PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N 153 INGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008010 | 23/11/2020 | 2938.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 15102020 A 31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 37 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 23/11/2020 | 20719.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 23/11/2020 | 6732.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008007 | 23/11/2020 | 2364.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15102020 A 31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 23/11/2020 | 16000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 23/11/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/11/2020 | 1800.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FARELO DE MILHO DESTINADOS AO CURRAL DE RETENCAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008029 | 23/11/2020 | 4047.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFF-9273 OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 OGD-5538 MNG-1900 QFC-5963 QFN-0675 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 15102020 A 31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N05 INGA-PB ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL DURANTE O MES OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 23/11/2020 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO N 852 BELA VISTA-INGA-PB DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 23/11/2020 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 23/11/2020 | 44405.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 23/11/2020 | 379384.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 23/11/2020 | 110040.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 23/11/2020 | 38336.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REC. PROPRIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 23/11/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 23/11/2020 | 11250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 23/11/2020 | 140.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICOS NA PACIENTE DE NOMEROZARIA MARIA DE MELO SILVA. AS DESPESAS ESTAO EN CONSONANCIA COM A LEGISLACAO COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 23/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICOS NA PACIENTE DE NOMEKALINE DA COSTA FARIAS. AS DESPESAS ESTAO EN CONSONANCIA COM A LEGISLACAO COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 23/11/2020 | 685.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECASTROCA DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS SERVICOS EM GERAL DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACA QFN-0675 QFC-5673 QSD-2198 QSD-2298 QSD-2268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 23/11/2020 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS 162326102020 E 101218112020 MANHATARDE POR OCASIAO DA CONDUCAO DE VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 23/11/2020 | 19342.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0008015 | 23/11/2020 | 10080.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 7 TENDAS 4X4 NOS DIAS 01 05 06 07 08 12 13 14 15 29 30 31 DE OUTUBRO DE 2020 INSTALADA NA FEIRA DO MERCADO PuBLICO E 03 04 DE OUTUBRO DE 2020 E 11112020 INSTALADA NA FEIRA DO AGRICULTOR VISANDO O ATENDIMENTOAS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME CONTRATO N932020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 23/11/2020 | 300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT 10-55MM DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0008017 | 23/11/2020 | 13500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 28102020 A 15112020 PARA INSTALACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME CONTRATO 932020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 23/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA MATRICULA 69982465 DE ONDE FUNCIONA O PSF SAO JOSE LOCALIZADA NA RUA BOM JESUS N 145 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 23/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF II LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA 14 MATRICULA 16618025 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 23/11/2020 | 333.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PSF-IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO US 51960181-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 23/11/2020 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 23/11/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 23/11/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 23/11/2020 | 374.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL ONDE FUNCIONA O CAPS I UC 51163643-8 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 23/11/2020 | 1842.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MATRICULA 88885054 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 23/11/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008027 | 23/11/2020 | 11657.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE PLACA QSD-2298 QSD-2268 QSD-2238 QSD-2348 QSA-8040 DTD-4344 DURANTE O PERIODO DE 15102020 A 31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008028 | 23/11/2020 | 23719.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC5923 QFC5953 QFC5973 QSE-0039 QFN-0685 NQG-4235 QSF-3259KAQ-5957 DURANTE O PERIODO DE 15102020 A 31102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 23/11/2020 | 1500.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE LUCAS HENRIQUE SOUZA DE ARAUJO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 23/11/2020 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NA PACIENTE LUNA LAVINIA DA SILVA LOURENCO SANTOS CPF161.543.784-32 QUE TEM COMO RESPONSAVEL O Sr CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA 155.448.057-41 USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00096448741453 | EDJANIO CASTRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REALIZANDO A ORIENTIZACAO E ORGANIZACAO DAS FILAS COM INTUITO DE EVITAR AGLOMERACOES NO COMERCIO CASAS LOTERICAS E BANCOS EVITANDO A DISSEMINACAO DO COVID-19 NO PERIODO DE 06102020A 06112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DISTANCIAMENTO HIGIENIZACAO E ORIENTACAO A ORGANIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOBRE O COVID-19 NA AREA EXTERNA DO POSTO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 06102020 A 06112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 23/11/2020 | 1606.45 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA FEITAS NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 23/11/2020 | 15846.81 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA FEITAS NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0008055 | 23/11/2020 | 720.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NO MES DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008056 | 23/11/2020 | 720.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NO MES DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 23/11/2020 | 15590.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 23/11/2020 | 15672.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 23/11/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 23/11/2020 | 64495.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 23/11/2020 | 9723.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 23/11/2020 | 20376.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 23/11/2020 | 88975.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 23/11/2020 | 6774.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 23/11/2020 | 4563.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 23/11/2020 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOCOMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 24/11/2020 | 7500.00 | 37114731000178 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO EM EMERGENCIAS E GETAO DE RISCO EM BARREIRAS SANITARIAS EM PREDIOS PUBLICOS VISANDO A PREVENCAO E COMBATE AO CORONA VIRUS BEM COMO FISCALIZAR O COMERCIO LOCAL E NOTIFICACAO DOS LOCAIS COM AGLOMERACOES QUE ESTAO DESOBEDECENDO AS NORMAS ESTABELECIDAS ATRAVES DA JUSTICA E DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2010 A 20112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 24/11/2020 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC AUTORIZADA POR PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTROS DE INFROMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO P SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 24/11/2020 | 63045.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 24/11/2020 | 23543.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008147 | 24/11/2020 | 8499.65 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS CREMES DE BARREIRA BIGUAGEL E ATRAC-TAIN DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DOMICILIARES PELA EQUIPE DO MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 24/11/2020 | 1485.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULARANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 27 PACIENTES REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 24/11/2020 | 87775.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/11/2020 | 1705.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 31 PACIENTES REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 24/11/2020 | 18810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 24/11/2020 | 13500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 24/11/2020 | 2432.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 24/11/2020 | 36636.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 24/11/2020 | 14420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 24/11/2020 | 142786.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 24/11/2020 | 11075.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 24/11/2020 | 15833.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 24/11/2020 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 24/11/2020 | 24323.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 24/11/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI SN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 24/11/2020 | 68.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA - ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 UC 51886243-3. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 24/11/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00003587275882 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DTD-4344 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20102020 21102020 E 29102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 24/11/2020 | 33195.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 24/11/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/11/2020 | 3345.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 24/11/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 24/11/2020 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 24/11/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 24/11/2020 | 5175.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 24/11/2020 | 2825.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 24/11/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 24/11/2020 | 3125.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 24/11/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 24/11/2020 | 10625.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA COM - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008209 | 24/11/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 21570R14.5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-QSD-2238. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008210 | 24/11/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-QSD-2198. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 24/11/2020 | 200.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 26.150-5 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 24/11/2020 | 13195.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 24/11/2020 | 110795.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/11/2020 | 157082.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 24/11/2020 | 12575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 24/11/2020 | 36595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 24/11/2020 | 32574.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008206 | 24/11/2020 | 6000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA-NPR-6943. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008207 | 24/11/2020 | 2760.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 21575R17.5 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA-OGC-6079 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/11/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 24/11/2020 | 10270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 24/11/2020 | 6040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 24/11/2020 | 33.00 | 00092890679420 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 24/11/2020 | 10245.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 24/11/2020 | 1128.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 24/11/2020 | 400.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE UM VIDRO COM PELICULA MEDINDO 104 X 177 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 24/11/2020 | 9985.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 24/11/2020 | 8230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0008163 | 24/11/2020 | 79520.39 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES 092020. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 24/11/2020 | 24799.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 24/11/2020 | 19385.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 24/11/2020 | 12750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 24/11/2020 | 900.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ORGANIZACAO DO ESPACO INTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DE EPEDIENTE LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSAN 153 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 24/11/2020 | 102.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 5233038-9 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 24/11/2020 | 6088.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 24/11/2020 | 12230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 24/11/2020 | 7735.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 24/11/2020 | 92651.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 24/11/2020 | 1480.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA-MECANICA GERAL NA MANUTENCAO E TROCA DE OLEO FILTROS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA HYUNDAY PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 24/11/2020 | 1700.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE FUSIVEL LAMPADAS DE FAROIS DIANTEIRO E TRASEIRO SUBSTITUICAO DE RELE PARTE ELETRICA E ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3333 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 24/11/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVIL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/11/2020 | 27450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0008198 | 24/11/2020 | 10970.00 | 23608975000100 | CARLSO ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA REFORMA DOS BANHEIROS E PINTURA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 24/11/2020 | 24185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 24/11/2020 | 3435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/11/2020 | 27565.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 24/11/2020 | 3135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 24/11/2020 | 4635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 24/11/2020 | 13140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 24/11/2020 | 287.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ESPECIFICO APTAMIL ADQUIRIDO NA DROGARIA DROGAVISTA LTDA DESTINADO A Sra. MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA QUE A MESMA NAO DISPOE DE RENDA FIXA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 24/11/2020 | 46790.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 24/11/2020 | 5135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 24/11/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/11/2020 | 8815.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 24/11/2020 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 24/11/2020 | 6570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 24/11/2020 | 4980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008211 | 24/11/2020 | 1036.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 19565R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM-1540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 24/11/2020 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 24/11/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 24/11/2020 | 8785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 24/11/2020 | 1580.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PALESTRA NO ENCONTRO CULTURAL NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO REALIZADO NO GINASIOBAIRRO SAO JOSE-ESTACAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/11/2020 | 6087.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO VINCULADOS A ESTA ENTIDADEDEFESA CIVIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 26/11/2020 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 15 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL E O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0008227 | 26/11/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 01112020 a 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 26/11/2020 | 3000.00 | 00073502910430 | ROSA CRISTINA NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZACAO PAGA AOS MORADOERS PARA TRATAREM DA TUBULACAO DE UM ACORDO PARA IMPLEMENTAR A SERVIDAO DE DRENAGEM NECESSARIA PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO BOA VISTA. OS PROPRIETARIOS E REPRESENTANTES ESTAO CIENTES QUE NAO PODERAO PERFURAR O LOCAL E RESPEITARAO OS LIMITES ESTRUTURAIS DE PESO SOBRE O LOCAL. A AREA AFETADA PELA OBRA E DE CERCA DE 10 m² EM MEDIA SOBRE CADA TERRENO. A TITULO DE INDENIZACAO PELOS TRANSTORNOS GERADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00079907091472 | MALBA SIMONE NEVES SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZACAO PAGA AOS MORADOERS PARA TRATAREM DA TUBULACAO DE UM ACORDO PARA IMPLEMENTAR A SERVIDAO DE DRENAGEM NECESSARIA PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO BOA VISTA. OS PROPRIETARIOS E REPRESENTANTES ESTAO CIENTES QUE NAO PODERAO PERFURAR O LOCAL E RESPEITARAO OS LIMITES ESTRUTURAIS DE PESO SOBRE O LOCAL. A AREA AFETADA PELA OBRA E DE CERCA DE 10 m² EM MEDIA SOBRE CADA TERRENO. A TITULO DE INDENIZACAO PELOS TRANSTORNOS GERADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00010637009495 | ALISSON MENDES DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZACAO PAGA AOS MORADOERS PARA TRATAREM DA TUBULACAO DE UM ACORDO PARA IMPLEMENTAR A SERVIDAO DE DRENAGEM NECESSARIA PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO BOA VISTA. OS PROPRIETARIOS E REPRESENTANTES ESTAO CIENTES QUE NAO PODERAO PERFURAR O LOCAL E RESPEITARAO OS LIMITES ESTRUTURAIS DE PESO SOBRE O LOCAL. A AREA AFETADA PELA OBRA E DE CERCA DE 10 m² EM MEDIA SOBRE CADA TERRENO. A TITULO DE INDENIZACAO PELOS TRANSTORNOS GERADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00001616118423 | SUARLITON LENNO MOUZINHO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZACAO PAGA AOS MORADOERS PARA TRATAREM DA TUBULACAO DE UM ACORDO PARA IMPLEMENTAR A SERVIDAO DE DRENAGEM NECESSARIA PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO BOA VISTA. OS PROPRIETARIOS E REPRESENTANTES ESTAO CIENTES QUE NAO PODERAO PERFURAR O LOCAL E RESPEITARAO OS LIMITES ESTRUTURAIS DE PESO SOBRE O LOCAL. A AREA AFETADA PELA OBRA E DE CERCA DE 10 m² EM MEDIA SOBRE CADA TERRENO. A TITULO DE INDENIZACAO PELOS TRANSTORNOS GERADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00002683206402 | ALBERE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA INDENIZACAO PAGA AOS MORADOERS PARA TRATAREM DA TUBULACAO DE UM ACORDO PARA IMPLEMENTAR A SERVIDAO DE DRENAGEM NECESSARIA PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO BAIRRO BOA VISTA. OS PROPRIETARIOS E REPRESENTANTES ESTAO CIENTES QUE NAO PODERAO PERFURAR O LOCAL E RESPEITARAO OS LIMITES ESTRUTURAIS DE PESO SOBRE O LOCAL. A AREA AFETADA PELA OBRA E DE CERCA DE 10 m² EM MEDIA SOBRE CADA TERRENO. A TITULO DE INDENIZACAO PELOS TRANSTORNOS GERADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 26/11/2020 | 1620.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURASUV TEXTURA RUSTICA DESTINADAS A CONCLUSAO DO PORTAL DA CIDADE QUE DA ACESSO A CIDADE DE MOGEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008217 | 26/11/2020 | 5998.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 19.5X24 DESTINADOS AO VEICULO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008218 | 26/11/2020 | 2898.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0008220 | 26/11/2020 | 3258.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 12.580-18 DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008222 | 26/11/2020 | 5398.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00002340200407 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19102020 A 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 26/11/2020 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 071421 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 26/11/2020 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 071421 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 26/11/2020 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 071421 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 26/11/2020 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS 071421 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 26/11/2020 | 4461.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTOS DE CREDITO EM CONTA SALARIO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 6.886-1 AGENCIA 1345-5 DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 E 26112020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008224 | 26/11/2020 | 2600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.6 FLEX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008225 | 26/11/2020 | 6490.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO SUV 2.0 4X4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0008212 | 26/11/2020 | 8160.00 | 30896103000142 | WASKYS DE MELO RODRIGUES 06710933474 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDEACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0008213 | 26/11/2020 | 1880.00 | 30896103000142 | WASKYS DE MELO RODRIGUES 06710933474 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDEACE-AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0008214 | 26/11/2020 | 5040.00 | 30896103000142 | WASKYS DE MELO RODRIGUES 06710933474 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0008216 | 26/11/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS. CANETA DE BAIXA AUTOCLAVE FOTOPOLIMERIZADOR SERINGA TRIPLISE COMPRESSOR CANETA DE ALTA SUGADOR SONAR ESTETOSCOPIO TENCIOMETRO CENTRIFUGA AMALGAMADOR E ESTUFA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008223 | 26/11/2020 | 2796.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0039 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 26/11/2020 | 2200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000182020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 26/11/2020 | 4563.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 27/11/2020 | 4675.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 85 EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 REALIZADOS NA POLICLINICA SAO JORGE EIRELI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0008252 | 27/11/2020 | 1800.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE MIDIA DIGITAL FILMAGENS FOTOGRAFIAS CRIACAO DE CARDS PARA REDES SOCIAIS CRIACAO DE BOLETIM EPIDEMOLOGICO COM DIVULGACAO PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 27/11/2020 | 755.52 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIUAL NO SETOR DE RAIOS-X DA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 27/11/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0008258 | 27/11/2020 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO VAN DUCATOFIAT AMBULANCIA 04 PORTAS INCLUINDO LATERAL AR CONDICIONADO DIESEL SEM MOTORISTA SEM COMBUSTIVEL QUILOMETRAGEM LIVRE DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 27/11/2020 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN ZONA URBANA DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 27/11/2020 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL PSF LOCALIZADO NO SITIO GOITI SN ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 27/11/2020 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 27/11/2020 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SURRAO - ZONA RURAL UC 51292695-2 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008264 | 27/11/2020 | 897.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP 2.1 P-13 DESTINADO A CANTINA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008265 | 27/11/2020 | 864.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GAS GLP 2.1 P-13 E VASILHAME P 13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1 DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU ATENCAO BASICA POLICLINICA CAPS E BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0008266 | 27/11/2020 | 21642.85 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 27/11/2020 | 780.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME DE RM CRANIOCONTRASTE RALIZADO NO PACIENTE DANILO AMERICO OLIVEIRA QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRa ISABELLE LIVIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008277 | 27/11/2020 | 13548.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD 2298 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01112020 A 13102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008280 | 27/11/2020 | 20775.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC-5923 DURANTE O PERIODO DE 01112020 A 13102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0008326 | 27/11/2020 | 24999.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008328 | 27/11/2020 | 25002.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008331 | 27/11/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 27/11/2020 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO CRM-5260 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 27/11/2020 | 3850.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA 70 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 27/11/2020 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARAS VERIFICANDO QUE NAS EMEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO O SERVICO E EXCLUSIVO AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORINA DE AZEVEDO E DJALMA RODRIGUES ONDE FUNCIONARAM COMO SEDE DE VOTACAO NA CAMPANHA ELEITORAL DO PLEITO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 27/11/2020 | 250.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 27/11/2020 | 225.00 | 00042416809415 | JAIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 27/11/2020 | 192.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 27/11/2020 | 317.00 | 00002519069490 | GENEIDE BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/11/2020 | 212.00 | 00006432252423 | ROZARIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 27/11/2020 | 23.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 27/11/2020 | 178.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008278 | 27/11/2020 | 2143.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01112020 A 13112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/11/2020 | 5465.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP RETIDO EM RECURSOS DE ORIGEM ORDINARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0008255 | 27/11/2020 | 5000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA CAPACITACAO DO NOVO CORPO DE SECRETARIADOS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008279 | 27/11/2020 | 967.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01112020 A 13102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008284 | 27/11/2020 | 5724.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01112020 A 13112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0008317 | 27/11/2020 | 60800.76 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES 102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008281 | 27/11/2020 | 22630.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD-2198 MMO-2430 MMO 4959 OGD 8629 ENCHEDEIRA MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA KFK-3607 KFV-3428 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01112020 A13102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 27/11/2020 | 1600.00 | 00005315960447 | AILTON CESAR BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO NA RESTAURACAO POR COMPLETO DO 5° MATA BURRO DA ESTRADA DO SITIO SERRA VERDE PROXIMO AO ACUDE ZABELE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 27/11/2020 | 1400.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA REFERENTE A 14 DIARIAS NO PRECO DE R10000 O DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 27/11/2020 | 700.00 | 00006226284455 | VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA BASE DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOERINHA REFERENTE A 14 DIARIAS NO PRECO UNITARIO DE R5000 O DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 27/11/2020 | 1400.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOERINHA RELATIVO A 14 DIARIAS NO PRECO UNITARIO DE R10000 O DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 27/11/2020 | 800.00 | 00005421600483 | PAULO CESAR DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE BASE PARA O POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO RASPADINHA RELATIVO A 08 DIARIAS NO PRECO UNITARIO DE R10000 O DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 27/11/2020 | 700.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR CORTE DE GRAMA AGOACAO DE PLANTAS LIMPEZA DA PRACA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0008257 | 27/11/2020 | 24880.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO MARCA WOLKSVAGEM MODELO 210 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA E 01 CAMINHAO EQUIPADO COM CACAMBA MARCA MERCEDEZ BENZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0008269 | 27/11/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04QUATRO CAMINHOES TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008282 | 27/11/2020 | 41624.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MOL-2183 QFS-4470 OFD-2271 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 JCB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD DMW 2732 RELATIVO AO PERIODO DE 01112020 A 13112020 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/11/2020 | 540.00 | 00096450126434 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CONSTRUCAO DA SEGUNDA BASE EM ALVENARIA PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS DO SITIO BRITO NO PERIODO DE 20 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 27/11/2020 | 300.00 | 00001704487463 | BRUNO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM 06 DIARIAS NA CONSTRUCAO DA SEGUNDA BASE EM ALVENARIA PARA CAIXA D'AGUA DE 10 MIL LITROS DO SITIO BRITO NO PERIODO DE 20 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 27/11/2020 | 400.00 | 00009053781480 | JOSE CARLOS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA ESCAVACAO PARA ENCANACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BRITO NO PERIODO DE 18 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 27/11/2020 | 720.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA RESTAURACAO DO MURO E TELHADO DA AREA DE SERVICO DA CASA DE APOIO NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 27/11/2020 | 400.00 | 00013592023403 | JOSE JOEL NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA ESCAVACAO PARA A ENCANACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BRITO NO PERIODO DE 20 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00004185288450 | FABRICIA ROSE CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES N96 CENTRO-INGAPB ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008354 | 27/11/2020 | 2695.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE VWNOVA SAVEIRO ANOMODELO 20182019 PLACA QFC-4470 SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 27/11/2020 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES C REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008276 | 27/11/2020 | 2402.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 QFZ-7426 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01112020 A 13112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 27/11/2020 | 3000.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO CARR. ABERTA DE PLACA LFC-1256 NO TRANSPORTE DE MUDANCAS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DE TODO O MUNICIPIO SEDE DISTRITOS E SITIOS NO PERIODO DE 29102020 A 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 27/11/2020 | 110012.19 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE NOVEMBRO 2020 CONFORME MANDADO DE SEGURANCA N 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008283 | 27/11/2020 | 3880.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01112020 A 13112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 27/11/2020 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 27/11/2020 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 27/11/2020 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 27/11/2020 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 27/11/2020 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/11/2020 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 27/11/2020 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 27/11/2020 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 27/11/2020 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 27/11/2020 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 27/11/2020 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 27/11/2020 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 27/11/2020 | 200.00 | 00096447516472 | JOSÉ BARBOSA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 27/11/2020 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 27/11/2020 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 27/11/2020 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 27/11/2020 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 27/11/2020 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/11/2020 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 27/11/2020 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 27/11/2020 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 27/11/2020 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 27/11/2020 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 27/11/2020 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 27/11/2020 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 27/11/2020 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/11/2020 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 27/11/2020 | 200.00 | 00009216127457 | MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 27/11/2020 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 27/11/2020 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 27/11/2020 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Musica, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 27/11/2020 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°3052009 DE 12 DE MAIO DE 2009 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 27102020 A 26112020 PARA CONFECCAOCOSTURA DAS ORNAMENTACOES DOS FESTEJOS NATALINOS E DE FIM DE ANO DA PRACA ANTENOR NAVARRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/11/2020 | 40000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 4261-7 FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARFRFB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/11/2020 | 676.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5232917-5 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/11/2020 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE CONTEUDO COMPROVATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO PERTINENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/11/2020 | 2000.00 | 37922592000109 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA TECNICA DA CAPOEIRA E DANCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALCRESS-PB N003385 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00002399292413 | ISAIAS PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008345 | 30/11/2020 | 10359.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 117 VASILHAMES ONU 1075 GLP 2.1 P-13 E VENDA COMPLETA DE 18 VASILHAMES P13 VAZIOS ATIVOS UM 1075 GLP2.1 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00057912467491 | COSMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008347 | 30/11/2020 | 2001.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 VASILHAMES ONU 1075 GLP 2.1 P-13 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CRAS CREAS CRIANCA FELIZ E CASA DE ACOLHIMENTO PARA GASTOS INTERNOS DURANTE O MES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/11/2020 | 1550.00 | 00003539089403 | LUCIANO VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/11/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SFTWARE SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 27.558-1 REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Operacao Tapa Buraco (Manutencao de Pavimentacao de Vias Urbanas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0008355 | 30/11/2020 | 162343.08 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS EM ASFALTO USANDO MASSA CBUQ DAS RUAS VENANCIO NEIVA DJALMA DUTRAUA JOAO PESSOA LUDOVICO DE MELO AZEDO FLORIANO PEIXOTO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/11/2020 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 4262-7 RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PONTOS VINCULADOS A SECRETARIA ACIMA CITADO E ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/11/2020 | 91606.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0008337 | 30/11/2020 | 204627.78 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO CONCLUSAODA OBRA DE REGULARIZACAO DO SUB-LEITO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUNTES ZONA RURAL SERRA VERDE VARZEA DO MEIO UMBURANA CACHOEIRINHA DE BAIXO I CAICARA CUTIAS I E II CHA DE BAIXO LAGOA DOS CARDEIROS PEDRA DAGUA PINGA VARZEA DE CANA SITIO PONTINA GENTIL DO TAMBOR LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00015312239402 | EDUARDO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO 4° MATA BURRO DA ESTRADA DO SITIO SERRA VERDE PROXIMO AO ACUDE ZABELE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0008352 | 30/11/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/11/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TEOTONIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 03122020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/11/2020 | 81.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 5233038-9 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/11/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA MATRICULA 16608275 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 37 - CENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/11/2020 | 8257.58 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E O PROCURADOR DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA PARA SE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07122020A 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/11/2020 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/11/2020 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/11/2020 | 353.00 | 00013329717416 | ISABELA DE ARAUJO AQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/11/2020 | 145.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/11/2020 | 560.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/11/2020 | 49.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA UC 4113153-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA PEREIRA RAMOS - ZONA RURAL DO SITIO BRITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/11/2020 | 1008.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY SN ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES UC 51815533-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentacao Escolar | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008374 | 30/11/2020 | 23228.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 30/11/2020 | 5300.00 | 00003587275882 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA DTD-4344 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES ACIMA CITADAS DURANTE O PERIODO DE 21102020 A 21112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/11/2020 | 4563.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/11/2020 | 580.00 | 00012686648473 | JOSE MURILO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DA MALHA DE ATERRAMENTO DO APARELHO DE RAIO-X DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 01/12/2020 | 5791.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 01/12/2020 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FONTE UNIVERSAL DESTINADO A SUSTITUICAO DE PECA DO PONTO ELETRONICO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0008389 | 01/12/2020 | 6780.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 200 DUZENTOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 01/12/2020 | 1028.76 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052020 | 0008391 | 01/12/2020 | 26000.80 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 01/12/2020 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 01/12/2020 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 01/12/2020 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/12/2020 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008399 | 01/12/2020 | 43618.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UPA POLICLINICA E UBSF's DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008400 | 01/12/2020 | 1128.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008401 | 01/12/2020 | 5059.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008403 | 01/12/2020 | 2504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008404 | 01/12/2020 | 5648.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0008405 | 01/12/2020 | 104600.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS PLANTOES MEDICOS DE URGENCIA JUNTO A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 0072019 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 01/12/2020 | 4563.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 01/12/2020 | 79135.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 01/12/2020 | 729.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOCOMISSIONADO - RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 01/12/2020 | 1097.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 01/12/2020 | 13360.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 01/12/2020 | 9326.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 01/12/2020 | 16940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 01/12/2020 | 14554.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/12/2020 | 63977.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/12/2020 | 36834.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/12/2020 | 95974.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 01/12/2020 | 11286.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/12/2020 | 359882.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/12/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00002682833462 | WALTER NASCIMENTO PACHU | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO DE PONTO DE RAPEL LOCALIZADO NO CRUZEIRO DE PONTINA E DE SERRA VERDE COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNCIPIO COM INTUITO DE FOMENTAR O TURISMO E ECONOMIA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 01/12/2020 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 01/12/2020 | 180.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DOS MEDICAMENTOS REQUISITADOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082020 | 0008392 | 01/12/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA A DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DA PARAIBA TCE COMPREENDENDO ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTAO PuBLICA BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATERIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0411 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 01/12/2020 | 13900.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 01/12/2020 | 1500.00 | 39682611000100 | SF - SERVICOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO NO APOIO A ADMINISTRACAO NA SISTEMATIZACAO COM INFORMACAO DE REGISTROS VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 01/12/2020 | 14059.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/12/2020 | 99583.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 01/12/2020 | 2206.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOCOMISSIONADO - REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 01/12/2020 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 01/12/2020 | 5225.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 01/12/2020 | 8253.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCERIO SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 01/12/2020 | 7907.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 01/12/2020 | 2000.00 | 39682611000100 | SF - SERVICOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS ARQUIVOS ELETRONICOS DE INFORMACOES CONTABEIS AO SISTEMA SAGRES DIARIO DO TCEPB COM SUPORTE NAS DEMANDAS DIARIAS DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 01/12/2020 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO COMO ASSISTENTE DE TESOURARIA REALIZANDO TAREFAS DE SUPORTE NOS PROCESSOS DESDE A ABERTURA ATE O FECHAMENTO DOS CAIXAS E CONFECCAO DE RELATORIOS GERENCIAIS REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008398 | 01/12/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES SISTEMATIZACAO IMPLANTACAO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008402 | 01/12/2020 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES SISTEMATIZACAO IMPLANTACAO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBROA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 01/12/2020 | 1000.00 | 00011964470471 | SIANNA MARAYSA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ALIMENTACAO DE PLANILHAS E SISTEMA DE CONTROLE COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE INDICADORES PARA TOMADA DE DECISOES DE GESTAO ATUAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00002500764460 | HOSANA BATISTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE ACOLHIMENTO FUNDAMENTAL NA LEI COMPLEMENTAR 1732020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00005421704424 | RUTILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00012150847493 | JUCINARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00009254578924 | IVAMBERG GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00057913595434 | MARIA LUCIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00007649154440 | ADRIANO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00005409718470 | JOAO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00070472496484 | PAULO HENRIQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00087382822400 | ZENILDO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00008143894495 | RODRIGO PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00008981338400 | JADSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00001374322407 | POLYANNA FERNANDES ARAUJO DOS SANTOS BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00008010291471 | MARCIO MARTINY DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00009310935464 | VANICLEIDE DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAODE MONITOR DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00011873274416 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS WORD POWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE COORDENADORDESIGNADO PARA EDUCACAO A NIVEL INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00055458700406 | SOLANGE RODRIGUES DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICACAO EM PROCESSAMENTO DE TEXTOSWORDPOWER POINT E EXCEL E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES NA FUNCAO DE COORDENADOR DESIGNADO PARA EDUCACAO A NIVEL INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 04/12/2020 | 2800.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLASTIFICACAO FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE BALANCETES MENSAIS LICITACOES LEIS E DOCUMENTOS DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Construcao de Quadra Escolar Coberta com Vestiario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0008516 | 04/12/2020 | 39766.13 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 11 DECIMA PRMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA QUADRA DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N° 1022018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/12/2020 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO A SEDACAO DE RM REALIZADO NO PACIENTE DANILO AMERICO OLIVEIRA USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 04/12/2020 | 525.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL MARCACAO DE EXAME DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO CACHOEIRINHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 04/12/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 04/12/2020 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008486 | 04/12/2020 | 33143.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSF's SAMU E POLICLINA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 04/12/2020 | 5200.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES TOTALIZANDO 13 VIAGENS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR COM DESTINO A CIDADE DE INGA PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 04/12/2020 | 3350.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS PSF'S I E VIII DA SECRETARIA DE SAUDE QTD9 VALOR15000 VALOR TOTAL135000. TROCA DE CAPACITOR-POLICLINICA MUNICIPAL-SAMUFIIOTERAPIARH QTD 04VALOR UNITARIO10000 TOAL DE 40000. INSTALACAO DE APARELHOSDE AR CONDICIONADO QTD4 VALOR UNITARIO30000 VALOR TOTAL DE 120000. MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE FISIOTERAPIA QTD02 VALOR UNITARIO DE 15000 VALOR TOTAL DE 30000. TROCA DE CAPACITOR-PSF EMBOCA QTD01 VALOR UNITARIO DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 04/12/2020 | 3000.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PLASTIFICACAO FOTOCOPIA ENCADERNACAO DE BALANCETES MENSAIS LICITACOES E LEIS E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 04/12/2020 | 617.50 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA QSA-8040 RANGER LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 04/12/2020 | 932.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8040 RANGER LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/12/2020 | 660.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS EM FERRO GALVANIZADO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BARREIRA SANITARIA DURANTE REALIZACAO DA FEIRA LIVRE TENDO COMO OBJETIVO O COMBATE ACOVID-19 DURANTE OS DIAS 0711 1411 2111 28112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005115072408 | DENIZE GALDINO EPIFANIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA TRATOR NO CORTE DE TERRA DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 04/12/2020 | 1615.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE WEB CAM 1080P IMI W88 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES DESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA TRANSMISSAO DE DCTF RAIS GENERICA CONFORME CONTRATOPMISECAD N 032020 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0008497 | 04/12/2020 | 2590.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 04/12/2020 | 5000.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO DE PLASTIFICACAO FOTOCOPIAS ENCADERNACAO DE BALANCETES MENSAIS LICITACOES LEIS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 04/12/2020 | 45.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 04/12/2020 | 174.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 04/12/2020 | 138.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 04/12/2020 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00016388815707 | JOHNNY JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO NA FUNCAO DE COMUNICADOR SOCIAL DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAO DE COMO PREVINIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMACOES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO NA FUNCAO DE COMUNICADOR SOCIAL DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO SOM PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 04/12/2020 | 550.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/12/2020 | 1160.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COM EVENTUALIDADE NA DEMANDA SOLICITADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 04/12/2020 | 668.30 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO GULOSEMAS BALAS CHOCOLATE BISCOITO BOMBOM ETC. DESTINADO A FORMACAO DE KITES PARA BRINDES DE FIM DE ANO DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ACOMPANHADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0008495 | 04/12/2020 | 17940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008029262400 | LUZITANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUSICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 04/12/2020 | 309.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ESPECIFICO PRE NAN B 400G DESTINADO A Sra. JANICLEIA ANGELO ZIFINO DO SANTOS PARA ATENDER NETOS PREMATURO DE GÊMEOS E POR RECOMENDACOES MEDICA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 461217 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 04/12/2020 | 2150.00 | 00003462384473 | EDNALVA GONÇALVES DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 04/12/2020 | 750.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 25 JANTARES DESTINADOS AS COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 04/12/2020 | 102.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARLOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N° 07 BELA VISTA UC 5493093-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 04/12/2020 | 163.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5233051-2 LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 04/12/2020 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS LOCALIZADO NA AVENIDA TARCISIO DE MIRANDA BURITY 25CENTRO INGA-PB DE UC-51270261-9 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO NA PRACA ANTENOR NAVARRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 04/12/2020 | 600.00 | 00071358785406 | JOAO PEDRO MIGUEL DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 04/12/2020 | 600.00 | 00006238421495 | LUCAS DA SILVA CELESTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 04/12/2020 | 600.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 04/12/2020 | 600.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 04/12/2020 | 600.00 | 00013969105498 | WANDERSON MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 04/12/2020 | 600.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 04/12/2020 | 600.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 04/12/2020 | 540.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00010982020406 | CRISTIANO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONTINUACAO NO SERVICO DA RECONSTRUCAO DA VALA DO FUTEBOL NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 04/12/2020 | 1400.00 | 00004703961482 | JAILTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE RESTAURACAO DA TARIMBA DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 04/12/2020 | 700.00 | 00013512602436 | DAVID DA SILVA FELINTRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO DE RESTAURACAO DA TARIMBA DO MERCADO PUBLICO NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 04/12/2020 | 1150.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NAS RUAS DOS BAIRROS BOA VISTA BELA VISTA E CAZUZINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/12/2020 | 1150.00 | 00012101983478 | JOSINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NO CARROCAO E AGOANDO AS PRACAS GINASIO DE ESPORTE E DAS PALMEIRAS DA CIDADE COM O CAMINHAO PIPA TODOS ACOPLADOS AO TRATOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 04/12/2020 | 800.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA TEXTURIZACAO DO PORTAL DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 04/12/2020 | 800.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DE RESTAURACAO E CONSTRUCAO DOS MEIO FIOS DO LADO DIREITO DO PORTAL DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 04/12/2020 | 700.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA TEXTURIZACAO DO PORTAL DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0008485 | 04/12/2020 | 17110.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE 118 HORASMAQUINA NO VALOR DE R14500 CENTO E QUARENTA E CINCO HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 04/12/2020 | 1964.70 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURATINTAS DESTINADAS A FINALIZACAO DO PORTAL DA CIDADE QUE DA ACESSO A CIDADE DE MOGEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 04/12/2020 | 540.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COMO PEDREIRO NO VALOR UNITARIO DE R9000 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0008494 | 04/12/2020 | 16000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL n° 000312020 NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008498 | 04/12/2020 | 61312.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008504 | 04/12/2020 | 20950.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Operacao Tapa Buraco (Manutencao de Pavimentacao de Vias Urbanas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0008505 | 04/12/2020 | 17638.40 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA DE 10CM REJUNTANDO COM ARGAMASSA TRACO 13CIMENTO E AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008521 | 07/12/2020 | 46572.95 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 07/12/2020 | 2400.00 | 00002494165490 | ELISANDRA OLIVEIRA MARTINS | RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU N 17 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008524 | 07/12/2020 | 15053.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008525 | 07/12/2020 | 16926.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00013545208400 | YURY JOSE MARTINS CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL HIGIENIZANDO AS PESSOAS E ORGANIZANDO O DISTANCIAMENTO COM OBJETIVO DE COMBATER A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008531 | 07/12/2020 | 3803.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 QFZ-7426 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 14112020 A 30112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00012660162441 | EDSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATADOR DE ANIMAIS NO PERIODO DE 19112020 A 16122020 NO DEPOSITO DE ANIMAIS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 07/12/2020 | 1800.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO A 5 DIARIAS SENDO 4 C PERNOITE COM VALOR UNITARIO DE R40000 E 1 S PERNOITE COM VALOR UNITARIO DE R20000 NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO COM O OBJETIVO DE ENCONTRAR-SE COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA BANCADA GOVERNISTA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE DESTINACAO DE EMENDAS QUE VENHAM BENEFICIAR A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008528 | 07/12/2020 | 1260.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14112020 A 30112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 07/12/2020 | 540.00 | 00005146428409 | GABRIEL GALVÃO DANTAS TENORIO | IMPORTE RELATIVO A 5 DIARIAS SENDO 4 C PERNOITE COM VALOR UNITARIO DE R12000 E 1 S PERNOITE COM VALOR UNITARIO DE R6000 NO PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PREFEITO NO ENCONTRO COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA BANCADA GOVERNISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE DESTINACAO DE EMENDAS QUE VENHAM BENEFICIAR A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 07/12/2020 | 1100.00 | 00013426728443 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA CONTENCAO DOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE O PERIODO DE 26102020 A 26112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008522 | 07/12/2020 | 8064.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBSF's SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0008526 | 07/12/2020 | 11400.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAEMERGÊNCIA JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008530 | 07/12/2020 | 9962.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFF-9273 OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 OGD-5538 MNG-1900 QFC-5963 QFN-0675 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 14112020 A 30112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 09/12/2020 | 1450.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE PECAS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFF-9273 E OEY-8123. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/12/2020 | 12107.50 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DISTRIBUICAO DE 1450 UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA KIT'S DE GULOSEIMAS INFANTIL DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO DIA DO ENCERRAMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008533 | 09/12/2020 | 18223.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD 2298 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 14112020 A 30102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008534 | 09/12/2020 | 22410.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC-5923 DURANTE O PERIODO DE 14112020 A 30102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 09/12/2020 | 5480.00 | 00010507960475 | GECINALDO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200KG DE CARNE BOVINA PARA SERVIR NAS REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 0611 1311 2011 E 27112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/12/2020 | 627.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 86 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 09/12/2020 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 09/12/2020 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 09/12/2020 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS 232730112020 E 040709122020 MANHATARDE POR OCASIAO DA CONDUCAO DE VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 09/12/2020 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO AO FORNECIMENTO DE FONTE UNIVERSAL DESTINADO A SUSTITUICAO DE PECA DO PONTO ELETRONICO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 09/12/2020 | 410.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO ARGO DE PLACA QSD-2268 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 09/12/2020 | 2200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945 CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 0411051106110911101111111311161118111911201121112311251127112811. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/12/2020 | 1680.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 09/12/2020 | 363.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM FAVOR DO FPM NA CC 4261-7 CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008535 | 09/12/2020 | 1516.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 14112020 A 30112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008538 | 09/12/2020 | 22192.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD-2198 MMO-2430 MMO 4959 OGD 8629 ENCHEDEIRA MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA KFK-3607 KFV-3428 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 14112020 A30102020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00005628217409 | CARLOS DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 09/12/2020 | 300.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 09/12/2020 | 660.00 | 00096439491415 | ELIDIO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 09/12/2020 | 660.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 09/12/2020 | 660.00 | 00003173422406 | FRANCINALDO ANDRADE VALENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE ZABELE NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-4933PB TIPO UTILITARIO CONDUZINDO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 04 QUATRO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VALORUNITARIO DE R25000 DURANTE O PERIODO DE 28102020 A 30112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSIDIAR A GESTAO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS PROGRAMAS BENEFICIOS E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 OBJETIVOS ESPECIFICOS ASSESSORIA E ORIENTACAO PARA ACOES DA PSB CONFORME A RESOLUCAO 1092009 DO CNAS E ASSESSORIA PARA OS SISTEMAS CENSO SUAS CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA. SEGUNDA PARCELA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 09/12/2020 | 1800.00 | 00001769285458 | RAYAN VYCTOR DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOYDISTRIBUIR CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS TIRAR COPIA DE DOCUMENTOS RECEBER E TRANSMITIR RECADOS PRESTAR SERVICOS EXTERNOS JUNTO A BANCOS CORREIOS CARTORIOS E OUTROS ORGAOS OU EMPRESAS.AUXILIAR EM SERVICOS SIMPLES DE ESCRITORIO SEPARANDO DOCUMENTOS REALIZANDO OUTRAS TAREFAS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATENDENDO AS DEMANDAS DA REDE DE ACOLHIMENTO SCFV CENTRO DE CAPACITACAO CRIANCA FELIZ. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 09/12/2020 | 450.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA OS VIOLOES QUE SAO UTILIZADOS PARA MINISTRACAO DAS AULAS NO SCFV COMO TAMBEM A AQUISICAO DE FLAUTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008537 | 09/12/2020 | 43562.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MOL-2183 QFS-4470 OFD-2271 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 JCB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD DMW 2732 RELATIVO AO PERIODO DE 14112020 A 30112020 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008536 | 09/12/2020 | 4521.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 14112020 A 30112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/12/2020 | 300.00 | 00010955295440 | RENAN ZIFINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0008562 | 10/12/2020 | 4850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA MES DE COMPETENICA 112020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032020 | 0008564 | 10/12/2020 | 4850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA MES DE COMPETENICA 122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades de Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/12/2020 | 1600.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DAJ-1799PB CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZADAS NO DIA 03122020 E 14122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/12/2020 | 2400.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE RECIFE E DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA NO VEICULO DE PLACA OFX-5277PB DURANTE OS DIAS 03103010 0111 0211 E 2011 DE 2020 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 14/12/2020 | 500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 14/12/2020 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 14/12/2020 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 14/12/2020 | 2025.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/12/2020 | 3075.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00002614192422 | MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00015884928424 | IZADORA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00011145699413 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00014558154461 | RAFAELA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA F. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 14/12/2020 | 1300.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICACAO DA TEMPERATURA NOTIFICACAO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE OS DIAS 0111 A 31112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0008590 | 14/12/2020 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PORTARIA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0008593 | 14/12/2020 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DAS INSTALACOES DA UPA CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 14/12/2020 | 447.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL ONDE FUNCIONA O CAPS I UC 51163643-8 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008595 | 14/12/2020 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 14/12/2020 | 1800.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZACAO DIARIA LOCALIZADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19 NA ENTRADA DA CIDADE AV TARCISIO DE MIRANDA BURITY NO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 14/12/2020 | 1800.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZACAO DIARIA LOCALIZADO NA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19 NA ENTRADA DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0008599 | 14/12/2020 | 4500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS REFLETOR DA CADEIRA ODONTOLOGICA CANETA TRIPLICE EQUIPO ODONTOLOGICO TORNEIRA FIXA CANETA DE BAIXA 04 AUTOCLAVE 01 COMPRESSOR E 01 OTOSCOPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 14/12/2020 | 481.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 66 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICOFLORALVARGINAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 14/12/2020 | 2090.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOP-2780 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS E DE MATERIAIS PARA PULVERIZACAO E ESTERELIZACAO POR DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO NA BARREIRA SANITARIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 14/12/2020 | 1625.12 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 14/12/2020 | 5052.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS 14X24AGRICOLA PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 14/12/2020 | 4000.00 | 00014163209468 | RUY SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS DE HIDROGEOLOGIA DE MARCACAO DE 20 POCOS TUBULARES NO EMBASAMENTO CRISTALINO SERVICO ESTE EFETUADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 14/12/2020 | 1050.00 | 00091102588415 | JOSE EGIDIO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PIABAS TOTALIZANDO 25KM DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 14/12/2020 | 1550.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CAMINHAO REFRIGERADO TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/12/2020 | 780.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 14/12/2020 | 168.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 14/12/2020 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 14/12/2020 | 249.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 14/12/2020 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 14/12/2020 | 5000.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 14/12/2020 | 85.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 14/12/2020 | 47.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 14/12/2020 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 14/12/2020 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 14/12/2020 | 144.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 14/12/2020 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 14/12/2020 | 126.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA UC 5586183-6. DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO SN BELA VISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N°07 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 14/12/2020 | 463.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC 5494859-2 DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 14/12/2020 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 32 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES N96 CENTRO-INGAPB ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 14/12/2020 | 2600.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTOS E DESENTUPIMENTO DA AV FLORIANO PEIXOTO RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS E RUA DO FUTEBOL NO BAIRRO DO EMBOCA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 20102020 A 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 15/12/2020 | 15924.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO VINCULADOS A ESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 15/12/2020 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 15/12/2020 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESSAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 15/12/2020 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONCESSAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 15/12/2020 | 95.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 15/12/2020 | 60.00 | 00050703650459 | LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 15/12/2020 | 437.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 15/12/2020 | 75.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 15/12/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 15/12/2020 | 1681.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 00008655720138150201 ID- 081230000006240133 AUTOR SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR CPF 980.081.964-91 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 15/12/2020 | 4885.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 00008655720138150201 ID- 081230000006240109 AUTOR EDILENE DIAS DA SILVA CPF 054.687.184-48 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 15/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 00005419620158150201 ID- 081230000006240028 AUTOR ADRIANA BATISTA DOS SANTOS CPF 078.441.844-69 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 15/12/2020 | 822.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 08000160820208150201 ID- 081230000006240192 AUTOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CPF 206.448.414-00 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 16/12/2020 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL SITUADA A RUA ANTONIO TEOTONIO SN CRISTO JOAO PESSOA NO DIA 17122020 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 16/12/2020 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 00005419620158150201 ID- 081230000006240044 AUTOR ROBERTA FRANCA FALCAO CAMPOS CPF 059.647.864-05 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 16/12/2020 | 8225.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 00008655720138150201 ID- 081230000006240150 AUTOR ALEXXANDRA DE MENDONCA SANTOS CPF 034.898.984-94 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 16/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RELATIVOAO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N 0000263720108150201 ID- 081230000006239984 AUTOR JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO CPF 027.367.654-78 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00006656700446 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE ESCAVACAO PARA PASSAGEM DE ENCANACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOERINHA RELATIVO A 28 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R5000 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 16/12/2020 | 1750.00 | 00015312239402 | EDUARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA RECUPERACAO POR COMPLETO DO 11 MATA BURRO DA ESTRADA SITIO SERRA VERDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 16/12/2020 | 1750.00 | 00005315960447 | AILTON CESAR BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA RECUPERACAO DO 13 MATA BURRO DA ESTRADA SITIO SERRA VERDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 16/12/2020 | 260.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 16/12/2020 | 300.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 16/12/2020 | 45.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 16/12/2020 | 64.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 16/12/2020 | 120.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 16/12/2020 | 100.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 16/12/2020 | 243.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/12/2020 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 16/12/2020 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 16/12/2020 | 120.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 16/12/2020 | 234.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 16/12/2020 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 16/12/2020 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 16/12/2020 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 16/12/2020 | 269.00 | 00008754747481 | ANA LÚCIA ALEXANDRE DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 16/12/2020 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLACAO DA LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 16/12/2020 | 60.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/12/2020 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE SECOES DE FISIOTERAPIA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 16/12/2020 | 393.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PSF-IX QUE FICA LOCALIZADA NA ESTACAO US 51960181-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 16/12/2020 | 700.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DA PINTURA DO PORTAL DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 14 A 22 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/12/2020 | 400.00 | 00015383257489 | EVERTON DIAS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA NOS CANTEIROS DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA E TAMBEM NO ESPACO EXTERNO DA MESMA NO PERIODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 16/12/2020 | 800.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 14 A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 16/12/2020 | 300.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA CLETO CAMPELO NO BAIRRO DA SENZALA NO PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 16/12/2020 | 800.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR NO SERVICO DE PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 14 A 23 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 16/12/2020 | 300.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DA RUA CLETO CAMPELO NO BAIRRO DA SENZALA NO PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 16/12/2020 | 1800.00 | 00006454274462 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO COMPLEMENTO DO SERVICO DO PORTAL DA ENTRADA DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 23 DE DEEMBRO DE 2020 DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 20 ANDAIMES EM 100 DIARIAS PARA O SERVICO DO PORTAL DA PEDRA LAVRADA NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/12/2020 | 870.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 10 CARROS DE MAO NO SERVICO DE SOLDA REMENDOS E CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00001769353470 | ARISTONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA PRACA CENTRAL NO PERIODO FESTIVO PARA PROTECAO DA ORNAMENTACAO NATALINA NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 16/12/2020 | 1800.00 | 00001171995407 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TROCAS DOS ROLAMENTOS E CONCRETO EM GERAL NAS TRES PORTAS DE VIDROS DO PREDIO DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 16/12/2020 | 1750.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE SERVICO NA RECUPERACAO POR COMPLETO DO 6° MATA BURRO DA ESTRADA DO SITIO SERRA VERDE PROXIMO AO ACUDE ZABELE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 16/12/2020 | 530.00 | 00070562381490 | VICTOR VIEIRA DAMI?O | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE DUAS ROCADEIRAS A GASOLINA LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 16/12/2020 | 1160.00 | 00048575607472 | MARIA DAS GRAÇAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01112020 A 30112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00013545208400 | YURY JOSE MARTINS CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DISTRIBUIR CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS TIRAR COPIA DE DOCUMENTOS RECEBER E TRANSMITIR RECADOS PRESTAR SERVICOS EXTERNOS JUNTO A BANCOS CORREIOS CARTORIOS E OUTROS ORGAOS OU EMPRESAS. AUXILIAR EM SERVICOS SIMPLES DE ESCRITORIO SEPARANDO DOCUMENTOS REALIZANDO OUTRAS TAREFAS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0008684 | 18/12/2020 | 2125.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETAS COLAS ENVELOPES FITAS ADESIVAS GRAMPOS PAPEL H4 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/12/2020 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS AO CHEFE DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO SE DESLOCANDO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00012156100411 | JOAO PEDRO PESSOA MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS A SERVICO DA INFRAESTRUTURA REALIZANDO MUDANCAS EM VEICULO DE PLACA MOT 2851 PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS1310 1510 1910 2010 2610 E 2710 DE 2020 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 18/12/2020 | 7500.00 | 37114731000178 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA DESINFECCAO DOS VEICULOS E ORIENTACOES DOS CONDUTORES E PASSAGEIROS NO COMBATE AO CORONAVIRUS BEM COMO FISCALIZACAO DO COMERCIO LOCAL E NOTIFICACOES DOS LOCAISCOM AGLOMERACOES QUE ESTAO DESOBEDECENDO OS DECRETOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE 2011 A 20122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00096448741453 | EDJANIO CASTRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REALIZANDO A ORIENTIZACAO E ORGANIZACAO DAS FILAS COM INTUITO DE EVITAR AGLOMERACOES NO COMERCIO CASAS LOTERICAS E BANCOS EVITANDO A DISSEMINACAO DO COVID-19 NO PERIODO DE 09112020A 09122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DISTANCIAMENTO HIGIENIZACAO E ORIENTACAO A ORGANIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SOBRE O COVID-19 NA AREA EXTERNA DO POSTO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 09112020 A 09122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 18/12/2020 | 140.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACANQA-3947 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS A CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 14102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0008683 | 18/12/2020 | 2389.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 18/12/2020 | 2165.00 | 23851335000119 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS MOTOR RETIFICA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SUSPENSAO E FREIO NOS VEICULOS DE PLACAS QSD-2198 QFN-0685 QSE-0039 QFC-5953 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008678 | 18/12/2020 | 1841.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13kg DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0008681 | 18/12/2020 | 1290.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 18/12/2020 | 1290.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0008685 | 18/12/2020 | 4103.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETAS ENVELOPES FITAS CORRETIVAS GRAMPOS PAPEL A4 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/12/2020 | 4350.00 | 35844559000182 | CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE O ENCHIMENTO DE MIL BALOES COM GAS HELIO E CINCO BALOES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO EVENTO DO ATO DE POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL GESTAO 2021-2024 REALIZADO NO DIA 01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA TRANSMISSAO DE DCTF RAIS GENERICA CONFORME CONTRATOPMISECAD N 032020 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/12/2020 | 1580.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 21/12/2020 | 680.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RODA SUBSTITUICAO DO EMBUCHAMENTO E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/12/2020 | 1049.50 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADOS AO BASCULHANTE DO VEICULO DE PLACA NQE-3921 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008699 | 21/12/2020 | 2898.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DIANTEIROS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008701 | 21/12/2020 | 6516.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 14.924 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 21/12/2020 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008702 | 21/12/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA-QFC 5953 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008706 | 21/12/2020 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-2268 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008707 | 21/12/2020 | 1996.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 22575R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-3259 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008708 | 21/12/2020 | 2796.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA KAQ-5957 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/12/2020 | 1575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0008717 | 21/12/2020 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0008703 | 21/12/2020 | 2760.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-8398 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0008711 | 21/12/2020 | 5746.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECANETAS LAPIS GRAMPEADOR COLA... DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa Brasil Carinhoso | Manutencao do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032020 | 0008713 | 21/12/2020 | 1688.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETAS COLAS ESTILETES FITAS ADESIVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - BRASIL CARINHO - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas, Avenidas, Arterias, Pracas, Parques, Canteiros, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0008690 | 21/12/2020 | 51706.75 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 00672020 E CONTRATO N° 1003841222013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0008695 | 21/12/2020 | 16000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL n° 000312020 NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0008697 | 21/12/2020 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04QUATRO CAMINHOES TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0008705 | 21/12/2020 | 24720.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO MARCA WOLKSVAGEM MODELO 210 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA E 01 CAMINHAO EQUIPADO COM CACAMBA MARCA MERCEDEZ BENZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Operacionalizacao da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0008714 | 21/12/2020 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122020 a 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/12/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29062021 DA OP 1013042-91 CONV 798978 FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/12/2020 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29062021 DA OP 1003841-22 CONTRATO DE REPASSE 7825712013 FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008694 | 21/12/2020 | 2001.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 VASILHAMES ONU 1075 GLP 2.1 P-13 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CRAS CREAS CRIANCA FELIZ E CASA DE ACOLHIMENTO PARA GASTOS INTERNOS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/12/2020 | 1550.00 | 00003662046458 | ELSON ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO Sr MANOEL RODRIGUES DA COSTA CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00009207087499 | MARIA JOSE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO Sr ALEX GONCALVES GOMES CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00003462384473 | EDNALVA GONÇALVES DIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO Sr CARLOS GABRIEL DIAS CALIXTO CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 21/12/2020 | 2110.00 | 00007817973490 | ALEX DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decicoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 21/12/2020 | 114559.13 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME MANDADO DE SEGURANCA N 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00010150105479 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA TECNICA A SECRETARIA DE CULTURA NO PROCESSO DA LEI EMERGENCIAL DE CULTURA ALDIR BLANC DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 22/12/2020 | 4200.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 60M DE PAREDES EM BLOCOS DE GESSO EMASSAMENTO E PINTURA A R 7000 REAIS O METRO QUADRADO PARA READAPTACAO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO SETOR DE COMPRAS E ALMOCHARIFADO LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO BAIRRO DA SENZALA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 22/12/2020 | 20903.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 22/12/2020 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitacao de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 22/12/2020 | 31.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE CALCULO A MENOR DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE INGA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 22/12/2020 | 12932.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 22/12/2020 | 6265.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 22/12/2020 | 6276.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOCOMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 22/12/2020 | 300.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 22/12/2020 | 350.00 | 00012011411416 | NOEL MENDES DA VSILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TENDO SIDO CONSTADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOACOES 4612017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 22/12/2020 | 300.00 | 00070478381476 | JOEDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS POR ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 4612017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 22/12/2020 | 300.00 | 00087261421472 | ANTONIA ALVES DA SILVA FÉLIX | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS POR ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 4612017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOÍ MARTINS ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADORA FISICA EM PLATAFORMA ONLINE COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS TENDO COMO OBJETIVO A QUALIDADE DE VIDA DO GRUPO MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00001769719474 | SYNNARA ELOÍ MARTINS ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO EDUCADORA FISICA EM PLATAFORMA ONLINE COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS TENDO COMO OBJETIVO A QUALIDADE DE VIDA DO GRUPO MELHOR IDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Transicao para Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008745 | 22/12/2020 | 7245.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 105 VASILHAMES ONU 1075 GLP 2.1 P-13 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008749 | 22/12/2020 | 3500.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 100 HORAS DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS DO PERIODO 21102020 A 25122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 22/12/2020 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 22/12/2020 | 2950.00 | 23147560000179 | HELIO MAGALHAES PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO EM 18 MICRO COMPUTADORES E 04 NOTEBOOKS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 22/12/2020 | 85.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE N 83 3394-1218 VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPODENTE AO MES DE MARCO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 22/12/2020 | 113222.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 22/12/2020 | 42886.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 22/12/2020 | 375534.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 22/12/2020 | 109666.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 22/12/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/12/2020 | 12252.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 22/12/2020 | 2600.00 | 23147560000179 | HELIO MAGALHAES PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONFIGURACAO E ATUALIZACAO EM 18 MICRO COMPUTADORES E 04 NOTEBOOKS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0008731 | 22/12/2020 | 9600.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO 320 UNIDADES DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 22/12/2020 | 87843.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 22/12/2020 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOCOMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/12/2020 | 7607.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008746 | 22/12/2020 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008747 | 22/12/2020 | 2275.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 65 HORAS DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE SAUDE CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS NO PERIODO DE 21102020 A 25122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 22/12/2020 | 21083.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAUDE PSF QUIXELO PSF IV CENTRO DE SAUDE ACADEMIA POPULAR UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0008755 | 22/12/2020 | 15490.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 2112 A 29122020 PARA INSTALACOES NAS BARREIRAS SANITARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0008756 | 22/12/2020 | 14400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE 18 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 2112 A 29122020 PARA INSTALACOES NA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO AGRICULTOR VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 22/12/2020 | 16400.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 22/12/2020 | 15038.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 22/12/2020 | 2297.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/12/2020 | 66253.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 22/12/2020 | 9857.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 22/12/2020 | 3572.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 22/12/2020 | 19476.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 22/12/2020 | 1500.00 | 23147560000179 | HELIO MAGALHAES PEREIRA DINIZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO COM RENOVACAO DE RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA LOCALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008748 | 22/12/2020 | 2100.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 60 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADO SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO REALIZANDO CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS NO PERIODO DE 21102020 A 25122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 22/12/2020 | 2450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 22/12/2020 | 16366.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 22/12/2020 | 6732.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/12/2020 | 1380.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE 25 TONNER HP85A HP83A SAMSUNG D101 SAMSUNG D111 BROTHER TN1060 DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 22/12/2020 | 1992.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE 08 IMPRESSORAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 22/12/2020 | 1515.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A 28 RECICLAGENS DE TONNER HP85A HP83A SAMSUNG D101 SANSUNG D111 E BROTHER HL1202 DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/12/2020 | 1992.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE 08 IMPRESSORAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilancia Sanitaria | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0008770 | 23/12/2020 | 70000.80 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SANITIZACAO E DESINFECCAO COM INTUITO DE COMBATER A COVID-19 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 APLICACAO. CONFORME LICITACAO DE N000182020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 28/12/2020 | 32006.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 28/12/2020 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 28/12/2020 | 62343.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 28/12/2020 | 98796.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 28/12/2020 | 733.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 28/12/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 28/12/2020 | 3345.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 28/12/2020 | 13500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Especialidades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 28/12/2020 | 13675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Servicos de Atendimento Movel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 28/12/2020 | 32115.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manutencao do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/12/2020 | 20423.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 28/12/2020 | 2825.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 28/12/2020 | 4741.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 28/12/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 28/12/2020 | 28635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 28/12/2020 | 16500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 28/12/2020 | 2267.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 28/12/2020 | 143038.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/12/2020 | 10500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - UPA COM - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 28/12/2020 | 14420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Programa agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 28/12/2020 | 18810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 28/12/2020 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 28/12/2020 | 171459.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ - 2 SEMESTRE - EFETUADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilancia em Saude | Manutencao do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 28/12/2020 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/12/2020 | 19452.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 28/12/2020 | 40434.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 28/12/2020 | 11007.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 28/12/2020 | 21965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 28/12/2020 | 30875.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 28/12/2020 | 7970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 28/12/2020 | 86405.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 28/12/2020 | 84467.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 28/12/2020 | 69239.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 28/12/2020 | 20543.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA N05 INGA-PB ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/12/2020 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO N 852 BELA VISTA-INGA-PB DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 28/12/2020 | 10270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 28/12/2020 | 24645.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/12/2020 | 6730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 28/12/2020 | 360061.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS ADMINISTRACAO AGRICULTURA INFRAESTRUTURA COTROLE INTERNO PROCURADORIA GERAL COMUNICACAO ESPORTE E TURISMO CULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/12/2020 | 390454.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS ADMINISTRACAO AGRICULTURA INFRAESTRUTURA COTROLE INTERNO PROCURADORIA GERAL COMUNICACAO ESPORTE E TURISMO CULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 28/12/2020 | 12230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 28/12/2020 | 6238.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/12/2020 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 7 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS ELETRICISTAS NA RESTAURACAO TROCAS DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS EM TODA EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS N 198 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 28/12/2020 | 16000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 28/12/2020 | 10245.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Manutencao das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 28/12/2020 | 4295.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVIL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/12/2020 | 12750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 28/12/2020 | 6040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Publicacao de Atos e Acoes Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/12/2020 | 2688.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA CC N 8.548-0 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 28/12/2020 | 9985.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 28/12/2020 | 26439.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 28/12/2020 | 7735.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 28/12/2020 | 91606.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 28/12/2020 | 46790.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 28/12/2020 | 5840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 28/12/2020 | 6759.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 28/12/2020 | 6570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 28/12/2020 | 4980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 28/12/2020 | 23875.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 28/12/2020 | 3435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 28/12/2020 | 27565.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 28/12/2020 | 3135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 28/12/2020 | 4635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vinc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 28/12/2020 | 13140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0008847 | 28/12/2020 | 3500.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 100 HORAS DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CHAMADAS DE AVISOS LOCAIS DO PERIODO 21102020 A 25122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N 15 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Programa de Assistência Integral a Familia/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/12/2020 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32 INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Fampilias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/12/2020 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVELLOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO N 24 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 28/12/2020 | 19385.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 28/12/2020 | 9975.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 28/12/2020 | 8785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 28/12/2020 | 1745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/12/2020 | 1019.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/12/2020 | 459.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNACAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/12/2020 | 7097.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNACAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/12/2020 | 919.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNACAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/12/2020 | 330.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNACAO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/12/2020 | 23.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 25.048-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 29/12/2020 | 101777.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADM ESP. E TURISMO CTR INTERNO GABINETE DEFESA CIVIL FINANCAS AGRIC INFRA PENSIONISTA CONS TUTELAR COMUNIC PROC GERAL MUN CULTURA SOCIAL CASA DE ACOL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/12/2020 | 31741.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMMINISTRACAOGABINETE FINANCAS AGRICULTURA INFRA-ESTRUTURA CONSELHO TUTELAR ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/12/2020 | 12164.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/12/2020 | 174885.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO APOIO 40 E ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 29/12/2020 | 31700.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/12/2020 | 79404.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/12/2020 | 3.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA QSE 11.039-6 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA QSE 11.039-6 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 29/12/2020 | 33353.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/12/2020 | 116340.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PACS PEVA SAMU CAPS PSF BUCAL MAC MELHOR EM CASA PACS NASF CEO PABUPA CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 29/12/2020 | 27240.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF PACS PEVA SAMU CAPS PSF BUCAL MAC MELHOR EM CASA PACS NASF CEO PABUPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/12/2020 | 18844.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/12/2020 | 29.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 26.150-5 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/12/2020 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FONTE UNIVERSAL DESTINADO A SUSTITUICAO DE PECA DO PONTO ELETRONICO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/12/2020 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao dos Centros de Atencao Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 29/12/2020 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/12/2020 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FONTE UNIVERSAL DESTINADO A SUSTITUICAO DE PECA DO PONTO ELETRONICO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0008885 | 29/12/2020 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 9 NOVE UBS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 31/12/2020 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CC 26150-5 CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 31/12/2020 | 122.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 NUMERO 3394-2311 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008971 | 31/12/2020 | 1717.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008972 | 31/12/2020 | 6042.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMIODARONA DEXAMETASONA FUROSEMIDA DESTINADOS AS DIVERSAS UBSF's DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008973 | 31/12/2020 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008974 | 31/12/2020 | 6429.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008975 | 31/12/2020 | 26392.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM AMITRIPTILINA BROMAZEPAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008978 | 31/12/2020 | 30734.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 31/12/2020 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV LOCALIZADO NO SITIO CAICARA - ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 UC 51886243-3. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0008981 | 31/12/2020 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DAS INSTALACOES DA UPA CONFORME AUTORIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0008984 | 31/12/2020 | 6334.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 CORRETIVO GRAMPOS FITA ADESIVA DESTINADOS AS UBSF'S SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 31/12/2020 | 11825.00 | 08912130000102 | IVO ARAGAO FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS ATENDIMENTOS A USUARIOS DO SUS EM SONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 TOTALIZANDO 215 CONSULTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008986 | 31/12/2020 | 759.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES ONU 1075 GLP 2.1P-13 DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008991 | 31/12/2020 | 15014.48 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009003 | 31/12/2020 | 18514.69 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009008 | 31/12/2020 | 11039.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTES DETERGENTES PAPEL HIGIENICO SABONETES AGUA SANITARIA ACIDO MURIATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0009009 | 31/12/2020 | 116500.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA CONFORME CHAMADA PUBLICA N0072019 MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0009010 | 31/12/2020 | 16450.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAEMERGÊNCIA JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 31/12/2020 | 15235.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 110 EXAMES DE ECORCADIOGRAMA VALOR UNITARIO R9800 E A 81 CONSULTAS CARDIOLOGICAS VALOR UNITARIO R5500 REALIZADOS NOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 REALIZADOSNA POLICLINICA SAO JORGE EIRELI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | Manutencao da Gestao Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 31/12/2020 | 6780.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 200 DUZENTOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009032 | 31/12/2020 | 20036.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD 2298 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01122020 A 15122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009035 | 31/12/2020 | 8913.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC-5923 DURANTE O PERIODO DE 01122020 A 15122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009036 | 31/12/2020 | 14001.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD 2298 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 16122020 A 31122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0009038 | 31/12/2020 | 69764.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UBSF's COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0009039 | 31/12/2020 | 36591.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UBSF's COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009040 | 31/12/2020 | 20096.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009041 | 31/12/2020 | 24973.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFC-5923 DURANTE O PERIODO DE 16122020 A 31122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia | Manutencao do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009042 | 31/12/2020 | 37296.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009044 | 31/12/2020 | 28477.97 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009047 | 31/12/2020 | 23047.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ AVEIA BISCOITOS FEIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009048 | 31/12/2020 | 24394.87 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ AVEIA BISCOITOS FEIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 31/12/2020 | 26467.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40 - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 31/12/2020 | 79352.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 31/12/2020 | 10060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 31/12/2020 | 500.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 31/12/2020 | 400.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009021 | 31/12/2020 | 8233.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973 QSD-2198 QFN-0675 QFF-9273 OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079 NQJ-8398 OGD-5538 E MNG-1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 0112 A 15122020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 31/12/2020 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009046 | 31/12/2020 | 24466.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 31/12/2020 | 378813.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutencao da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 31/12/2020 | 10123.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 31/12/2020 | 1701.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO EM RECURSOS DE ORIGEM ORDINARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008970 | 31/12/2020 | 1285.68 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 31/12/2020 | 1500.00 | 39682611000100 | SF - SERVICOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO NO APOIO A ADMINISTRACAO NA SISTEMATIZACAO COM INFORMACAO DE REGISTROS VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA COM ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008994 | 31/12/2020 | 1981.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 16122020 A 31122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 31/12/2020 | 7553.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO DO CHEQUES DE NuMERO 855824 8558208 855825855826855827855830 855834855835855839 QUE SE ENCONTRA NO EXTRATO CONTABIL COMO SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE REGULARIZANDO A SITUACAO DE CHEQUE EM TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009001 | 31/12/2020 | 832.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OFX-9691 QSE-1297 OFX-8781 OFC-6154 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01122020 A 15122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032020 | 0009013 | 31/12/2020 | 5000.67 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECANETAS ENVELOPES PASTAS GRAMPOS PAPEL A4 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0009027 | 31/12/2020 | 2600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.6 FLEX REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0009030 | 31/12/2020 | 2070.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 BOTIJOES GLP 13kg VALOR UNITARIO R 6900 DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO ADMINISTRACAO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0009051 | 31/12/2020 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N0012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 31/12/2020 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA NO SUPORTE A USUARIOS PROJETO WIFI NA PRACA MANUTENCAO DE COMPUTADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 31/12/2020 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 31/12/2020 | 650.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009029 | 31/12/2020 | 14966.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QSD-2198 MMO-2430 MMO 4959 OGD 8629 ENCHEDEIRA MOTOR BOMBA RETRO ESCAVADEIRA KFK-3607 KFV-3428 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 01122020 A15122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008989 | 31/12/2020 | 3361.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO BISCOITOS CAFE CHA DIVERSOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008997 | 31/12/2020 | 2088.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16122020 A 31122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008998 | 31/12/2020 | 1327.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA PMP-8193 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01122020 A 15122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de In | Operacionalizacao do Servico de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0009026 | 31/12/2020 | 6490.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO SUV 2.0 4X4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N182020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Programa Bolsa Familia - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 25.048-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 31/12/2020 | 23495.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 31/12/2020 | 207.06 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008980 | 31/12/2020 | 1104.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 VASILHAMES ONU 1075 GLP 2.1 P-13 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREAS CRIANCA FELIZ E CASA DE ACOLHIMENTO PARA GASTOS INTERNOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/12/2020 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SFTWARE SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008988 | 31/12/2020 | 5207.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008995 | 31/12/2020 | 1389.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 QFZ-7426 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16122020 A 31122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008999 | 31/12/2020 | 1101.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 QFZ-7426 QSM-1540 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01122020 A 15122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009005 | 31/12/2020 | 5206.16 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTES SABONETES LIQUIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009006 | 31/12/2020 | 7454.23 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009017 | 31/12/2020 | 10123.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACUCAR BISCOITO CHARQUE DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Apoio a Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 31/12/2020 | 805.46 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009049 | 31/12/2020 | 9541.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 31/12/2020 | 5831.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 31/12/2020 | 3697.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 4262-7 RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PONTOS VINCULADOS A SECRETARIA ACIMA CITADO E ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009012 | 31/12/2020 | 50005.50 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009016 | 31/12/2020 | 80103.35 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009020 | 31/12/2020 | 40331.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MOL-2183 QFS-4470 OFD-2271 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 JCB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD DMW 2732 RELATIVO AO PERIODO DE 16122020 A 31122020 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009024 | 31/12/2020 | 59048.91 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009031 | 31/12/2020 | 31926.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MOL-2183 QFS-4470 OFD-2271 OFE-1191 NQE-3921 MNK-4290 KGS-1694 MMZ-7373 JCB CAT BOB CAT PATROL TRATOR VALMET TRATOR FORD DMW 2732 RELATIVO AO PERIODO DE 01122020 A 15122020 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0009033 | 31/12/2020 | 22938.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 31/12/2020 | 548799.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 31/12/2020 | 53472.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00001769269410 | JANIERY KELLY BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 2000hs NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00036541133468 | ANTONIO HONÓRIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 2000HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00096435259453 | IRANETE TENORIO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 2000hs NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00022020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00010517230437 | RODRIGO ZIFINO FIRMINO | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 2000HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 2000hs NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00012020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 29 AS 2100hs NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00062020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 1930hs NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00072020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 29 AS 2230HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00011153333481 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 2000HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 2300HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00001482724790 | JOSIVAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 28 AS 2230hs NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00082020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 31/12/2020 | 700.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA MUNICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 31122020 AS 2130HRS NA PLATARFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL NA LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLAC NO ART. 2 E INCISO IIICONFORME TERMO DE CONTRATO N 00122020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 31/12/2020 | 700.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEI??O | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA MUNICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 31122020 AS 2130HRS NA PLATARFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL NA LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLAC NO ART. 2 E INCISO IIICONFORME TERMO DE CONTRATO N 00132020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 31/12/2020 | 700.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 31122020 AS 2100HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 EINCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 31/12/2020 | 700.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA MUNICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 31122020 AS 2100HRS NA PLATARFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL NA LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLAC NO ART. 2 E INCISO IIICONFORME TERMO DE CONTRATO N 00142020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 31/12/2020 | 700.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 31122020 AS 2100HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 EINCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/12/2020 | 700.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 31122020 AS 2100HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 EINCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 31/12/2020 | 700.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 31122020 AS 2100HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 EINCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 31/12/2020 | 700.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR MEIO DE LIVE ONLINE REALIZADA NO DIA 31122020 AS 2100HS NA PLATAFORMA YOUTUBER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 EINCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 31/12/2020 | 15000.00 | 00004534232489 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS CAPACITACAO E TRSMISSAO DE LIVE NA PLATAFORMA DO YOUTUBE COM LOCACAO DE STUDIO PARA EXECUCAO DA LIVE ALDIR BLAC NOS DIAS 28 29 E 31122020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 31/12/2020 | 14000.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA DECORACAO E RECEPCAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESCARTAVEIS E MATERIAL DE SEGURANCA MASCARAS E ALCOOL GEL SERVICOS DE SEGURANCA E CONTENCAO BOMBEIRO CIVIL LOCACAO DE SONORIZACAO PRODUCAO DE BANNERS DIGITAL E DIVULGACAO PARA OS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00092904920404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SUBVENSAO SOCIAL COMO REPRESENTANTE DO ESPACO CULTURAL QUILOMBOLA DO SITIO PEDRA D'AGUA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA PELA LEI ALDIR BLANC JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 00012020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 31/12/2020 | 12000.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 31/12/2020 | 12000.00 | 00020330677420 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/12/2020 | 4000.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO O SOM DAS ITACOATIARAS EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00013047403406 | RAYANE TAVARES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A SUBVENSAO SOCIAL COMO REPRESENTANTE DO ESPACO CULTURAL DAS ARTESAES DA COMUNIDADE DE CHA DOS PEREIRA BENEFICIADA PELA LEI ALDIR BLANC JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N 00022020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00071250908426 | LUIZ EDUARDO DA COSTA LIMA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTE VISUAL EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00001769253416 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTE VISUAL FOTOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00039615472468 | EMÍLIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE REFERENTE AS OFICINAS REALIZADA CONFORME EDITAL III PRESENTE NA LEI ALDIR BLANC N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00070472206400 | RAFAEL DE LIMA PONTES | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO QUADRILHA JUNINAS EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00012655402413 | JOSELIA FERREIRA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AS OFICINAS REALIZADA CONFORME EDITAL III PRESENTE NA LEI ALDIR BLANC N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00006618940451 | MARILIA RAFAELA DE MELO OMENA | IMPORTE REFERENTE AS OFICINAS REALIZADA CONFORME EDITAL III PRESENTE NA LEI ALDIR BLANC N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTE VISUAL FOTOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00087383195434 | ROSENILDA FRANCELINO | IMPORTE REFERENTE AS OFICINAS REALIZADA CONFORME EDITAL III PRESENTE NA LEI ALDIR BLANC N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00070471871460 | JESSE DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO FOTOGRAFIA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00005774857417 | DYELLSON MOTA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTE VISUAL TATUAGEM EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00075955784772 | DJALMA BELO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTE VISUAL MOSAICO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 31/12/2020 | 900.00 | 00087265486404 | ANA CELIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 31/12/2020 | 900.00 | 00080660983400 | MARIA DA GUIA DINIZ GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00002851158473 | ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO LITERATURA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 31/12/2020 | 900.00 | 00000011701471 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00010161337406 | JOSE BATISTA DE LIRA NETO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO LITERATURA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00006108314451 | MARCIANE SILVA AMBROSIO BENICIO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO LITERATURA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00087383543491 | JOSELMA DO NASCIMENTO LIMA MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO LITERATURA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 31/12/2020 | 900.00 | 00002541711760 | JANEIDE HENRIQUE FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00096447435472 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO LITERATURA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 31/12/2020 | 900.00 | 00067574343420 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00006204260472 | SEVERINO RAMOS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO POESIA POPULAR EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 31/12/2020 | 900.00 | 00002432957407 | INÊS MARCOS DINIZ | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 31/12/2020 | 900.00 | 00044154135449 | EUNICE MENDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00079905331468 | CICERO FRANCISCO SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO MESTRE DO ACORDEON LUTIER EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 31/12/2020 | 900.00 | 00005409720458 | MARIA JOSE ILOIA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 31/12/2020 | 900.00 | 00096432896487 | MARIA ANUNCIADA CORREIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00006705637498 | LEANDRO MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO CULTURA POPULAR CAPOEIRA EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 31/12/2020 | 900.00 | 00092889654400 | SEVERINA FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 31/12/2020 | 4000.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO CIRCO EM REDE DIGITAL EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 31/12/2020 | 900.00 | 00013912896763 | ANDREA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 31/12/2020 | 900.00 | 00092889484491 | ZULEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 31/12/2020 | 900.00 | 00048658359468 | VALCELY ALVES DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/12/2020 | 900.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTESANATO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 31/12/2020 | 900.00 | 00073948942404 | MARIA JOSE DE ARAUJO HENRIQUES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTESANATO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 31/12/2020 | 900.00 | 00054854466472 | MARGARIDA MARQUES DUARTE | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 31/12/2020 | 900.00 | 00091885035420 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTESANATO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 31/12/2020 | 900.00 | 00022589740468 | TEREZINHA FERREIRA DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO NA CATEGORIA CULTURAL PATRIMONIO MATERIAL DO MUNICIPIO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 31/12/2020 | 900.00 | 00002498625496 | ROSELITA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTESANATO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 31/12/2020 | 900.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO ARTESANATO EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 31/12/2020 | 700.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 31/12/2020 | 700.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 31/12/2020 | 700.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 31/12/2020 | 700.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 31/12/2020 | 700.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/12/2020 | 700.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 31/12/2020 | 700.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 31/12/2020 | 700.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 31/12/2020 | 700.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 31/12/2020 | 700.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 31/12/2020 | 700.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 31/12/2020 | 700.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Acoes Emergenciais para o Setor Cultural - Covid -19 - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 31/12/2020 | 780.61 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO CACHE MUSICAL DE INSTRUMENTISTA CONFORME EDITAL NUMERO 022020 NA PLATAFORMA YOUTUBE EM CONSONANCIA COM A PREVISAO LEGAL PRESENTE NA LEI N° 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ADLDIR BLANC NO ARTIGO 2° E INCISO III TERMO DE CONTRATO 00032020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 31/12/2020 | 8975.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 31/12/2020 | 1600.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE 2 PORTAS DE ALUMINIO MEDINDO 1M X 220M CADA PARA IMPLANTACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 31/12/2020 | 5318.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 4261-7 FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARFRFB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 31/12/2020 | 7172.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA 4261-7 FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARFRFB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0008993 | 31/12/2020 | 3128.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 16122020 A 31122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Gestao Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalizacao dos Servicos Administrativos da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000462019 | 0009000 | 31/12/2020 | 3043.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 QSA-9291 OFG-5271 LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01122020 A 15122020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024