| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 3000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 120000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE - CISCO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N°23141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N°23141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 1200.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (COLA EXTRA 2.800 KG A), DESTINADA A FIXAÇÃO DA GRAMA DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 2300.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDROS (CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO), DESTINADAS AO PRÉDIO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 15000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0000007 | 02/01/2020 | 95000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR "JONAS ESTICADO E BANDA", REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00045114870491 | OLÍVIO DE MORAIS RIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET, PRESTADOS DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PREFEITOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, INSTALADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 600.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAÚJO AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR "ARTHUR AZEVEDO", REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE O JANTAR DOS CASAIS, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 160.20 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO COM PERMANÊNCIA DE 06 (SEIS) HORAS, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE TAXAS DE PUBLICAÇÕES E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO À GIGOV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 5500.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CATAVENTO COMPLETO (CATAVENTO TRIANGULAR PARA POÇO, TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA, TUBO PVC DE 11/4, VÁLVULA DE PÉ DE POÇO 11/4 DE BRONZE, LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4, EMENDA DE HASTE DE 1/2, CILINDRO DE BRONZE DE 2*3/4 E BARRA REDONDA DE 1/2 PARA POÇO), DESTINADO A INSTALAÇÃO NO POÇO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE MUNDO NOVO, PARA ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 500.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 1787.66 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BILHETE AÉREO DE PASSAGEM (IDA 27/02/2020 JOÃO PESSOA-JPA/SÃO PAULO-GRU - VOLTA 03/03/2020 SÃO PAULO-GRU/JOÃO PESSOA-JPA), DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO "DESPERTE SEU PODER" JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO COACHING - IBC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2020 | 486.34 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCÊNDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E SEG. OBRIGATÓRIO 2019), DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY 1.0 DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2020 | 523.34 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA), DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO GREEN GRANDE DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 1700.00 | 33976843000187 | FABRICIO RIBEIRO LEITE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE COMPRESSOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS 11), DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 9672-5 PM GURJAO-QSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 593.82 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAMA SINTÉTICA 1X4M 20MM DTEX), DESTINADAS AO PRÉDIO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2020 | 7500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIFÍCIOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 360.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000026 | 09/01/2020 | 3470.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 436.77 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PT S24 MIMO 03 CORAÇÕES E CAPSULAS DE CAFÉ, DESTINADAS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000031 | 10/01/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 480.00 | 00000905446410 | ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGE-1566, NO TRAJETO CAMPINA GRANDE-PB X GURJÃO-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 480.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-2949; OFE-3862; OGE-5332; OFH-7781; QFT-1763 E QFT-2093, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 1654.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 166 REFEIÇÕES (03 CAFÉ DA MANHA E 163 ALMOÇOS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, EQUIPES DE ESF ENTREOUTROS), CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 30.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR EXAMES, NO DIA10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 1800.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA 10043013406 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, 02 TABLADOS, ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 1000.00 | 26246881000119 | JOSE WILK FERREIRA DE MELO 08429509402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 12 FISCAIS DE CONDUTA (12 DIÁRIAS), DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 267.74 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 17845.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000037 | 10/01/2020 | 159283.94 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 6ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇO N° 001/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.01/2018. | 00462018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 850.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES (85 ALMOÇOS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERMANÊNCIA DE 06 (SEIS) HORAS, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE TAXAS DO TERMO ADITIVO 1038905-09 JUNTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SOLICITAR EMISSÃO DE ABATIMENTO DE GEFIP JUNTO À RECEITA FEDERAL (SEDE CAMPINA GRANDE), NO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 360.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/PREPARO DE 1000 SALGADOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ARTISTAS NO CAMARIM, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICADO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 660.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/PREPARO DE 05 BOLOS DECORADOS, SENDO 03 BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADOS NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO E 02 BOLOS CONSUMIDOS DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 1000.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TELÃO, EM GRID DE ALUMÍNIO, MEDINDO 7MX4M, COM PROJEÇÃO FULL HD, DESTINADOS A TRANSMISSÃO DAS APRESENTAÇÕES E ENTREVISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 4000.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TV PRESTADOS COM TRANSMISSÃO EM HD, MONTAGEM DE ESTÚDIO EM TS 6Mx5M CLIMATIZADO, FILMAGENS COM 05 CÂMERAS SONY NX5-R 4K, GRUA DE 8 METROS E IMAGENS AÉREAS COM DRONE, DESTINADOS A TRANSMISSÃO DAS APRESENTAÇÕES E ENTREVISTAS COM ARTISTAS E AUTORIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2020 | 440.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE 02 LASANHAS, LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO JANTAR DE NATAL E ANO NOVO DAS EQUIPES PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000048 | 13/01/2020 | 5113.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000049 | 13/01/2020 | 2036.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 1000.00 | 32887006000119 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES 12151878406 - GIVALDO - MECANICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D’ÁGUA, CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, BEM COMO REPARO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/01/2020 | 307.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 400.00 | 00005182707428 | AMAURI NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AMARI NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2020 | 400.00 | 00010289719402 | ALCEANDRO FAUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALCEANDRO FAUSTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2020 | 300.00 | 00009774875478 | ERMAEL CARLOS SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERMAEL CARLOS SILVA FREIRE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2020 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2020 | 400.00 | 00009148902470 | HEITOR PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HEITOR PEREIRA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 400.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 250.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 14/01/2020 | 11000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (01 DIÁRIA DE PALCO 14X10m, 01 DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, 02 DIÁRIAS DE GRUPO GERADOR E 45 METROS DE GRID), UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 14/01/2020 | 805.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIZZA DIVERSAS, SALGADO DIVERSOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA POLICIA MILITAR E FISCAIS DE CONDUTA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACOS) EM CALÇAMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: JOÃO MEDEIROS RAMOS, DEUSDETE CORREIA DE QUEIROZ E PARTE DA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 2400.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICO ESPECIALIZADO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE UMA ÁREA MEDINDO 03 HECTARES, LOCALIZADO NO BAIRRO SEBASTIÃO BORGES COUTINHO (PEDREGAL), NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COM A FINALIDADE DE FUTURA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200294749, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/01/2020 | 150.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE 500 SALGADOS, DESTINADOS A CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/01/2020 | 400.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) COMPLETA DA AMOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DA CANTADA NATALINA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE2019, PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2020 | 300.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 15/01/2020 | 650.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA 10582912466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADANO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO PORTAL WWW.FESTPB.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 5633.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (50BLS PRESCRIÇÃO MÉDICA, 2000 FLS PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA, 2000 FLS TABELA ETIQUETA DENGUE/ENTOMOLOGIA, 15 BLS FICHA GERAL PRÉ NATAL, 150 BLS RECEITUÁRIO, 1.200UN ENVELOPES PRONTUÁRIO FAMILIAR, 30BLS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 1.200UN REQUISIÇÕES DE MAMOGRAFIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2020 | 3020.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (30BLS REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO, 50 BLS EVOLUÇÃO CLINICA, 20 BLS FICHA "B-GES" - ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES, 30 BLSDE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO, 20BLS FICHA ACOMP. DO DESENVOLVIMENTO – INFANTIL, 1.500UN DE REGISTRO PERMANENTE DE VACINAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2020 | 1100.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 16/01/2020 | 1350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2020 | 60.00 | 00003977389432 | MACIELMA CANDIDO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETÁRIA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 16/01/2020 | 5499.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIA PUB LED 100W 5000K), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/01/2020 | 5499.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIA PUB LED 100W 5000K), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 17/01/2020 | 700.00 | 00009884950407 | JOSE VAMBERTO DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO (AFIXAÇÃO) DE 54 POSTES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM OS NOMES DAS RUAS, INSTALADOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 17/01/2020 | 1600.00 | 00005548988450 | WILLIAM CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) BANCOS DE ALVENARIA, EM DIVERSAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO BORGES COUTINHO E INSTALAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA BRINQUEDOTECA MARIA DAS NEVES COUTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 17/01/2020 | 1000.00 | 00009927500408 | LUAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E INSTALAÇÃO DA REDE D’ÁGUA, BEM COMO INSTALAÇÃO DA PLACA DA FACHADA EXTERNA, SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES COUTINHO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 17/01/2020 | 1500.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 110M² DE GRAMA SINTÉTICA, NO PARQUE EXTERNO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES COUTINHO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2020 | 60.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERMANÊNCIA DE 06 (SEIS) HORAS, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SOLICITAR EMISSÃO DE ABATIMENTO DE GEFIP JUNTO À RECEITA FEDERAL (SEDE CAMPINA GRANDE), NO DIA 17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2020 | 300.00 | 00012337756424 | KAIO RENNAN CAMILO DE MORAIS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAIO RENNAN CAMILO DE MORAIS LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 17/01/2020 | 1320.00 | 07363486000171 | OTICA NOSSA SENHORA DAS DORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ÓCULOS (ARMAÇÃO DIVERSAS, LENTE MULT INC E LENTE VS FOTO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A SENHORA ROSALVA GONÇALVES PEREIRA E AOS SENHORES SEBASTIÃO QUARESMA DE OLIVEIRA E JOSÉ MARTINHO DANTAS MEIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2020 | 40.05 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA, NO DIA 17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2020 | 40.05 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGÊNITA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA, NO DIA 17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 17/01/2020 | 200.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMÔMETRO (TIPO ESPETO A PROVA D’ÁGUA), DESTINADO AO TRABALHO DE INSPEÇÃO REALIZADO PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/01/2020 | 1579.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 550.00 | 26246881000119 | JOSE WILK FERREIRA DE MELO 08429509402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 06 FISCAIS DE CONDUTA (06 DIÁRIAS), DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/01/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 21/01/2020 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 21/01/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/01/2020 | 6220.00 | 33474352000138 | STELLA MARIS ALVES ARAUJO 07250013300 - MOTTIVARE GIFTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS (100 GARRAFAS DE ALUMÍNIO, 100 CANETAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO, 80 CAMISETAS EM 100% POLIÉSTER IMPRESSAS EM SUBLIMAÇÃO - FRENTE E VERSOE 80 BOLSAS PERSONALIZADAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/01/2020 | 888.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURÕES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/01/2020 | 800.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA 10043013406 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 01 TABLADO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2020 | 11046.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000098 | 21/01/2020 | 1891.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/01/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/01/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2020 | 320.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEX NUNES QUARESMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2020 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 21/01/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/01/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/01/2020 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/01/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/01/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2020 | 250.00 | 00037339494472 | JOAO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO FIRMINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/01/2020 | 60.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35/36/85A 2K), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DP BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/01/2020 | 420.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (BATERIA M60GD MOURA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/01/2020 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/01/2020 | 3340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/01/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/01/2020 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER HP 35/36/85A 2K), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/01/2020 | 2400.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE GERADOR ELÉTRICO DE 180KVA, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012020 | 0000122 | 22/01/2020 | 10500.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR "NENO O MAGNÍFICO", REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 22/01/2020 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA - ALBERTO BAKANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR "ALBERTO BAKANA", REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/01/2020 | 382.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2020 | 4373.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2020 | 17218.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2020 | 700.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2020 | 619.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2020 | 5101.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2020 | 3106.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/01/2020 | 500.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE REBOQUE, PARA TRANSPORTAR O VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE-5947, NO TRAJETO DE GURJÃO-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONSERTO MECÂNICO, VEICULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2020 | 400.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2020 | 300.00 | 00004752259451 | JOS? BONIF?CIO FLOR?NCIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ BONIFÁCIO FLORÊNCIO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2020 | 450.00 | 00005221553406 | ERIVANDA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ERIVANDA GOMES DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2020 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENTO BORGES DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2020 | 400.00 | 00010948240466 | MAYCON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAYCON DOS SANTOS LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 24/01/2020 | 551.98 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 24/01/2020 | 130.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CRACHÁS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 24/01/2020 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) ANALISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/01/2020 | 1500.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM AMORTECEDOR, COIFA HOMOCINETICA E KIT EMBREAGEM) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 100 SAE 90 GL-4 TUTELA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CAMINHÃO F-11000 DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 24/01/2020 | 800.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE PROVAS E ATIVIDADES, DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000145 | 27/01/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/12 A 25/01 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2020 | 200.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAQUEL ALMEIDA MARINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 81.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 216.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000153 | 28/01/2020 | 791.05 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/01/2020 | 692.60 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 60.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NODIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 405.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000157 | 28/01/2020 | 3798.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 135.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/01/2020 | 581.01 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000152 | 28/01/2020 | 1671.34 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA POROUTROS MOTIVOS Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇAO AGRICOLA | DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/01/2020 | 1996.00 | 00003136931459 | MARIA ELEUNAIDA FERNANDES GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE MILHO E SEMENTES DE SORGO GRÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 08 (OITO) HORAS, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB EM VEICULO PRÓPRIO, REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS CONTAS BANCARIA PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB JUNTO À AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JGB, NO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 29/01/2020 | 49.40 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2020 | 90.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES, NO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ISMAEL DE FARIAS CÂNDIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 117.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 7470.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 5200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 2080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 1040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 32984.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 22860.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 4181.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 9150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 2600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 5333.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 17480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 14266.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 8973.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 1040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000163 | 30/01/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGA FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000166 | 30/01/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 130.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CRACHÁS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 1056.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES (22 CAFÉ DA MANHA, 45 ALMOÇOS E 43 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DOANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 3320.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 15840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 514.27 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMARCAÇÃO DO BILHETE AÉREO DE PASSAGEM (LOCALIZADOR TO87JC NOTA FISCAL Nº 00000003 - IDA 27/02/2020 JOÃO PESSOA-JPA/SÃO PAULO-GRU - VOLTA 03/03/2020 SÃO PAULO-GRU/JOÃO PESSOA-JPA), DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PROFESSIONAL & SELF COACHING – PSC JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO COACHING - IBC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 3710.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 390 REFEIÇÕES (95 CAFÉ DA MANHA, 145 ALMOÇOS E 150 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL (INCLUINDO REFORÇO POLICIAL DURANTE OS EVENTOSDE 02/01/2020 E PADROEIRO NOS DIAS 17,18 E 20) QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 1540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 11730.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 3850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 1340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 30/01/2020 | 815.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIZZAS DIVERSAS, SANDUICHE E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA POLICIA MILITAR E FISCAIS DE CONDUTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO,PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 4150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 2380.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 1098.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 38068.35 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 12060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 1040.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 15253.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 22540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 12640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 49093.10 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 21033.76 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 158818.97 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 9057.53 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: VEREADOR MILTON HENRIQUE GONÇALVES, SEVERINO BORGES DA NÓBREGA E PARTE DA RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2020 | 11046.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2020 | 100000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 31/01/2020 | 280.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LONA DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2020 | 1200.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA USB EPSON (PERFECTION PHOTO V370), DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2020 | 250.00 | 00080069258791 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO SOUZA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2020 | 300.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA SORAYA DE MOURA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2020 | 100.00 | 00013329646489 | MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDUARDA NUNES ESTRELA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2020 | 200.00 | 00011307598498 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2020 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2020 | 200.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/02/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 03/02/2020 | 1110.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS (PNEU 175/70R14 DUNLOP) E PEÇAS (LÂMPADA H7 PH12972), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000229 | 03/02/2020 | 272.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDA DE COMPROMISSO PERMANENTE TAM 145X205M), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 03/02/2020 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANGUITO ADULTO PARA TENSIOMETRO E OLIVA AURICULAR - PAR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 03/02/2020 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BALANÇA CAP.120KG MECÂNICA MOD. BR9012), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, NA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 03/02/2020 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT MOD.ER200 AZUL E ESTETOSCÓPIO SERIE ZINCO RAPPAPORT VERDE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 03/02/2020 | 260.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ELETRODO OK 4804-5MM E ELETRODO - 3,25 P/CORTE), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 03/02/2020 | 350.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARRETA DUPLA PEQUENA, PEÃO EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE ENGRENAGEM E TAMPA PARA CAIXA DE ENGRENAGEM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO INSTALADO NO POÇO PÚBLICO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 03/02/2020 | 340.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PLASTU SOLD 60 MM CL 15, JOELHO PLAST SOLD 90 60MM, FLANGE VIQUA BORR 60MMX2, REG VIQUA ESF SOLD 60MM, ADESIVO POLY 75 G S/CART E LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INSTALADO NO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO CIPRIANO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/02/2020 | 1650.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SOLA 2X3/4 E TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS INSTALADOS NOS POÇOS PÚBLICOS DAS COMUNIDADES DO ANGICO, RIACHO DOS REIS E RIACHOSALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2020 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO EVENTO NOVO FUNDEB - UM DESAFIO, REALIZADO NO HOTEL MANAÍRA, LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL EDSON RAMALHO, Nº 1131, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 04/02/2020 | 290.00 | 12737318000139 | G SOARES SERVICOS AUTOMOTIVOS E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO DE VELA CORSA CELTA MPFI 8V 97/PALIO STILO 8V SCG73 E VELA IGNICAO GP BPR6EGP NGK), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 04/02/2020 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO MACA COM GRADES E RODÍZIOS COM COLCHÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (LOCOMOÇÃO DE PACIENTES) DENTRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 04/02/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 04/02/2020 | 700.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2020 | 3245.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA - IEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MUNÍCIPIO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO Á IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO COM CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64955/2019, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O NÚCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI NA PARAÍBA - IEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2020 | 40.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2020 | 40.05 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - ESPEP, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2020 | 40.05 | 00085444480468 | EDNA BRITO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - ESPEP, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 05/02/2020 | 534.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARABRISA ARGO 17/S/SENSOR CHUVA PILKINGTON), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2020 | 16029.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2020 | 8995.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2020 | 228.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/02/2020 | 220.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO WO121, ELEMENTO FILTRO FAP2829, FILTRO COMB KL0582 E ELEMENTO FILTRO AKX35323) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 0W20 SINT 98550549 ACDELCO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 05/02/2020 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 05/02/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS EMILIANO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2020 | 60.07 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR ELETIVO (CONSELHEIRO TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONALIZADA PARA OSCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA QUE ABRANGERÃO MATÉRIAS COMO: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGÓGICA, TRABALHO INFANTIL, ALÉM DA ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2020 | 60.07 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR ELETIVO (CONSELHEIRO TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONALIZADA PARA OSCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA QUE ABRANGERÃO MATÉRIAS COMO: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGÓGICA, TRABALHO INFANTIL, ALÉM DA ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2020 | 60.07 | 00010155632442 | RENATA CANTALICE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDORA ELETIVA (CONSELHEIRA TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONALIZADA PARA OSCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA QUE ABRANGERÃO MATÉRIAS COMO: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGÓGICA, TRABALHO INFANTIL E ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2020 | 60.07 | 00007396905400 | ILDENISE NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDORA ELETIVA (CONSELHEIRA TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONALIZADA PARA OSCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE ABRANGERÃO MATÉRIAS COMO: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGÓGICA, TRABALHO INFANTIL E ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2020 | 60.07 | 00007528829455 | JUSTINA VALERIA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDORA ELETIVA (CONSELHEIRA TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONALIZADA PARA OSCONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE ABRANGERÃO MATÉRIAS COMO: PAUTA PROTETIVA, PAUTA PEDAGÓGICA, TRABALHO INFANTIL E ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2020 | 1073.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2020 | 228.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2020 | 11601.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2020 | 27778.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 06/02/2020 | 250.00 | 00037978250482 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) ALMOFADAS, A SEREM UTILIZADAS NA SALA DE CINEMA DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 06/02/2020 | 1500.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA M.E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000270 | 06/02/2020 | 58243.18 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 7ª BOLETIM DE MEDIÇÃO (FINAL) DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇON° 001/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.01/2018. | 00462018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 06/02/2020 | 3000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PEQUENO PORTE (02 DIÁRIAS), UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2020 | 400.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2020 | 450.00 | 00003091111458 | MARIZETE MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIZETE MORAIS DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2020 | 400.00 | 00008946052406 | ROBERIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROBERIA DE SOUZA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2020 | 250.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2020 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2020 | 300.00 | 00004438063493 | ELIANA DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIANA DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000267 | 06/02/2020 | 179.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM (ABDOMEN TOTAL, MAMOGRAFIA E RX TORAX), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2020 | 40.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781 PARA REALIZAR MANUTENÇÃO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 07/02/2020 | 220.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO FIAT WO120, ELEMENTO FILTRO FAP2829, FILTRO DE COMB KL0582 E ELEMENTO FILTRO AKX35323) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 0W20 SINT 98550549 ACDELCO), DESTINADOS A MANUTENÇÃODO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 07/02/2020 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2020 | 244.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2020 | 166.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2020 | 241.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2020 | 345.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 07/02/2020 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2020 | 309.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS POLICIAIS E DA DELEGACIA POLICIAL, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2020 | 133.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2020 | 400.00 | 00007659605755 | ADAILTON FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADAILTON DE FARIAS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2020 | 450.00 | 00002269606418 | MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES FARIAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2020 | 450.00 | 00005553910439 | ELIZANGELA DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIZANGELA DE FARIAS OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON RIBEIRO LEITE, PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO, REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PARECER DO LAUDO MÉDICO EM ANEXO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2020 | 489.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS) E CLUBE DE MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2020 | 416.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2020 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2020 | 193.43 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2020 | 6247.60 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINISTÉRIO DO TURISMO, COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS), A TÍTULO DO CONVÊNIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2020 | 152.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (BIBLIOTECA, BRINQUEDOTECA E CASA DE APOIO), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2020 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2020 | 155.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, BRINQUEDOTECA E CASA DE APOIO, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2020 | 146.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2020 | 578.06 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (CONVÊNIO), A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2020 | 6727.77 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (CONVÊNIO Nº 073/2019), A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 07/02/2020 | 7000.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE UMA QUADRA COBERTA, COM BASE NO MODELO DO FNDE, ENTREGUE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA SER CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/02/2020 | 650.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2020 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000312 | 10/02/2020 | 5447.06 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2020 | 849.34 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ITENS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A VIII SEMANA PEDAGÓGICA DE GURJÃO-PB, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODODE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/02/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000314 | 10/02/2020 | 5741.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2020 | 17888.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000313 | 10/02/2020 | 16214.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2020 | 500.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2020 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2020 | 40.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 05 (CINCO) CRACHÁS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000310 | 10/02/2020 | 774.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000311 | 10/02/2020 | 983.64 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2020 | 330.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/02/2020 | 1110.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 111 REFEIÇÕES (73 ALMOÇOS E 38 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000307 | 10/02/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000309 | 10/02/2020 | 3643.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/02/2020 | 826.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 151 REFEIÇÕES (02 CAFÉ DA MANHA, 75 ALMOÇOS E 06 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, EQUIPESDE ESF ENTRE OUTROS), CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000303 | 10/02/2020 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000315 | 10/02/2020 | 108.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000316 | 10/02/2020 | 10710.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000317 | 10/02/2020 | 14942.93 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 11/02/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 11/02/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000336 | 11/02/2020 | 6847.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000337 | 11/02/2020 | 340.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000338 | 11/02/2020 | 3941.58 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 11/02/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 11/02/2020 | 650.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA 10582912466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VTS INSTITUCIONAL, COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) E EVENTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL WWW.FESTPB.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2020 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2020 | 200.00 | 00009884932417 | MARIA DOS MILAGRES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 11/02/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/02/2020 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/02/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 11/02/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 11/02/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 11/02/2020 | 1800.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E REPAROS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7139 (REPARO NO CHASSI, SUPORTE DE BOMBA D’ÁGUA E CÁRTER DE PROTEÇÃO DO MOTOR) E TRATOR DE ESTEIRA D4D (REPAROS EMPINOS E ESTEIRA DE LOCOMOÇÃO), VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 11/02/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 11/02/2020 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 11/02/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 11/02/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 11/02/2020 | 15500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS DIVIDIDAS POR SEGMENTOS PARA PROFESSORES, EQUIPES TÉCNICAS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO PERÍODODE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE A VIII SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (CASA DE APOIO), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 12/02/2020 | 1748.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CORDÃO PARALELO 2X1,50MM, LÂMPADA FLUORESCENTE T10 40W, REATOR ELETRÔNICO 2X40W AFP-MG, CALHA COMERCIAL 2X40 BRANCO, SOQUETE ANTI-VIBRATORIO FLUOR - DECOR, CENTRO DE DISJ. P 3/4 - RIBEIRO, DISJUNTOR UNIPOLAR 020A ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MEDEIROS RAMOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 12/02/2020 | 90.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CARIMBOS TRODAT REF.4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2020 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2020 | 300.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00006681728430 | MARCUS VINICIUS DE QUEIROZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 12/02/2020 | 885.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRO E ELEMENTO FILTRA) E LUBRIFICANTES (ÓLEO MOTO HELIX ULTRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 12/02/2020 | 115.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA) E OXISANITIZAÇÃO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO GREEN GRANDE DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000348 | 12/02/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 12/02/2020 | 1944.55 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/02/2020 | 2799.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA ELETRÔNICA U 25W, TOMADA 2P+T 10A SOBREPLUS, SOQUETE E-27 S/CHAVE-FOXLUX, CABO FLEX. 1,50MM 750V BC, CABO FLEX. 2,50MM 750V PT, DISJUNTOR UNIPOLAR 032A,DISJUNTOR UNIPOLAR 025A, ELETRODUTO PVC 1/2" C/ ROSCA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALBERTO VOLBAN BURITI DE OLIVEIRA, IMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 13/02/2020 | 330.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TENSOR DA CORREIA DENTADA, FILTRO AR FIAT PALIO/SIENA, TAMPA DE OLEO MOTOR FIAT, CORREIA FIAT DENTADA 12 40956X22XS GATE E COIFA HOMOCINETICA FIAT 3.1 90409 LIGMAX) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 100 SAE 90 GL-4 TUTELA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000360 | 13/02/2020 | 3563.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000361 | 13/02/2020 | 1133.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA (PROGRAMA SAÚDE MENTAL) PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000362 | 13/02/2020 | 1155.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000363 | 13/02/2020 | 330.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 13/02/2020 | 388.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 13/02/2020 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS SEGUINTES RUAS: JOSÉ DE ANCHIETA MARACAJÁ, MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA E JULIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 13/02/2020 | 2400.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICO ESPECIALIZADO, PRESTADOS NO ANALISE DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, LOCAL DESTINADO À FUTURA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 14/02/2020 | 1224.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 102 (CENTO E DUAS) ARVORES, LOCALIZADOS NAS RUAS: HERETIANO FARIAS GURJÃO, VALDECI BORGES DA NÓBREGA, VICENTE BORGES GURJÃO, DEUSDETE CORREIA DE QUEIROZ, MANOEL ANTERO DE FARIAS, MANOEL DE FARIAS GURJÃO E DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO DE QUEIROZ, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 14/02/2020 | 229.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO PORTÁTIL (TR849 USB 127), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 14/02/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2020 | 160.20 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO, REALIZADO PELO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 14/02/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2020 | 120.15 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE RG, REALIZADO NO INSTITUTODE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 14/02/2020 | 350.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA TFR 60 PVD), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 14/02/2020 | 1694.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS BICAS (CALHAS) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, E CONCERTO DAS BICAS (CALHAS) E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ACADEMIADE SAÚDE, IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2020 | 250.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À SENHORA NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2020 | 500.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2020 | 150.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 14/02/2020 | 1400.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FARIAS, FALECIDA NO DIA 29/01/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2020 | 250.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2020 | 1100.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2020 | 120.15 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS REALIZADOS PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2020 | 2181.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO DÉBITO DE FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - GRDE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000387 | 18/02/2020 | 1587.60 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000389 | 18/02/2020 | 1641.85 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 18/02/2020 | 1885.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES, CONVIDADOS E PALESTRANTES, DURANTE A VIII SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 18/02/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000388 | 18/02/2020 | 425.30 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIII SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 18/02/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000386 | 18/02/2020 | 1774.10 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2020 | 200.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 19/02/2020 | 82.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL DE TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 19/02/2020 | 340.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 19/02/2020 | 164.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000403 | 19/02/2020 | 1511.90 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 19/02/2020 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE AYNE KELLY BORGES BARROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/02/2020 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-1060), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 19/02/2020 | 1273.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 19/02/2020 | 3459.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UBS MARTINS ANANIAS (CIPRIANO), UBS ITAMAR DA SILVA CLEMENTINO (RIACHO DOS REIS) E UBS BOANERGES DE QUEIROZ(RIACHO SALGADO), IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 19/02/2020 | 584.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 19/02/2020 | 3400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS (PNEU 275/80R22,5 PIRELLI TL 149/46M FR85), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15.190 (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 19/02/2020 | 3400.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS (PNEU 275/80R22,5 PIRELLI TL 149/46M FR85), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 19/02/2020 | 1470.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (PNEU 750X16 CT52 12 L, CÂMARA 750R16 MAGNUM E PROTETOR ARO 16 IRBO FLEX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE IVECO (ESCOLAR) DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 19/02/2020 | 1470.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (PNEU 750X16 CT52 12 L, CÂMARA 750R16 RADIAL TORTUGA E PROTETOR ARO 16 IRBO FLEX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 19/02/2020 | 4287.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, EUTÁLIA RAMOS E DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS, IMÓVEIS PERTENCENTES ÀSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 19/02/2020 | 2816.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA PARA ATENDER AO PROJETO "SALTA Z" - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO DE AGUA, FIRMADOEM PARCERIA COM A FUNASA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO RIACHO DAS COBRAS/CAMPO CUMPRIDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 11302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 19/02/2020 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 19/02/2020 | 2980.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (PNEU 1000X20 FORMULA PIRELLI, CÂMARA 1000R20 MAGNUM E PROTETOR ARO 20 IRBOFLEX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/02/2020 | 2980.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (PNEU 1000X20 FORMULA PIRELLI, CÂMARA 1000R20 MAGNUM E PROTETOR ARO 20 IRBOFLEX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26.280 (CAÇAMBA) DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000404 | 19/02/2020 | 797.80 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2020 | 11765.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/02/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2020 | 3850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2020 | 1345.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2020 | 4150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2020 | 2390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2020 | 37866.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2020 | 40.05 | 00003514639418 | HELDER DINIZ SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, REALIZADO NO 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2020 | 40.05 | 00007186689442 | MARIA GILMARIA VALE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, REALIZADO NO 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2020 | 40.05 | 00005234509400 | ANDREA BARBOZA LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, REALIZADO NO 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2020 | 40.05 | 00008859206430 | MARIANA SILVA LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, REALIZADA NO 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/02/2020 | 450.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 20/02/2020 | 1512.88 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 20/02/2020 | 1543.80 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/02/2020 | 2110.19 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/02/2020 | 1360.80 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (JOSÉ BELO, BENTO VICENTE E VIRGEM DOS POBRES) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2020 | 13488.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2020 | 23020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2020 | 13033.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - COLÔNIA DE FERIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2020 | 38316.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2020 | 121304.45 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2020 | 7353.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2020 | 32219.13 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2020 | 23430.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2020 | 17500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2020 | 3245.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2020 | 10266.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2020 | 3266.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2020 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2020 | 13200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2020 | 9045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/02/2020 | 3340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2020 | 80.10 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FAZER AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, NODIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2020 | 3335.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2020 | 15895.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000421 | 20/02/2020 | 410.10 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2020 | 1545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/02/2020 | 965.68 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 20/02/2020 | 205.84 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À DECORAÇÃO E FANTASIAS DO BAILE DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/02/2020 | 1003.87 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BRINQUEDOS E UTENSÍLIOS), DESTINADOS AOS IDOSOS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 20/02/2020 | 278.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROCESSADOR RI-7630/90 600W WALITA E 01(UMA) BATEDEIRA B-23 NP-2 BELA MASSA INOX 220V, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/02/2020 | 286.17 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 20/02/2020 | 830.12 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2020 | 8530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/02/2020 | 400.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 21/02/2020 | 350.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO DA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA ABRILHANTAR O "BAILE DE CARNAVAL" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2020 | 300.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 21/02/2020 | 1200.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2020 | 5133.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2020 | 2797.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 21/02/2020 | 350.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFH-7781; QFT-1763; QFT-2093; OGE-6999; OFX-7369 E QFT-7288), PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2020 | 2647.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2020 | 16514.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 21/02/2020 | 950.00 | 00042150116472 | HUMBERTO VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO UTILIZADO NA CERCA VIVA (CAPINAGEM E TRATAMENTO), BEM COMO NO CAMPO DE PRODUÇÃO DA RAQUETE DE PALMAS RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIM, IMPLANTADOS NAS LAGOAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2020 | 800.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2020 | 541.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 27/02/2020 | 1582.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (7W2326/ FILTRO LUBRIFICANTE, 3619554-DN/ FILTRO COMBUSTÍVEL, 1561200-DN/ FILTRO COMBUSTÍVEL, 2277448-DN/ FILTRO AR PRIMÁRIO, 2277449/ FILTRO AR SECUNDÁRIO, 9968353/ FILTRO TRANSMISSÃO, 8250/ DENTE RETRO 416 C D E, 2011238/ PINO E 2011239/ FIXADOR DO PINO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000484 | 27/02/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000485 | 27/02/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/01 A 25/02 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2020 | 400.00 | 00010562725466 | WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2020 | 400.00 | 00010084127406 | JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JULIA JAIANE SILVA DO NASCIMENTO GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 27/02/2020 | 531.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA FUTSAL MAX 100 VII TERM - PENALTY, BOLA TOPPER FUTSAL SLICK 2020 AZUL - U, BOMBA SAC 670031 - PENALTY, ESCADA DE AGILIDADE VP1012 - VOLLO E PRATO DEMARCATÓRIO DE QUADRA 19 CM - ZONA LIVRE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 27/02/2020 | 1500.00 | 34073359000100 | ELIANE DE FARIAS BEZERRA 05235427475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIOS DE COZINHA, BEM COMO REPARO E PINTURA NAS PORTAS E PRATELEIRAS DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEMESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 27/02/2020 | 685.53 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BRINDES DISTRIBUÍDOS DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIADO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 27/02/2020 | 199.50 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MAQUIAGENS), DESTINADOS AOS BRINDES DISTRIBUÍDOS DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EVENTO REALIZADO PELASECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2020 | 500.00 | 00026436585826 | LUCELIO DA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCELIO DA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2020 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2020 | 400.00 | 00070714783412 | ANTONIO FABIO RAMOS SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO FABIO RAMOS SIMÕES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2020 | 300.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2020 | 400.00 | 00010081738439 | ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 28/02/2020 | 830.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/02/2020 | 972.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/02/2020 | 262.80 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2020 | 1075.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2020 | 229.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 28/02/2020 | 2844.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 299 REFEIÇÕES (73 CAFÉ DA MANHA, 124 ALMOÇOS E 102 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000489 | 28/02/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 28/02/2020 | 2000.00 | 00006681728430 | MARCUS VINICIUS DE QUEIROZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000505 | 28/02/2020 | 5519.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000516 | 28/02/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 28/02/2020 | 2660.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 70 (SESSENTA) CAMISAS TIPO POLO EM MALHA PIQUET, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2020 | 1125.19 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 28/02/2020 | 220.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO WO121, ELEMENTO FILTRO FAP2829, FILTRO COMBUSTÍVEL KL0582 E ELEMENTO FILTRO AKX35323) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 0W20 SINT 98550549 ACDELCO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 28/02/2020 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000511 | 28/02/2020 | 67.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000512 | 28/02/2020 | 12123.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000513 | 28/02/2020 | 10356.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2020 | 183.47 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2020 | 183.47 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT DUCATO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2020 | 1361.80 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2020 | 993.33 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (MULTAS - STTP RE02303288 E STTP RE02351204), DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2020 | 16486.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2020 | 8742.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2020 | 229.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/02/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANALISES MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/02/2020 | 550.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA (PATROL) E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000509 | 28/02/2020 | 15163.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/02/2020 | 910.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOTOR OP4 0.50HP 220V MONOFASICO 60HZ, ALTRI ELETRODO NIVEL 03589, CAPACITOR 380V PERM. 16UF E CAPACITOR 380V PERM. 15UF), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DA SERROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2020 | 600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA D’ÁGUA SUBMERSA (0,5 CV MONOFÁSICA - TROCA DE DOIS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO, DOIS ROTOR, LIMPEZA DO BOMBEADOR E REBOBINAMENTO DO MOTOR), LOCALIZADA NOS POÇOS PÚBLICO PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE ANGICO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2020 | 11046.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 28/02/2020 | 2100.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS BÁSICAS DE MALHA COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 6º CAVALGADA DE GURJÃO-PB, EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 28/02/2020 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000508 | 28/02/2020 | 5676.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/02/2020 | 1578.51 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/02/2020 | 506.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (100 MISTOS QUENTES, BOLOS, SUCOS, CAFÉ E BISCOITOS), DESTINADOS A 1º REUNIÃO DA ESCOLA DE PAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 28/02/2020 | 360.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARAÍBA DE GURJÃO (GURJÃO-PB)X SÃO BENTO (BOA VISTA-PB), A SER REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, VÁLIDO PELA 2º RODADA DA 13º COPA CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/02/2020 | 5887.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000519 | 28/02/2020 | 21573.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 28/02/2020 | 480.00 | 00001584603402 | ADELIANO FERREIRA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO À EQUIPE DO PARAÍBA ESPORTE CLUBE DE GURJÃO (GURJÃO-PB), QUE PARTICIPARA DA 13º COPA CARIRI DE FUTSAL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2020 | 182.92 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2020 | 185.79 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2020 | 11912.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2020 | 28304.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/03/2020 | 2936.64 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (08 TABLETS NB185 M/S QUADCORE BCO), DESTINADOS A SORTEIO (DISTRIBUIÇÃO) ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO DA VOLTA AS AULAS DO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/03/2020 | 1400.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) TAMBORES DE PLÁSTICO BOMBONA, DESTINADOS À COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/03/2020 | 750.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRAJETO DE GURJÃO-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À SEDE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO FUNDEB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/03/2020 | 780.00 | 11941580000138 | MARIO CRISTIAN RODAS POZA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS DE CAPRINOS E OVINOS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL (AGRICULTURA) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2020 | 120.15 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NO DIA 02 DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2020 | 350.00 | 00012315328403 | YANNKA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNKA GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2020 | 200.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2020 | 400.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2020 | 400.00 | 00005521332480 | MARIA DAS GRA?AS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2020 | 400.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEX NUNES QUARESMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2020 | 40.05 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAS - EAPV, COM ÊNFASE NA VACINA DE FEBRE AMARELA, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2020 | 40.05 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAS - EAPV, COM ÊNFASE NA VACINA DE FEBRE AMARELA, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2020 | 40.05 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAS - EAPV, COM ÊNFASE NA VACINA DE FEBRE AMARELA, REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000554 | 03/03/2020 | 431.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM (01 RX COLUNA LOMBAR, 02 RX MÃOS E PUNHOS, 03 ABDÔMEN TOTAL E 04 TC FACE), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 03/03/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 03/03/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 03/03/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO - TP Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 03/03/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2020 | 34243.97 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RESTITUIÇÃO) DE CREDITO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N° 803418/2014, QUE TINHA COMO OBJETIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: NEMÉSIO DE FARIAS SOUZA, IRACI DE FARIAS TEIXEIRA, MANOEL ANTERO DE FARIAS E LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/03/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL E 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS A SEREM CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 04/03/2020 | 204.00 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ALCOOL GEL COPERALCOOL 70INPM CXA 1 X 12 500G), DESTINADOS À HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 04/03/2020 | 1556.58 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 04/03/2020 | 319.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 04/03/2020 | 620.51 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO 2020 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 04/03/2020 | 700.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 04/03/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/03/2020 | 1005.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG (15 BOTIJÕES = 195 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2020 | 60.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE ATÉ 06 HORAS DE PERMANÊNCIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FAZER AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 04/03/2020 | 261.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 04/03/2020 | 242.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRA E FILTRO COMBUSTÍVEL) E LUBRIFICANTES (ÓLEO MOTO HELIX ULTRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-2949, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 04/03/2020 | 473.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 20.000 KM (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA) E OXISANITIZAÇÃO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2949, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 04/03/2020 | 2198.67 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 04/03/2020 | 1627.11 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 04/03/2020 | 441.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 04/03/2020 | 683.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2020 | 400.00 | 00005011231488 | VICENTE DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VICENTE DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 04/03/2020 | 103.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2020 | 250.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2020 | 300.00 | 00013585455450 | ORLANDO PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ORLANDO PEREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2020 | 450.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/03/2020 | 300.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAQUEL ALMEIDA MARINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2020 | 250.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2020 | 400.00 | 00005813483462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000591 | 05/03/2020 | 837.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N°23.124-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 05/03/2020 | 1300.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000576 | 05/03/2020 | 8900.00 | 32690826000116 | CLAUDIA MARIA SILVA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE) PRÓTESES DENTARIA, SENDO 27 (VINTE E SETE) PRÓTESES TOTAL SUPERIOR MAXILAR, 19 (DEZENOVE) PRÓTESES PARCIAL MAXILAR, 22 (VINTE E DUAS) PRÓTESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR E 21 (VINTE E UMA) PRÓTESES DENTARIA PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2020 | 120.15 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 05/03/2020 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM ANALISADOR SDH20, N° DE SERIE: 21764 - MARCA: LABTEST (DESOBSTRUÇÃO DA AGULHA DE ASPIRAÇÃO E CORREÇÃO DE POSIÇÃO, LIMPEZA AVANÇADA DO SISTEMA E REMOÇÃO DE COAGULO, CALIBRAÇÃO DOS PARÂMETROS E TESTE DE REPRODUTIBILIDADE E FUNCIONAMENTO), EQUIPAMENTO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/03/2020 | 400.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PESSOAL RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2020 | 60.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE ATÉ 06 HORAS DE PERMANÊNCIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FAZER AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 06/03/2020 | 524.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2020 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000601 | 06/03/2020 | 735.40 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000602 | 06/03/2020 | 352.65 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO IGD-SUAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 06/03/2020 | 360.00 | 00009182943478 | KAINAN GARCIA LARANGEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, NA REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARAÍBA DE GURJÃO (GURJÃO-PB)X ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CORDEIRENSE (SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS-PB), A SER REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, VÁLIDO PELA 3º RODADA DA 13º COPA CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 06/03/2020 | 940.18 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 06/03/2020 | 835.71 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2020 | 120.15 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E ENTREGAR DOCUMENTOS E CONVENIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO REALIZAR NOTIFICAÇÃO JUNTO A OI, NO DIA 06 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2020 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENTO BORGES DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2020 | 300.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SUENILDO DE FARIAS BENJAMIN, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0000606 | 09/03/2020 | 801.05 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DO IGD-BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N°23.124-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N° 23.133-9 GURJAOBL GSUAS FNAS (GURJAOBL GSUAS FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 09/03/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA/2019, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 09/03/2020 | 105.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (03 PEN DRIVE 16GB USB2.0 AH223 BRANCO APACER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS E VIG. SANITÁRIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/03/2020 | 884.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 89 REFEIÇÕES (03 CAFÉ DA MANHA, 79 ALMOÇOS E 07 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, EQUIPES DE ESF ENTRE OUTROS), CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/03/2020 | 887.05 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ITENS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/03/2020 | 2685.91 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 10/03/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/03/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000637 | 10/03/2020 | 2044.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA (PROGRAMA SAÚDE MENTAL) PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000638 | 10/03/2020 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 10/03/2020 | 530.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES (5 CAFÉ DA MANHÃ, 37 ALMOÇOS E 12 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2020 | 2951.32 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA - IEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MUNÍCIPIO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO Á IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO COM CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64955/2019, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O NÚCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI NA PARAÍBA - IEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2020 | 505.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS/ENCARGOS DL - 1025/69 DAS DARF RELACIONADAS À DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 10/03/2020 | 650.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA 10582912466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VTS INSTITUCIONAL, COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) E EVENTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL WWW.FESTPB.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 10/03/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/03/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/03/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 10/03/2020 | 400.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA XIII CÚPULA HEMISFÉRICA DE PREFEITOS E GOVERNADORES LOCAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DEPERNAMBUCO, LOCALIZADO NA AVENIDA PROF. ANDRADE BEZERRA, S/N, SALGADINHO, OLINDA-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2020 | 400.00 | 00010869272497 | RENATA SILVANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA SILVANA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/03/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/03/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/03/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/03/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2020 | 6278.83 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINISTÉRIO DO TURISMO, COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS), A TÍTULO DO CONVÊNIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2020 | 300.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2020 | 17921.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/03/2020 | 860.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 10/03/2020 | 850.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E PRODUTOS (14 TAMBORES E PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERCURSO GURJÃO X CAMPINA GRANDE X GURJÃO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/03/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N° 174, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SIPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/03/2020 | 2800.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS GEOMÉTRICOS (TOPOGRÁFICO), NA ANALISE DE PARTE DA RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, PARTE DA RUA JOSÉ RAMOS GURJÃO, PARTE DA RUA LUIZA TEIXEIRA DE CASTROE PARTE DE RUA ANTÔNIO CASTRO DE OLIVEIRA, PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/03/2020 | 520.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPARO COM TROCA DE PEÇAS) DE 02 MAQUINAS DE LAVAR, PERTENCENTES À CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/03/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 10/03/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 10/03/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2020 | 10256.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 11/03/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/03/2020 | 500.00 | 32887006000119 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES 12151878406 - GIVALDO - MECANICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SISTEMA DE FREIOS, LANTERNAGEM, TROCA DE FILTROS E ÓLEO), DO VEÍCULO ÔNIBUS (ESCOLAR) DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 11/03/2020 | 2885.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ (PINTURA INTERNA E EXTERNA, REPARO DAS CAIXAS DE DESCARGA, REPARO NO PVC E RETELHAMENTO), EUTÁLIA RAMOS (TROCA DE PORTAS, RETELHAMENTO, REPARO NO PVC, CONSERTO NAS CAIXAS DE DESCARGA E REPARO EM BICAS), RAULINO MARACAJÁ (RETELHAMENTO E CONSERTO DAS CAIXAS DE DESCARGA) E DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS (RETELHAMENTO, PINTURA EXTERNA E TROCA DE LÂMPADAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2020 | 350.00 | 00005453989408 | SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2020 | 400.00 | 00007823163446 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA SILVA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2020 | 400.00 | 00004259103423 | MANOEL ARTUR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL ARTUR DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2020 | 400.00 | 00001365903494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2020 | 150.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2020 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2020 | 120.15 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2020 | 120.15 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10-03-2020 E JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2020 | 60.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÉCNICO REALIZADO NO INSTITUTO DE POLÍCIACIENTÍFICA - IPC, NO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 12/03/2020 | 400.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PESSOAL RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 12/03/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14 A 15 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2020 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2020 | 200.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2020 | 250.00 | 00080069258791 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO SOUZA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2020 | 560.70 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS PARA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE FORMAÇÃO EM ANALISE COMPORTAMENTAL, A SER REALIZADO NOS 13 E 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 12/03/2020 | 1100.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TOTENS - PLACAS EM MINIATURAS, UTILIZADAS DURANTE A FORMATURA DO "ABC" DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DAS RUAS: SEVERINO BORGES DA NÓBREGA, HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, PARTE DA RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA E O TRECHO FINAL DA RUA MAJOR DOMINGOS DA COSTA RAMOS, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 12/03/2020 | 200.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA E LIMPEZA DE FILTROS DE AR E GASOLINA) DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN 2010 DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2020 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR EMISSÃO DE EXTRATOS E FAZER O PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 13/03/2020 | 550.00 | 00007205848415 | PEDRO CANDIDO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA BETONEIRA, UTILIZADA EM DIVERSAS AÇÕES E OBRAS ESTRUTURANTES PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 13/03/2020 | 350.00 | 36340045000152 | DAMIAO LIMA DE SOUSA 04335404433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO "PARAÍBA" DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NA COPA CARIRI DE FUTSAL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2020 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (BIBLIOTECA), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2020 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2020 | 123.86 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, BRINQUEDOTECA E CASA DE APOIO, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2020 | 80.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2020 | 450.00 | 00012099354499 | BRUNO RENAN DA SILVA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BRUNO RENAN DA SILVA FONSECA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2020 | 450.00 | 00070554592495 | JOELSON DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOELSON DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2020 | 400.00 | 00010557917441 | GEORGE LUCAS LOPES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GEORGE LUCAS LOPES NEVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2020 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2020 | 152.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2020 | 86.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2020 | 311.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS POLICIAIS E DA DELEGACIA POLICIAL, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000673 | 13/03/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2020 | 111.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2020 | 217.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2020 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2020 | 493.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2020 | 1100.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2020 | 120.15 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS REALIZADOS PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2020 | 15.29 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO (JUROS/MULTA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO - TP Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2020 | 500.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACOS) DO CALÇAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: ALFREDO TEIXEIRA DE FREITAS, PARTE DA JOÃO MEDEIROS RAMOS E NA LUIS DE FARIAS GURJÃO, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 17/03/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 17/03/2020 | 700.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM REBOQUE, PARA GUINCHA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFV-0778, NO TRAJETO DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB, PARA CONSERTO MECÂNICO DE PROBLEMA APRESENTADO PELO VEICULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000695 | 17/03/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 18/03/2020 | 1000.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (TROCA DE COMPRESSOR, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO), REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 18/03/2020 | 300.00 | 01593341000180 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO - BAR COPO FINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES (MOTORISTAS E TÉCNICAS) QUE ACOMPANHAM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DO MUNICÍPIO DESERRA BRANCA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON RIBEIRO LEITE, PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PARECER DO LAUDO MÉDICO EM ANEXO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 18/03/2020 | 480.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, DESTINADAS AO BAILE DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 18/03/2020 | 1000.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (TROCA DE COMPRESSOR E LIMPEZA), REALIZADA EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 18/03/2020 | 360.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPORTIVA DA EQUIPE DO "PARAÍBA" DA CIDADE DE GURJÃO-PB, JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DA 9º COPA CARIRI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 18/03/2020 | 480.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (12 COLETES), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 19/03/2020 | 323.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (209/ BOMBA DE LUBRIFICAR 7 KG COM DISCO RASPADOR B2090001), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 19/03/2020 | 600.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 01 (UM) PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 19/03/2020 | 390.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (PETRONAS TRC 50W TO4 ALISSON C4 BD 20-LTS), FLUIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2020 | 100.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2020 | 400.00 | 00062252143487 | INACIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA INACIA ALVES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2020 | 400.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2020 | 300.00 | 00003545972488 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA ANANIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 19/03/2020 | 260.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO FREIO FIAT DV240 FREMAX E PASTILHA FREIO DIANTEIRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 19/03/2020 | 3500.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - R P DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (TESTE E REGULAGEM COM MICRO FILTRO), DO VEÍCULO M. BENZ 515 VAN SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000715 | 19/03/2020 | 4417.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000716 | 19/03/2020 | 90.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (TERMOMETRO DIGITAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000717 | 19/03/2020 | 1034.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000718 | 19/03/2020 | 3799.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000727 | 20/03/2020 | 1570.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000728 | 20/03/2020 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2020 | 80.10 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2020 | 300.00 | 00067388043420 | INACIA MARIA DE ARAUJO SILVA E OUTROS (PMAQ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA INACIA MARIA DE ARAUJO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2020 | 300.00 | 00001294011456 | MARA FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA FRANCINETE DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 20/03/2020 | 400.00 | 35669959000107 | EWERTON SOUZA DE CARVALHO 11114032441 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 20/03/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 20/03/2020 | 1295.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTADOR, LÂMPADA AUTOMOTIVA FAROL H1 24V, PALHETA LIMPADOR, FILTRO ARLA, CHAVE LIMPADOR PARABRISA, ESPELHO RETROVISOR CABINE E LÂMPADA FREIO 2 CONTATOS 24V P21 5W) E LUBRIFICANTES (OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE IVECO ESCOLAR DE PLACA QFG- 0343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 20/03/2020 | 360.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE PALHETAS, TROCA DE ESPELHO RETROVISOR E TROCA DE ÓLEO E FILTROS), DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE IVECO ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2020 | 2189.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2020 | 14900.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2020 | 300.00 | 00010081738439 | ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2020 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2020 | 200.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2020 | 4832.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/03/2020 | 3340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000737 | 23/03/2020 | 1765.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2020 | 2572.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 24/03/2020 | 2000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE DOCES DE PÁSCOA, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, DESTINADO A TODA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2020 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000741 | 25/03/2020 | 25500.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1º PARCELA (150 HORAS X R$ 170,00) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS-MÁQUINA DE TRATOR DE CORTE, DESTINADAS A ARAÇÃO DAS TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES CARENTES NAS COMUNIDADES RURAISDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2020 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 27/03/2020 | 1400.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOÃO BATISTA TEIXEIRA, FALECIDO NO DIA 23/03/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 30/03/2020 | 246.10 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 30/03/2020 | 3608.79 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2020 | 8530.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2020 | 31447.27 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2020 | 22130.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2020 | 17500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2020 | 3245.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2020 | 11666.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2020 | 5599.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2020 | 15473.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2020 | 8219.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2020 | 1567.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000744 | 30/03/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000745 | 30/03/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0000746 | 30/03/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 30/03/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA/2019, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2020 | 3335.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2020 | 16195.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2020 | 1545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2020 | 11765.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2020 | 3850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2020 | 1345.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2020 | 4150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2020 | 2390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 30/03/2020 | 1061.36 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2020 | 37818.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2020 | 13740.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2020 | 23120.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2020 | 14895.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2020 | 37685.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2020 | 16480.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2020 | 125113.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2020 | 9737.84 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE JUNTO À UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-PB, FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇÃO COM A PREFEITUTA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 31/03/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14 A 15 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 31/03/2020 | 1934.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 31/03/2020 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PARTE ELÉTRICA) DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000797 | 31/03/2020 | 3034.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 321 REFEIÇÕES (88 CAFÉ DA MANHA E 233 ALMOÇOS), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/03/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2020 | 500.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2020 | 400.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIMAR ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2020 | 300.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/04/2020 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/04/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000802 | 01/04/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 25/03 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 02/04/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2020 | 960.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 E DA TOMADA DE PREÇO - TP Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, NO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 02/04/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 02/04/2020 | 1306.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 02/04/2020 | 2850.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, MASCARA TNT 80G, MACACÃO DE PROTEÇÃO EM TNT E CAPOTE DE TNT), DESTINADOS AS EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2020 | 400.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO BATISTA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COL. EST. DE GEST. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DA PB (COEGEMAS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS-PB), CONFORME TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS-PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 02/04/2020 | 297.50 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE MURIEL 245ML), DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS EQUIPES RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DO KIT JEJUM DA SEMANA SANTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2020 | 2231.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE AO DÉBITO DE FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - GRDE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/04/2020 | 250.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) ANALISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 03/04/2020 | 382.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 03/04/2020 | 491.40 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS (BOBINA PICOTADA 25X35, BOBINA PICOTADA 20X30 TIPO B ALTAPLAST, LUVA PROCEDIMENTO M LEMG/100 E SACOLA TRATADAS DIVERSAS), DESTINADAS A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MONTAR OS KITS DE JEJUM A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A SEMANA SANTA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/04/2020 | 81.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000815 | 03/04/2020 | 1895.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000816 | 03/04/2020 | 4188.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000817 | 03/04/2020 | 556.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000818 | 03/04/2020 | 1563.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000819 | 03/04/2020 | 5118.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000820 | 03/04/2020 | 2398.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0000821 | 03/04/2020 | 341.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000822 | 03/04/2020 | 549.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 03/04/2020 | 436.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/04/2020 | 225.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2020 | 420.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 E DA TOMADA DE PREÇO - TP Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, NO DIA 06 DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 06/04/2020 | 940.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 06/04/2020 | 3600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, EXAME REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2020 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENTO BORGES DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 06/04/2020 | 8745.00 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO IMPERADOR ESPAGUETE COMUM, ARROZ POP PARBOLIZADO T.2 E FLOCÃO VITAMILHO FDO 1X30 500G), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DOS KITS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES NO JEJUM DA SEMANA SANTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2020 | 250.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCÂNTARA DE ANDRADE, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 06/04/2020 | 400.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE BUFFET (SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO EVENTO DE INICIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 06/04/2020 | 700.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DAS RUAS: SEVERINO BORGES DA NÓBREGA, PARTE DA RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA E A RUA JOÃO MEDEIROS RAMOS, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 06/04/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: ENOQUE CÂNDIDO, MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, AMÁLIA TEIXEIRA DE CASTRO E JOÃO SILVANO, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 06/04/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/04/2020 | 300.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2020 | 300.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/04/2020 | 2050.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO COM EMBALSAMENTO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA EDNEIDE SILVA MORAIS, FALECIDA NO DIA 06/04/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE À GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A AULAS DE BALLET CLÁSSICO, COM DURAÇÃO DE 20 HORAS SEMANAIS, MINISTRADAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2020 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2020 | 400.00 | 00010948240466 | MAYCON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAYCON DOS SANTOS LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2020 | 300.00 | 00013585455450 | ORLANDO PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ORLANDO PEREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/04/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2020 | 500.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO PAULO PEREIRA DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2020 | 400.00 | 00013262572420 | LUIS CARLOS FARIAS GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUIS CARLOS FARIAS GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 09/04/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 09/04/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 09/04/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 09/04/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000856 | 09/04/2020 | 1010.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 101 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, EQUIPES DE ESF ENTRE OUTROS), CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/04/2020 | 285.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (04 LANTERNA RECARREGAVEL 11 LEDS E 01 K-OTHRINE 1 LITRO CE 2421), INSUMOS DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/04/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO GESTOR QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO E RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 09/04/2020 | 4000.00 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 (CAIXA COM 25 TESTES - MEDLE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O ENFRETAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 09/04/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 09/04/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 09/04/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 09/04/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000853 | 09/04/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/04/2020 | 2000.00 | 00006681728430 | MARCUS VINICIUS DE QUEIROZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000857 | 09/04/2020 | 504.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO RURAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2020 | 17960.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2020 | 13837.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2020 | 6192.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA (DIFERENÇA), SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 09/04/2020 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 09/04/2020 | 1050.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 09/04/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N° 174, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 09/04/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/04/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 09/04/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/04/2020 | 10968.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 13/04/2020 | 1300.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE AEROGRAFIA DECORATIVA (PINCEL E PISTOLA), NAS SALAS DE VÍDEO, JOGOS, LEITURA, PSICOLOGIA E PRINCIPAL DO PRÉDIO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES COUTINHO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 13/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 13/04/2020 | 2304.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS) ARVORES, LOCALIZADOS NAS RUAS: ADAIR BORGES COUTINHO, JOÃO MEDEIROS RAMOS, BOANERGES DE QUEIROZ ALVES, ANTERO DE FARIAS, CÔNEGO JOÃOMARQUES PEREIRA, LUIZ DE FARIAS GURJÃO, ENOC CÂNDIDO DE SOUZA, SEVERINO BORGES DA NÓBREGA, PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, MAJOR DOMINGOS DA COSTA RAMOS E ARVORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 13/04/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 13/04/2020 | 1480.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (PNEU 195/65R15 DUNLOP SP SPORT LM702), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 13/04/2020 | 65.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CLORO GENCLOR (01KG ) GENCO 405249 E 01 LUBRIFICANTE STIHL 500ML 0781 389 3004 8017H), INSUMOS DESTINADOS AS EQUIPES DA SAÚDE PARA PULVERIZAÇÃO DOS AMBIENTES PÚBLICOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS – AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2020 | 250.00 | 00080069258791 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO SOUZA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2020 | 400.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2020 | 500.00 | 00011828949418 | JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2020 | 400.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 13/04/2020 | 1480.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS (PNEU 195/65R15 DUNLOP SP SPORT LM702), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2020 | 400.00 | 00001233762702 | GILSON MARQUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILSON MARQUES DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/04/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/04/2020 | 450.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2020 | 450.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2020 | 400.00 | 00006212860440 | JOSEFA MÔNICA PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA MÔNICA PEREIRA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 14/04/2020 | 540.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SEMANA SANTA, NO PERCURSO GURJÃO-PB X CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), EM VEÍCULODE SUA PROPRIEDADE, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000906 | 14/04/2020 | 1585.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000901 | 14/04/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 14/04/2020 | 1200.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS E DO TETO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, LOCALIZADA NA RUA UBALDO BORGES GURJÃO, Nº 386, CENTRO, GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 14/04/2020 | 350.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO P85, LÂMPADA H7 PH12972, FILTRO ÓLEO WO121 E ELEMENTO FILTRO FAP2829) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 0W20 SINTÉTICO 98550549 ACDELCO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000910 | 14/04/2020 | 128.32 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 -1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000911 | 14/04/2020 | 13103.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000912 | 14/04/2020 | 12658.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 14/04/2020 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (BOTAS DE BORRACHA DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS), DESTINADOS A EQUIPE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 14/04/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA JUVINA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2020 | 4560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 14/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000905 | 14/04/2020 | 4219.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000908 | 14/04/2020 | 6869.99 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 14/04/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000907 | 14/04/2020 | 6354.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000909 | 14/04/2020 | 7926.91 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000918 | 15/04/2020 | 24990.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2º E ÚLTIMA PARCELA (147 HORAS X R$ 170,00) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HORAS-MÁQUINA DE TRATOR DE CORTE, DESTINADAS A ARAÇÃO DAS TERRAS DE PLANTIO DOS AGRICULTORES CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 15/04/2020 | 82.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 15/04/2020 | 82.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 15/04/2020 | 492.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL TINTA EPSON T664120 PTO, REFIL T.EPSON T664220 CIANO, REFIL T.EPSON T664320 MAGENTA E REFIL T.EPSON T664420 AMARELO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 15/04/2020 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (RESET NAS ALMOFADAS) DA IMPRESSORA EPSON L4150, PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2020 | 2950.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA - IEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MUNÍCIPIO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO Á IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO COM CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64955/2019, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O NÚCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI NA PARAÍBA - IEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/04/2020 | 82.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL TINTA EPSON T664120 PTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 15/04/2020 | 500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE MÍDIA EM ÁUDIO, COM ORIENTAÇÕES SOBRE O COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), A SEREM VEICULADAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 15/04/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 15/04/2020 | 600.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA E INÁCIO ALVES CALUÊTE, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 15/04/2020 | 56.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (BOTA BORRACHA BRANCA Nº 38 CURTINHA PATROL), DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2020 | 100.00 | 00011760481475 | ROGERIA HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROGERIA HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2020 | 500.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2020 | 300.00 | 00009315617444 | AILDA ARAÚJO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AILDA ARAÚJO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2020 | 200.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ COSTA ARRUDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2020 | 400.00 | 00009579933405 | ALINE GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE GARCIA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2020 | 300.00 | 00048435970400 | MARIA APARECIDA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE MOURA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 16/04/2020 | 13500.00 | 05559155000186 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-21 DE JUAZEIRINHO -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES FRESCO (TILAPIA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO A TODA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA - ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2020 | 16683.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2020 | 9539.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2020 | 344.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2020 | 11916.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2020 | 29458.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/04/2020 | 11386.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/04/2020 | 28471.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 17/04/2020 | 120.00 | 00006961353452 | MARIA DA CONCEI€AO CORREIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2020 | 1100.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 17/04/2020 | 370.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (CONJUNTO STYLLE BÁSICO COM VISEIRA PRIME EPI FOURSEG, LUVA LATEX VERD.FOR.G MUCAMBO E ÓCULOS SEGUR LEOPAR CZA GRAZIA C40 COTRIL), DESTINADOSAOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, QUE REALIZARAM A BARREIRA SANITÁRIA PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19, AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 17/04/2020 | 380.00 | 00097936057404 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO (REPARO) DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR - COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – UBSF ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 17/04/2020 | 2790.00 | 16923019000140 | IP COMERCIO E SERVICOS LTDA - IP DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (120 ÁLCOOL GEL 70% 1L, 10 AGUA SANITÁRIA 1L E 05 DETERGENTES 1L VALENCA), DESTINADOS À HIGIENIZAÇÃO PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19,AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/04/2020 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 17/04/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2020 | 1075.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2020 | 229.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2020 | 200.00 | 00005985488403 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTÔNIO MARCOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2020 | 150.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAQUEL ALMEIDA MARINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2020 | 100.00 | 00008160306423 | MARIA DO SOCORRO VIDAL CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO VIDAL CLARINDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 17/04/2020 | 3618.71 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTADA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19 E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2020 | 400.00 | 00011845177460 | ALEX NUNES QUARESMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEX NUNES QUARESMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 20/04/2020 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONES RÍGIDO 75CM LAR/BCO KTELI 58539), DESTINADOS A BARREIRA SANITÁRIA PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19, AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 20/04/2020 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE E DO RESPONSÁVEL PELO CARRO PIPA, SOBRE A COLETA DE ÁGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - (SISAGUA), PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 20/04/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 22/04/2020 | 3028.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) LAVATÓRIOS PORTÁTIL EM ACM, COM TORNEIRA AUTOMÁTICA, DESTINADOS AO COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 22/04/2020 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PORCA CATRACA RODA DIANTEIRO VOLARE V8L 4X4, JG LONA FREIO DIANT-TRAS VW 8120, ROLAMENTO RODA TRAS INT VW, RETENTOR RODA TRAS VW 8150 F4000, TAMBOR FREIO DIANT-TRAS VOLARE, ROLAMENTO RODA TRAS INT VW 8120 E REBITE 10X14 ALUMÍNIO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2020 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2020 | 4704.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2020 | 111.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2020 | 2780.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 23/04/2020 | 505.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM (01 RX COLUNA LOMBAR,2 RX TÓRAX 2 INCIDENCIA, 3 RX TÓRAX 1 INCIDENCIA, 4 RX JOELHO, 5 RX PUNHO, 6 RX BÁCIA, 7 RX PÉ E 8 US ENDOVAGINAL), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2020 | 15767.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2020 | 1280.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 24/04/2020 | 300.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS SEGUINTES RUAS: DEPUTADO ÁLVARO GAUDÊNCIO, MANOEL HENRIQUE DE FREITAS E MARIANA DE FARIAS RAMOS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2020 | 5810.50 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE RATEIO, DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CISTERNAS DE PLACAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 891543/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 24/04/2020 | 772.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (6214ZZ-MAR/ ROLAMENTO, 5A6057/ RETENTOR TIPO TAPURU, 4M8047/ FILTRO AR PRIMA P181103 TR1009 E 2S1285/ FILTRO AR SECUNDÁRIO TR1014), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA- TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2020 | 400.00 | 00001365903494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2020 | 450.00 | 00004259103423 | MANOEL ARTUR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL ARTUR DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2020 | 500.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FERNANDO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2020 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2020 | 450.00 | 00003244898467 | ALBERTO CEZAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALBERTO CEZAR DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2020 | 400.00 | 00002086974469 | RUFINA ADALGIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RUFINA ADALGIZA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2020 | 150.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 27/04/2020 | 120.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PIVO SUSPENSÃO 503255), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 27/04/2020 | 80.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMPADA H7 PH12972, LÂMPADA P21/512VOL PH12499 E LÂMPADA WB 12256), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000987 | 28/04/2020 | 2288.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000988 | 28/04/2020 | 5798.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000989 | 28/04/2020 | 3754.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000990 | 28/04/2020 | 4704.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 28/04/2020 | 318.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GENCLOR PASTILHA T-200 C/200G 405146 GENCO E 01 MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL STIHL 1 0 LITRO 0000 881 9411), INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000999 | 28/04/2020 | 95.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 -1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001000 | 28/04/2020 | 9432.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001001 | 28/04/2020 | 9585.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 28/04/2020 | 2805.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHAS PUBLICITÁRIOS DE ENFRETAMENTO AO CORONAVÍRUS, SEMANA DA MULHER, SEMANA DO BEBÊ E SEMANA DA GESTANTE (03 BANNERS MED.1,50x1,20m, 04 BANNERS COM ILHÓS MED. 0,90x1,20m, 06 FAIXAS MED. 3,00x1,00m, 400 ADESIVOS RETANGULAR MED. 0,30x0,12m E 04 FAIXAS MED. 2,20x0,80m), REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001007 | 28/04/2020 | 4774.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, IMÓVEIS PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000994 | 28/04/2020 | 1146.81 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 28/04/2020 | 700.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 02 (DOIS) BANNERS COM ILHÓS (MEDINDO - 2,92 X 2,00 METROS CADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000995 | 28/04/2020 | 509.69 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 28/04/2020 | 12675.30 | 60594538000950 | SOBRAL INVICTA SOCIEDADE ANONIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS EUREKA 1L INCES S BLUE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO (LEMBRANÇAS) AS MÃES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (DE CASA EM CASA), DEVIDO AO DIA DAS MÃES, AÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS - PACOTE DE GIRO, SOLDAS EM CANGALHA DE MOLA TRANSVERSAL, TROCAS DE FILTRO DE AR E REGULAGEM DE ESTEIRA DA MAQUINA PESADA TRATOR D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000998 | 28/04/2020 | 2038.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 28/04/2020 | 755.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000997 | 28/04/2020 | 1783.93 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001006 | 28/04/2020 | 1782.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2020 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000996 | 28/04/2020 | 891.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 28/04/2020 | 840.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, 01 (UM) PAINEL (MEDINDO 6,00 x 1,10 metros), DESTINADO A BRINQUEDOTECA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 28/04/2020 | 1421.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, 05 FAIXAS (MEDINDO 2,00 X 0,80M) CADA, 10 BANNERS (MEDINDO 0,90 X 1,20M) CADA, 01 BANNERS COM ILHÓS (MEDINDO 1,50 X 1,50M) CADA, 02 FAIXAS (MEDINDO 1,50 X 0,60M) CADA E 100 ADESIVOS REDONDOS (MEDINDO 0,10 X 0,10M) CADA, DESTINADOS A ESCOLA DE PAIS, ESPORTE SEGURO E INCLUSO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 29/04/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2020 | 400.00 | 00010081738439 | ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 29/04/2020 | 2371.06 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO A SER SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001014 | 29/04/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/04/2020 | 4000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA PARA ANÁLISE DE TÍTULOS E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS NO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 29/04/2020 | 363.52 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 29/04/2020 | 392.60 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/04/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2020 | 34162.63 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2020 | 23595.17 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2020 | 17500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2020 | 3245.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2020 | 11610.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2020 | 2744.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2020 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2020 | 5599.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2020 | 14196.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2020 | 8219.15 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 30/04/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001017 | 30/04/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2020 | 4680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2020 | 15795.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2020 | 390.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO - TP Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2020 | 1345.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 30/04/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14 A 15 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZ E NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2020 | 400.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2020 | 3135.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2020 | 12395.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2020 | 22020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2020 | 13695.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2020 | 34195.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2020 | 123163.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2020 | 9737.84 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2020 | 37693.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2020 | 11565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2020 | 2500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2020 | 1345.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2020 | 4150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 04/05/2020 | 839.40 | 05052456000380 | COM. NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (HIDRACOR PISO AZUL BD 18 LTS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 04/05/2020 | 1400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 04/05/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001062 | 04/05/2020 | 2796.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 295 REFEIÇÕES (67 CAFÉ DA MANHA E 226 ALMOÇOS PF), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 04/05/2020 | 94.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM (01 RAIO X PÉ E 2 US OBSTÉTRICA), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 04/05/2020 | 1600.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR SR 420 - STIHL (ATOMIZADOR), BOMBA UBV DESTINADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2020 | 120.00 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 04 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 05/05/2020 | 3900.00 | 28840910000100 | KALYNE C ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (MASCARA TNT E AVENTAIS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 05/05/2020 | 10800.00 | 28840910000100 | KALYNE C ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS, DESTINADAS A DISTRIBUÍDAS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO A CAMPANHA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA PELA EQUIPE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 05/05/2020 | 170.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DESTE MUNÍCIPIO, NO PERCURSO GURJÃO-PB X CAMPINA GRANDE-PB X GURJÃO-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2020 | 390.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/05/2020 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2020 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2020 | 200.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2020 | 400.00 | 00041438558449 | JOSEMI FARIAS CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEMI FARIAS CHAVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2020 | 300.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2020 | 400.00 | 00003165832439 | LUCIVANIA JACINTO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIVANIA JACINTO DOS SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2020 | 400.00 | 00008079443432 | DIOGO JACINTO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGO JACINTO DOS SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2020 | 250.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCÂNTARA DE ANDRADE, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2020 | 1092.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE AO DÉBITO DE FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - GRDE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 06/05/2020 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVA DE MALHA PRETA PIGMENTA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2020 | 400.00 | 00005164388405 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/05/2020 | 300.00 | 00070256311404 | JOSIANE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSIANE MIGUEL DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/05/2020 | 300.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2020 | 500.00 | 00008405960490 | RAYNNE JENYFFER MARTINS ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAYANNE JENYFFER MARTINS ALBURQUERQUE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 06/05/2020 | 915.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS (SACOLA 30X40 IMP MIL), DESTINADAS A COLAR AS LEMBRANÇAS A SER DISTRIBUÍDAS NO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 06/05/2020 | 229.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ÁLCOOL 46 500ML ZULU E BOBINA PICOTADAS DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO A SER SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 06/05/2020 | 301.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA O DIA DAS MÃES, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIADO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 06/05/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 06/05/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 06/05/2020 | 297.50 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - REDEPHARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANTICONCEPCIONAIS), DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PLANEJAMENTO FAMILIAR, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 06/05/2020 | 1609.92 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS E CULTURAS), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/05/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO GESTOR QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO E RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/05/2020 | 5050.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA - IEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MUNÍCIPIO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO Á IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO COM CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64955/2019, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O NÚCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI NA PARAÍBA - IEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/05/2020 | 400.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/05/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/05/2020 | 350.00 | 00052059065453 | MARIA DO SOCORRO DIONISIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DIONISIO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/05/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 07/05/2020 | 400.00 | 11790638000190 | JOSEILTON SIMOES GOMES 82695792468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARAS EM MALHA DUPLA FACE), EPI DESTINADOS AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA PROTEÇÃOE PREVENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 07/05/2020 | 1368.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 07/05/2020 | 1900.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME - BR PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (MÃO DE OBRA DO DIFERENCIAL E RECONDICIONAR A CAIXA DE SATÉLITE) DO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET 11000 DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 08/05/2020 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 08/05/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N° 174, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: ANTERO DE FARIAS SOUTO, AILDO SIMÕES, ZÉLIA MARIA GURJÃO FIDELIS E CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 08/05/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 08/05/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 08/05/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 08/05/2020 | 1650.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/05/2020 | 17992.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001106 | 08/05/2020 | 500.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXASE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/05/2020 | 450.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 08/05/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 08/05/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 08/05/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 08/05/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 08/05/2020 | 292.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES (ROSA BRANCA), DOADA EM HOMENAGEM E ATENÇÃO AO VELÓRIO DA SENHORA MARIA DAS NEVES MARACAJÁ, PESSOA ILUSTRE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001110 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001107 | 08/05/2020 | 520.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES (JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 08/05/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 08/05/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/05/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001105 | 08/05/2020 | 660.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, EQUIPES DE ESF ENTRE OUTROS), CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 08/05/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 08/05/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001127 | 08/05/2020 | 528.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 08/05/2020 | 2352.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 11/05/2020 | 399.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) BOLSAS DIVERSAS, DESTINADAS ÀS EQUIPES DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM E DO ENFERMEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001138 | 11/05/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/03 A 25/04 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2020 | 200.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 11/05/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 11/05/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 11/05/2020 | 800.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 12/05/2020 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DAS SEGUINTES RUAS: VALDECI BORGES DA NÓBREGA, PROFESSORA GENUÍNA PESSOA E A AVENIDA BENTO DE FARIAS GURJÃO, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/05/2020 | 200.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2020 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENTO BORGES DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 12/05/2020 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) PULVERIZADOR LYNUS 18 LIT A BATERIA PL-18B 9527 5, A SER UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), BARREIRA SANITÁRIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 12/05/2020 | 1980.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (COLETES CONFECCIONADOS EM BRIM), DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ENFERMEIROS E FICAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 12/05/2020 | 2280.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (K-OTHRINE 1 LITRO CE 2421), INSETICIDA DESTINADO AOS TRABALHOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, REALIZADOS PELOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 13/05/2020 | 2313.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (4T3033-METISA/ LÂMINA RETA 13 FURO- FURACAO3/4 120507, 5J4773/ PARAFUSO DE LAMINA 3/4 X2.1/2 3034071, 2J3506/ PORCA 3/4 =14959 = 2934070 E 8E5529/ CANTO LAMINA 5 FUROS DE 3/4CAT 120-K), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001163 | 14/05/2020 | 16687.25 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2019. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) NAS RUAS MARIANA DE FARIAS RAMOS E MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2020 | 500.00 | 00011828949418 | JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2020 | 400.00 | 00010948240466 | MAYCON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAYCON DOS SANTOS LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 14/05/2020 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS TRODAT REF.4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001158 | 14/05/2020 | 1395.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO CIPRIANO - UBS MARTINS ANANIAS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001159 | 14/05/2020 | 1395.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DOS REIS - UBS ITAMAR DA SILVA CLEMENTINO, PERTENCENTE À SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 14/05/2020 | 2500.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE ÁGUA (FIBRA 3.000 LITROS), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES RURAIS DO CIPRIANO E RIACHO DOS REIS, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 14/05/2020 | 1010.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM (01 RAIO X PÉ, 2 US OBSTÉTRICA E 3 TC COLUNA LOMBAR), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 14/05/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2020 | 16.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS/DESPESAS POSTAIS - DESPESAS PROCESSUAIS POSTAIS E TAXA BANCÁRIA DE DESAPROPRIAÇÃO - CÍVEL - 90, PROCESSO Nº 0800051-04.2018.815.0341, POR RAZÕES DE UTILIDADE PÚBLICA OU DE INTERESSE SOCIAL, PARA PASSAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA PROPRIEDADE DA SENHORA JULIETA BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2020 | 18220.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2020 | 10072.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2020 | 459.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001173 | 15/05/2020 | 4024.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001174 | 15/05/2020 | 3357.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001175 | 15/05/2020 | 4705.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001176 | 15/05/2020 | 4338.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001182 | 15/05/2020 | 4474.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2020 | 1075.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2020 | 689.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2020 | 400.00 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUIZ FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2020 | 400.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDVALDO PEREIRA LEMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2020 | 150.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2020 | 200.00 | 00019095945472 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA HENRIQUES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2020 | 11005.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2020 | 29238.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 15/05/2020 | 970.20 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MUNDO NOVO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA OGG-9987, REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 15/05/2020 | 1401.40 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MUNDO NOVO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OGG-9987, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 15/05/2020 | 960.40 | 36806874000188 | SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS 05450491484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SANTA RITA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KYT-8662, REFERENTE A 07 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 15/05/2020 | 1509.20 | 36806874000188 | SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS 05450491484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO SANTA RITA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYT-8662, REFERENTE A 11 DIAS (MANHÃ E TARDE) DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 15/05/2020 | 1886.50 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA MITSUBISHI DE PLACA MZC-8621, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 15/05/2020 | 2058.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ZÉ DA SILVA (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA MITSUBISHI DE PLACA MZC-8621, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2020 | 10584.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2020 | 28448.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 18/05/2020 | 720.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E TROCA DE SELOS DA BOMBA DÁGUA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/05/2020 | 200.00 | 33206701000211 | VALDEMAR CAVALCANTE DA ROCHA - AGROPET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E LAVICIDAS LÍQUIDOS NEWTRINE, DESTINADO AO COMBATE DA PRAGA DE GAFANHOTOS DO PLANTIO DE EUCALIPTO (CERCA VIVA), LOCALIZADO NA BACIA/LAGOAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDEDE ESGOTOS SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/05/2020 | 400.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/05/2020 | 400.00 | 00009579933405 | ALINE GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE GARCIA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/05/2020 | 300.00 | 00012339894484 | CARLOS ADALBAN FAUSTINO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS ADALBAN FAUSTINO BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/05/2020 | 1100.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 18/05/2020 | 380.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-2093; QFE-8306; QFE-8346; QFE-3832; OGE-6999; QFT-7288 E QSE-2949), PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 18/05/2020 | 130.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE 01 (UM) BOLO DECORADO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM E DO ENFERMEIRO, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO, UMA SINGELA HOMENAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 18/05/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 19/05/2020 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 19/05/2020 | 390.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1102 (TROCA DA PELÍCULA FUSORA E DO CILINDRO), PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/05/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 19/05/2020 | 1320.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PULVERIZADORES (JACTO 20 LTS MOD PJH), A SER UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS E VIAS) E BARREIRA SANITÁRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/05/2020 | 400.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/05/2020 | 400.00 | 00010562725466 | WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/05/2020 | 300.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/05/2020 | 300.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/05/2020 | 300.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA SORAYA DE MOURA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/05/2020 | 300.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 19/05/2020 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO HP 85A), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 19/05/2020 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MOUSE USB X900 PRETO HP E TECLADO USB MULT KB2237-2 BK PRETO C3T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 19/05/2020 | 5000.00 | 30233033000142 | FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ESCAVAÇÃO DE VALAS EM TERRENO PÚBLICO, COM A FINALIDADE DE LIMPEZA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DA MAQUINA PC 320 CATERPILLAR (20 HORAS X R$ 250,00 HORA-MAQUINA), LOCALIZADO NO RIACHO DA CANOA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 19/05/2020 | 290.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (RESET NAS ALMOFADAS) DA IMPRESSORA EPSON L4150, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/05/2020 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO HP 85A), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 19/05/2020 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/05/2020 | 130.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 20/05/2020 | 117.60 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAMPO CUMPRIDO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MOK-2598, REFERENTE 02 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 20/05/2020 | 705.60 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAMPO CUMPRIDO (ZONA RURAL) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MOK-2598, REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2020 | 200.00 | 00075321700478 | BERNADINA UR?ULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BERNADINA URÇULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2020 | 100.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2020 | 400.00 | 00002934120490 | ALDO DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALDO DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 20/05/2020 | 3330.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEM COM OSSO, PEITO BOVINO E CARNE BOVINA COSSO), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO A SER SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 20/05/2020 | 125.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE 300 (TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM E DO ENFERMEIRO, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO, UMA SINGELA HOMENAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2020 | 40.05 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2020 | 60.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 21/05/2020 | 400.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O PESSOAL RESPONSÁVEL PELO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 21/05/2020 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 21/05/2020 | 464.30 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 21/05/2020 | 665.33 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2020 | 300.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/05/2020 | 300.00 | 00006014960430 | FLAVIANA FERREIRA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FLAVIANA FERREIRA CLARINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2020 | 250.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAQUEL ALMEIDA MARINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2020 | 400.00 | 00005453989408 | SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 21/05/2020 | 1380.58 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/05/2020 | 1424.63 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO A SER SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 21/05/2020 | 480.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM, NO PERCURSO GURJÃO-PB X CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SOPÃO SOLIDÁRIO, AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2020 | 500.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2020 | 2241.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 22/05/2020 | 5000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 22/05/2020 | 2520.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENCANAÇÃO DA REDE DÁGUA E INSTALAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE 3.000 MIL LITROS NA UBS DO SÍTIO CIPRIANO - MARTINS ANANIAS, TROCA DA BICA E CONSERTOS DE JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ E LIMPEZA DA BICA DA UBS ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA, PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001249 | 22/05/2020 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001250 | 22/05/2020 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 22/05/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2020 | 4682.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/05/2020 | 2716.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2020 | 15394.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/05/2020 | 720.00 | 00042150116472 | HUMBERTO VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CAPINA) DA ÁREA DE CULTIVO DO CAMPO DE PRODUÇÃO DA RAQUETE DE PALMAS RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIM E DO PLANTIO DE EUCALIPTO, IMPLANTADOS NAS LAGOAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200312585, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. COMPREENDE SERVIÇOS DE REDE COLETORA, POÇOS DE VISITA E LIGAÇÕES DOMICILIARES, CONFORME CONVÊNIO N° 2453/2018 - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200312600, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME TPN° 001/2020, CONVÊNIO 712/2017 GOV.EST/SEE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 25/05/2020 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 25/05/2020 | 12500.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) PULVERIZADOR COMPLETO (MONTADO EM CARRO REBOQUE COM 04 PNEUS ARO 13, COM MOTOR A GASOLINA, 02 CAIXAS DÁGUA DE 1.0000 LITROS, MANGUEIRAS, ESGUICHOS, REGISTROS, ETC...), EQUIPAMENTO DESTINADO À EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O COMBATE AO AEDES AEGYPTI ENTRE OUTRAS PRAGAS, EM AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/05/2020 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/05/2020 | 400.00 | 00001587850451 | RAMON DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAMON DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2020 | 500.00 | 00005742195443 | MARIA SALETE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA SALETE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2020 | 500.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/05/2020 | 300.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 26/05/2020 | 233.66 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PULVERIZADOR 735 ML, PULVERIZADOR BOLA 350 ML, TOUCA DE TNT MODELO SANFONA E BOBINA PICOTADA 25X35), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 26/05/2020 | 4000.00 | 12064034000129 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISA EM MALHA FRIA COM LOGOMARCA, CAMISA POLO DE PIQUET E CALÇA EM HELANCA FEMININA), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/05/2020 | 540.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, NO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001264 | 26/05/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 25/05 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2020 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001259 | 26/05/2020 | 6510.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 26/05/2020 | 5311.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA GUIA, MOLAS, EB/ PLATÔ EMBREAGEM, GARFO DA EMBREAGEM, PINO DE GUIA, PINO, CHAVETA, PARAFUSO, PARAFUSO M 10 X 35, DISCO EMBREAGEM EXTERNO, GUIA DO MANCAL, ROLAMENTOS, ROLAMENTO DA EMBREAGEM, RETENTOR, ROLAMENTO DE ESFERA E EIXO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2020 | 108.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (BIBLIOTECA E CASA DE APOIO), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2020 | 108.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2020 | 315.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2020 | 84.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2020 | 382.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS POLICIAIS E DA DELEGACIA POLICIAL, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2020 | 255.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2020 | 114.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2020 | 232.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 27/05/2020 | 140.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA GOL/PARATI/SAVEIRO/SANTANA 96), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2020 | 106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2020 | 598.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2020 | 159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2020 | 604.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2020 | 125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2020 | 292.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 28/05/2020 | 850.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0001282 | 28/05/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001283 | 28/05/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2020 | 4680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2020 | 18295.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001323 | 29/05/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2020 | 1345.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2020 | 4218.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2020 | 11666.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2020 | 3640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2020 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2020 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2020 | 15696.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2020 | 7045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2020 | 2717.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2020 | 44354.78 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2020 | 30710.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2020 | 20698.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 29/05/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/05/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/05/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2020 | 3135.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2020 | 400.00 | 00013585455450 | ORLANDO PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ORLANDO PEREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2020 | 22420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2020 | 13695.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2020 | 34195.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2020 | 123143.78 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2020 | 9737.84 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2020 | 37732.56 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 29/05/2020 | 751.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2020 | 11565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2020 | 2500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/05/2020 | 1345.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2020 | 1650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2020 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2020 | 400.00 | 00002546046764 | MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2020 | 500.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/06/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO GESTOR QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO E RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/06/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/06/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14:00 AS 15:00 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZE NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001331 | 01/06/2020 | 2410.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 255 REFEIÇÕES (70 CAFÉ DA MANHA E 185 ALMOÇOS PF), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR QUEEFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/06/2020 | 80.00 | 21122647000166 | CRISTIANO ARAUJO GALDINO 07715362409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (LANTERNAGEM), DO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/06/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001340 | 02/06/2020 | 5325.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (TOUCA DESCARTÁVEL, MASCARA PFF2 N95 S/VÁLVULA E MASCARA FACESHIELD PROTETOR FACIAL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001341 | 02/06/2020 | 1136.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001342 | 02/06/2020 | 1113.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001343 | 02/06/2020 | 2977.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001344 | 02/06/2020 | 386.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA SAÚDE MENTAL), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001345 | 02/06/2020 | 134.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001346 | 02/06/2020 | 10900.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (AVENTAIS DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA TNT - PACOTE 10), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NOENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/06/2020 | 2200.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (CAPOTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO MACIO COM AMARRAÇÃO DE CORREIA NA CINTURA E MACACO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME, COM FECHAMENTO FRONTAL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/06/2020 | 2800.00 | 26211408000104 | EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TERMÔMETRO INFRAVERMELHO CLOC), DESTINADOS ÀS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2020 | 400.00 | 00010081738439 | ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2020 | 400.00 | 00070714522457 | HYTTLER GOMES EUZEBIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR HYTTLER GOMES EUZÉBIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2020 | 200.00 | 00011760481475 | ROGERIA HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROGERIA HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2020 | 300.00 | 00070714645451 | ITALO MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITALO MEDEIROS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/06/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANALISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/06/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2020 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/06/2020 | 250.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA BETANIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/06/2020 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/06/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001361 | 04/06/2020 | 780.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R13 DUNLOP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO DE PLACA MOQ-2663, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001359 | 04/06/2020 | 9925.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (ÓCULOS DE PROTEÇÃO EPI E MASCARA TNT 80G), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001362 | 04/06/2020 | 780.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R13 DUNLOP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001363 | 04/06/2020 | 7004.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/06/2020 | 400.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/06/2020 | 400.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/06/2020 | 300.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 04/06/2020 | 252.00 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (AVENTAL COM TOUCA E TOUCA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL – CRAS, PARA PROTEÇÃO DESTES DIANTE DO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/06/2020 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/06/2020 | 300.00 | 00004129020447 | MARCIO BORGES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCIO BORGES DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/06/2020 | 300.00 | 00002335483439 | QUITÉRIA BORGES DA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA QUITÉRIA BORGES DA ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/06/2020 | 200.00 | 00010041143469 | MANOEL DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/06/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/06/2020 | 250.00 | 00070714723436 | TIAGO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/06/2020 | 40.05 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA IR NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA - LACEN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 05/06/2020 | 3447.00 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO PRODUTOS (GARRAFA PLÁSTICO LEMBRANÇA MINI COCA PLASTB C 10, SACOLAS LS 11X30X04 500G C 100 E FITILHO DGRAFIA 50MM BRANCO), DESTINADAS A SER DISTRIBUÍDAS AOS GRUPOS DE RISCO (HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, RENAL CRÔNICA, GESTANTES, DPOC E ALCOÓLATRAS)DESTE MUNICÍPIO, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001375 | 05/06/2020 | 8703.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/06/2020 | 30.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 05 DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2020 | 400.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCÂNTARA DE ANDRADE, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00071751067424 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DAS SEGUINTES RUAS: UBALDO BORGES GURJÃO, VEREADOR MILTON HENRIQUES GONÇALVES E ADAIR BORGES COUTINHO, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/06/2020 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA BATERAX B100M), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2020 | 15362.95 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2020 | 4615.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2020 | 522.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001380 | 08/06/2020 | 14830.71 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO REMOTA - EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 08/06/2020 | 3000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIAS BATERAX B150D), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS (ESCOLAR) DE PLACAS: OGB-2480, MOK-6442 E NQI-0472, VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/06/2020 | 5747.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/06/2020 | 9610.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/06/2020 | 6347.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/06/2020 | 16997.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/06/2020 | 7915.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/06/2020 | 59557.14 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/06/2020 | 3576.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2020 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2020 | 5582.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/06/2020 | 1250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2020 | 522.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/06/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/06/2020 | 675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/06/2020 | 8247.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/06/2020 | 522.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2020 | 11832.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2020 | 8952.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2020 | 6250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2020 | 870.82 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVOAO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2020 | 1622.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/06/2020 | 5600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/06/2020 | 1400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIODO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/06/2020 | 533.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/06/2020 | 2400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/06/2020 | 3758.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/06/2020 | 3522.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/06/2020 | 957.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/06/2020 | 1149.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/06/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/06/2020 | 300.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 08/06/2020 | 24.00 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (TOUCAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL CRAS, PARA PROTEÇÃO DESTES DIANTE DO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/06/2020 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/06/2020 | 3346.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/06/2020 | 2612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/06/2020 | 1400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/06/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2020 | 1306.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2020 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2020 | 250.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2020 | 400.00 | 00004752259451 | JOS? BONIF?CIO FLOR?NCIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ BONIFÁCIO FLORÊNCIO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2020 | 400.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/06/2020 | 300.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001426 | 09/06/2020 | 918.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/65R14 SUMITOMO BC10 82T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001427 | 09/06/2020 | 918.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/65R14 SUMITOMO BC10 82T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 09/06/2020 | 330.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA TFS 50 PVD TUDOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001434 | 09/06/2020 | 1326.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (PROFISSIONAIS PLANTONISTAS, EQUIPES DE ESF ENTRE OUTROS), CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 09/06/2020 | 2400.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS (CRISTAL FUMÊ 8MM TEMPERADO E CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO), DESTINADOS A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PORTAS DE VIDRO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA - UBSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 09/06/2020 | 1050.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BALDE 100 LITROS TAMPA, CAIXA PLÁSTICO ORGANIZADORA REF960 E LIXEIRA 40LITROS COM PEDAL), DESTINADOS A SEPARAÇÃO DOS UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), SELETIVIDADE NECESSÁRIA PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 09/06/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 09/06/2020 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, EM UMA PAGINA DA REVISTA TRIBUNA, REFERENTE A EDIÇÃO DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/06/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 09/06/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001428 | 09/06/2020 | 998.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14 SUMITOMO BC10 84T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 09/06/2020 | 660.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA M60GD E BATERIA TFS 50 PVD TUDOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN SAVEIRO DE PLACA MOQ-2663 E FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001429 | 09/06/2020 | 998.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14 SUMITOMO BC10 84T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 09/06/2020 | 330.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA M60GD MFA 060884), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 09/06/2020 | 580.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 10/06/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N° 174, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 10/06/2020 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: AMÁLIA TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA CÂNDIDO DE CASTRO, MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO E VEREADOR ENOC CÂNDIDO DE SOUZA, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/06/2020 | 650.00 | 00080069258791 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS (CAPINAGEM), NA CRECHE PROFESSORA MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO E EM PARTE DA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO E NA RUA PREFEITO MANOEL DE FARIAS GURJÃO, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001477 | 10/06/2020 | 3137.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 10/06/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/06/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 10/06/2020 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DOANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/06/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001479 | 10/06/2020 | 1203.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 10/06/2020 | 480.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "RAFA JÚNIOR", DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 10/06/2020 | 480.00 | 00070714816442 | NATAN LINO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "PRISCILA E NATAN", DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/06/2020 | 480.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "LS VAQUEIRO", DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 10/06/2020 | 600.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "MOLEKA SAFADA", DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/06/2020 | 480.00 | 00005588762428 | MARCIO JUNIOR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "DARLAN SILVA", DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/06/2020 | 600.00 | 00005608161467 | OSMAR PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "OSMARZINHO DO ACORDEON", DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 10/06/2020 | 2535.00 | 08951075000240 | Rancho Alegre Distr. Produtos Agropecuários Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (VACINA AFTOMUNE BIV OA 30ML 15 DOSES) PARA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA (1º ETAPA), DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃOAOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/06/2020 | 295.00 | 08951075000240 | Rancho Alegre Distr. Produtos Agropecuários Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (AGULHA HIPOD VET (15X15) HOPPNE, PISTOLA AUT 50ML BLISTER 113A HO E JOGO DE REP PARA VACINADOR KABER), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAVACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA (1º ETAPA) DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001478 | 10/06/2020 | 11588.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001461 | 10/06/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001474 | 10/06/2020 | 962.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 10/06/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001462 | 10/06/2020 | 120.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES (JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 10/06/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 10/06/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001480 | 10/06/2020 | 67.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001481 | 10/06/2020 | 11055.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001482 | 10/06/2020 | 11347.23 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 10/06/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 10/06/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 10/06/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/06/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/06/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2020 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2020 | 250.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2020 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001475 | 10/06/2020 | 266.83 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001476 | 10/06/2020 | 495.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 11/06/2020 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO LIMA, FALECIDA NO DIA 01/06/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB X SERRA BRANCA-PB X GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 12/06/2020 | 36.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001494 | 12/06/2020 | 5481.60 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001495 | 12/06/2020 | 6726.72 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001496 | 12/06/2020 | 6448.05 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE 69 CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 12/06/2020 | 414.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 12/06/2020 | 202.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 12/06/2020 | 590.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 12/06/2020 | 289.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 12/06/2020 | 886.24 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE PANFLETOS, DESTINADO A AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AO "FIM DO LIXÃO" A CÉU ABERTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 12/06/2020 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 12/06/2020 | 700.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA 07056385451 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, UTILIZADA DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 12/06/2020 | 970.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, UTILIZADA DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 12/06/2020 | 27.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001501 | 12/06/2020 | 156552.55 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇO N° 001/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.01/2020. | 00012020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 12/06/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 12/06/2020 | 2500.00 | 31784437000197 | JOSE DEYVISON ALBUQUERQUE GOMES 08776929477 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAIXA DE MACHA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 11000 DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/06/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO HONDA FAN DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/06/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/06/2020 | 8.08 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE IVECO DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/06/2020 | 318.90 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 15/06/2020 | 3500.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TV PRESTADOS COM TRANSMISSÃO EM HD PARA REDES SOCIAIS, FILMAGENS COM 05 CÂMERAS SONY NX5-R, GRUA DE 8 METROS E SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSÃO DAS APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS DA TERRA, DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 15/06/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/06/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO HONDA FAN DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/06/2020 | 866.70 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA - IEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO E PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O MUNÍCIPIO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO Á IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO COM CONCESSÃO DE BOLSAS AOS ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64955/2019, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB E O NÚCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI NA PARAÍBA - IEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/06/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 15/06/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/06/2020 | 519.06 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/06/2020 | 1023.82 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/06/2020 | 190.94 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO HONDA POP 100 DE PLACA OFC-5715, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/06/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/06/2020 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENTO BORGES DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/06/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/06/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/06/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO), DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-7575 (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/06/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/06/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/06/2020 | 300.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/06/2020 | 250.00 | 00052059065453 | MARIA DO SOCORRO DIONISIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DIONISIO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/06/2020 | 200.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/06/2020 | 300.00 | 00000076702499 | IZOLENE DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZOLENE DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/06/2020 | 400.00 | 00041438558449 | JOSEMI FARIAS CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEMI FARIAS CHAVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/06/2020 | 200.00 | 00003022438443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001524 | 16/06/2020 | 3000.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DE PROTEÇÃO (ÁLCOOL GEL 70% 5L), DESTINADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS GRUPOS DE RISCO E AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTENO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 16/06/2020 | 297.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GENCLOR PASTILHA T-200 C/200G 405146 GENCO), DESTINADOS AS AÇÕES DE DESINFECÇÃO PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS(PRÉDIOS E VIAS) E BARREIRA SANITÁRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 16/06/2020 | 250.00 | 00006961353452 | MARIA DA CONCEI€AO CORREIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 16/06/2020 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D111S), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 16/06/2020 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA CARTUCHO BROTHER 1060), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 16/06/2020 | 2447.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 16/06/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 16/06/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 16/06/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX-4200), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 16/06/2020 | 330.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA - VIVART - CULTURA E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENÁRIO PARA AS APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS DA TERRA, DURANTE A LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 16/06/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 16/06/2020 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP P1005 (REPARO NA FONTE E TROCA DE PEÇAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001544 | 17/06/2020 | 8994.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 17/06/2020 | 2184.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 182 ARVORES, LOCALIZADOS NAS RUAS: MARIANA DE FARIAS RAMOS, FRANCISCO DE ASSIS BORGES GURJÃO, VEREADOR SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, JOÃO SILVANO, PROFESSORA MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, VICENTE BORGES COUTINHO GURJÃO, UBALDO BORGES GURJÃO, CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA, JOSÉ DA COSTA RAMOS, ENTRE OUTRAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 17/06/2020 | 600.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PIZZAS DIVERSAS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO LANCHE DOS ARTISTAS DA TERRA E ORGANIZADORES DA LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/06/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 17/06/2020 | 1049.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG (15 BOTIJÕES = 195 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001543 | 17/06/2020 | 2319.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 17/06/2020 | 10000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID-19 (NOVO TESTE DE CORONAVIRUS), DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS NOS PACIENTES SINTOMÁTICOS DE COVID19 OU SÍNDROME GRIPAL, ATENDIDOS PELA EQUIPE DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRETAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/06/2020 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 17/06/2020 | 1564.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES FRANCÊS), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/06/2020 | 300.00 | 00006963565465 | RAQUEL ALMEIDA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAQUEL ALMEIDA MARINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2020 | 400.00 | 00009579933405 | ALINE GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE GARCIA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2020 | 1100.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 18/06/2020 | 2500.00 | 31827563000181 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA 01920390405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAIXA DE MACHA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 11000 DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2020 | 11005.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/06/2020 | 28448.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/06/2020 | 10606.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 19/06/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2020 | 23319.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/06/2020 | 10536.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/06/2020 | 597.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 19/06/2020 | 577.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - MICRO GAMES SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ANTENAS COMPLETAS, DESTINADAS AOS APARELHOS DE TV DE 02 (DUAS) UNIDADES ÂNCORAS DE SAÚDE E 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/06/2020 | 17500.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE DICLORO PURO, DESINFETANTE HOSPITALAR E ESSÊNCIAS, PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM ACOMPANHAMENTO E MANUSEIO DE PRODUTOS POR UM QUÍMICO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E DISPENSA POR VALOR Nº007/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/06/2020 | 1075.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/06/2020 | 689.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/06/2020 | 400.00 | 00010948240466 | MAYCON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAYCON DOS SANTOS LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/06/2020 | 400.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/06/2020 | 300.00 | 00070256311404 | JOSIANE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSIANE MIGUEL DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/06/2020 | 450.00 | 00003839282497 | SUSANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUSANA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 22/06/2020 | 120.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (B.COMB. REFIL UNIVERSAL C2 PRE FILTRO EURO.10107), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO DE PLACA MOQ-2663, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/06/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, NO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 22/06/2020 | 1468.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RÁDIO PORTÁTIL E 01 (UM) CELULAR SAMSUNG A10S GALAXY TL 6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "EDUCAÇÃO EM SINTONIA", TRANSMITIDO PELA RADIO GURJÃO FM, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 16:00 ÀS 17:00 HORAS, PROGRAMA CRIADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA MANTER O ENSINO A DISTANCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 22/06/2020 | 900.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/06/2020 | 15903.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/06/2020 | 2127.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/06/2020 | 5111.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/06/2020 | 2336.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 23/06/2020 | 3009.55 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 23/06/2020 | 1753.40 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 23/06/2020 | 1560.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/06/2020 | 400.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/06/2020 | 500.00 | 00010621104477 | GISELE NÍVEA DA SILVA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISELE NÍVEA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/06/2020 | 500.00 | 00075264285772 | RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 23/06/2020 | 4133.08 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJETO LIMPEZA SOLIDÁRIA, QUE DISTRIBUI KITS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 23/06/2020 | 998.80 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 23/06/2020 | 685.23 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/06/2020 | 300.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DANILO TEIXEIRA FLÔR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/06/2020 | 300.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/06/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/06/2020 | 400.00 | 00010748078479 | ALSSICLEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALSSICLEIDE GONÇALVES PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001595 | 25/06/2020 | 330.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 25/06/2020 | 1721.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (KIT EPI COSTAL, LUVA SUPER SILVER AZUL SUPER E RESPIRADOR 1 FILTRO 700+VO PROTECH), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - BARREIRA SANITÁRIA, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 25/06/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001594 | 25/06/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/05 A 25/06 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 25/06/2020 | 11000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES, PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 09 LETRAS DE CAIXAS, DUPLA FACE, MEDINDO 1 METRO DE ALTURA, LETREIRO "EU AMO (FIGURA DO CORAÇÃO - 1,20M) GURJÃO", EM CHAPA GALVANIZADA DE18MM, REVESTIDA EM ACM NA COR BRANCA, COM PINTURA METÁLICA AUTOMOTIVA, TANTO NA FRENTE COMO NO VERSO, A SER INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 26/06/2020 | 2000.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA PARA ATENDER AO PROJETO "SALTA Z" - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO DE AGUA, FIRMADO EM PARCERIA COM A FUNASA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MARIA JOSÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 26/06/2020 | 55.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 26/06/2020 | 2700.00 | 20434896000124 | LUCIANO JOSE DE FARIAS 97775878487 - LUCIANO TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA (30 HORAS MÁQUINA), DESTINADA À TRITURAÇÃO DE FORRAGENS PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM COM O OBJETIVO DE ARMAZENAMENTO DA RAÇÃO, EM ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/06/2020 | 55.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS) DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/06/2020 | 55.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS) DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001603 | 26/06/2020 | 17000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS EM ACM, COM SUPORTES PARA ÁLCOOL GEL COM CAPACIDADE DE 01 LITRO, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 26/06/2020 | 5000.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM 2 CÂMERAS SONY ALPHA A7R III , IMAGENS AÉREAS COM DRONE DJI MAVIC PRO 2 E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DIGITAL ZOOM H5, PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/06/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/06/2020 | 400.00 | 00000905446410 | ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0001609 | 29/06/2020 | 18685.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DE PROTEÇÃO (LUVAS LÁTEX E MASCARAS DESCARTÁVEL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0001607 | 29/06/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001608 | 29/06/2020 | 2798.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (PNEU 12.5/80 18 12PR MPT AMAZON TL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2020 | 11565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2020 | 2500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2020 | 38000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER (REGULARIZAR) O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA SEMESTRAL DO PNAFM (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS), DEBITADA AUTOMATICAMENTE NO REPASSE DO FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2020 | 1650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2020 | 22420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2020 | 13695.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2020 | 35240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2020 | 120114.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2020 | 7353.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/06/2020 | 1100.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA - LAZARO RADIADORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BLOCO COLMEIA 544X623X76), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2020 | 39894.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2020 | 9595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001610 | 30/06/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001611 | 30/06/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/06/2020 | 250.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE PANFLETOS, DESTINADO A AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AO "FIM DO LIXÃO" A CÉU ABERTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2020 | 4680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2020 | 18295.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2020 | 40.05 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 30 DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 30/06/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL BLOGDOFABIOBRITO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3, NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2020 | 3595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2020 | 39244.94 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2020 | 27170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2020 | 19666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2020 | 3245.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2020 | 11498.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2020 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2020 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2020 | 16796.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2020 | 7045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2020 | 3135.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005608162439 | IVANALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IVANALDO PEREIRA DE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2020 | 400.00 | 00075264285772 | RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIMUNDO ROBERTO DE SOUTO CORDEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/07/2020 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA LUZIA PEREIRA DE LUNA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/07/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/07/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/07/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14:00 AS 15:00 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZE NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/07/2020 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DURANTE O FORRÓ AO VIVO (MÍDIA - FORRÓ VIVO), NO PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001669 | 01/07/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/07/2020 | 830.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/07/2020 | 254.70 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME GLV 14 - 2,10 MM IND - TELÃO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/07/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANALISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/07/2020 | 498.50 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DESUMIDIFICADOR, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE AR DE SEGURANÇA, FILTRO DE AR RADIAL, FILTRO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E CRUZETA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOVEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 02/07/2020 | 19660.64 | 33665164000197 | VALDEVINO SERVICOS - F V DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CANTEIRO CENTRAL NA PRAÇA PROFESSOR LUIZ CORREIA DE QUEIROZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/07/2020 | 350.00 | 00070713817470 | LORRANE RIVIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA LORRANE RIVIA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 02/07/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 02/07/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 02/07/2020 | 250.00 | 01486101000268 | REDPHARMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANTICONCEPCIONAIS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PLANEJAMENTO FAMILIAR, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/07/2020 | 400.00 | 00010081738439 | ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/07/2020 | 250.00 | 00010354938452 | LINDEBERG PATRICIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LINDEBERG PATRICIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2020 | 450.00 | 00001294011456 | MARA FRANCINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA FRANCINETE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/07/2020 | 400.00 | 00008450316430 | ADELSON NUNES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADELSON NUNES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/07/2020 | 186.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001685 | 03/07/2020 | 918.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU FULLRUN 175/65R14 82H F1000), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/07/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO GESTOR QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO E RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 03/07/2020 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2020 | 450.00 | 00070714645451 | ITALO MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA AO SENHOR ÍTALO MEDEIROS DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/07/2020 | 186.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2020 | 186.72 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 03/07/2020 | 1500.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 03/07/2020 | 500.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGEM), REALIZADA NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/07/2020 | 480.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E TROCA DE TELA E SELOS DA BOMBA DÁGUA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 06/07/2020 | 350.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM (RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO) DE PNEUS DA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/07/2020 | 400.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCÂNTARA DE ANDRADE, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 06/07/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 06/07/2020 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/07/2020 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/07/2020 | 300.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/07/2020 | 400.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LAECIO MOREIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/07/2020 | 400.00 | 00003022438443 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/07/2020 | 400.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/07/2020 | 400.00 | 00068858760468 | JOSE BENJAMIM DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE BENJAMIN DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/07/2020 | 400.00 | 00003165832439 | LUCIVANIA JACINTO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIVANIA JACINTO DOS SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/07/2020 | 400.00 | 00008079443432 | DIOGO JACINTO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGO JACINTO DOS SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/07/2020 | 300.00 | 00038195593453 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE FERREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/07/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001703 | 07/07/2020 | 5342.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001704 | 07/07/2020 | 2735.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001705 | 07/07/2020 | 4146.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001706 | 07/07/2020 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 07/07/2020 | 1400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (4T3033-METISA/ LÂMINA RETA 13 FURO- FURACAO3/4 120507), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001711 | 08/07/2020 | 4368.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001712 | 08/07/2020 | 673.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/07/2020 | 30.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 05 DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/07/2020 | 300.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 08/07/2020 | 692.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/07/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 09/07/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/07/2020 | 160.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS, NO REPARO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) E MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/07/2020 | 29233.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/07/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/07/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 10/07/2020 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/07/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001752 | 10/07/2020 | 1261.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/07/2020 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 127, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/07/2020 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, PERTENCENTE À CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/07/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 10/07/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3442 TN850 COMP), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 10/07/2020 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A 2K), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 10/07/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N° 174, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/07/2020 | 620.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00071751067424 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DAS SEGUINTES LOCALIDADES: POR TRÁS E PROXIMIDADES DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC E NAS MARGENS DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL (NO POÇO), IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: NEMEZIO DE FARIAS SOUZA, IRACEMA DE FARIAS TEIXEIRA, MANOEL ANTERO DE FARIAS E BELMIRO VIDAL DE NEGREIRO, VIAS PÚBLICAS DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001750 | 10/07/2020 | 2729.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001751 | 10/07/2020 | 5609.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/07/2020 | 660.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1132 (MANUTENÇÃO, TROCA DA UNIDADE FUSORA E TROCA DO SUPORTE DE PAPEL), PERTENCENTE À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/07/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001745 | 10/07/2020 | 3332.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 347 REFEIÇÕES (69 CAFÉ DA MANHA E 278 ALMOÇOS PF), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO RURAL E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR E CIVIL QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/07/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001747 | 10/07/2020 | 944.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 10/07/2020 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/07/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/07/2020 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D111 M2020/2070 1K CHMT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CEAC (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO) - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/07/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/07/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001740 | 10/07/2020 | 1650.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 165 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 10/07/2020 | 380.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA TUDOR TFS 60), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001753 | 10/07/2020 | 41.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001754 | 10/07/2020 | 9970.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001755 | 10/07/2020 | 10412.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 10/07/2020 | 300.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (TROCA DO CILINDRO DA BROTHER DR1060 E MANUTENÇÃO DA BROTHER HL 1212), EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001768 | 10/07/2020 | 487.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/07/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2020 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/07/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/07/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/07/2020 | 400.00 | 00042150540444 | KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KALINA SELDA COUTINHO GURJÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/07/2020 | 300.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005011231488 | VICENTE DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VICENTE DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/07/2020 | 300.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/07/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/07/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/07/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 10/07/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001748 | 10/07/2020 | 302.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001749 | 10/07/2020 | 326.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/07/2020 | 300.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/07/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2020 | 450.00 | 00011758748419 | MONICA BENJAMIN VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MONICA BENJAMIN VIDAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2020 | 450.00 | 00009055623482 | JOSIVALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSIVALDO MONTEIRO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 13/07/2020 | 2700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES, PRESTADOS AO PACIENTE RIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001777 | 13/07/2020 | 357.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0001778 | 13/07/2020 | 1023.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122020 | 0001779 | 13/07/2020 | 12979.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, 05 - IMPRESSORAS LASER COMUM, 01 - MOCHO - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E 02 TELEVISOR 32 POLEGADAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.06/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200318885, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1041869-76/2017 E TOMADA DE PREÇOS N°002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200319189, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, COM PISO INTERTRAVADO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1023531 94/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 14/07/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/07/2020 | 12540.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/07/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 14/07/2020 | 720.00 | 00011910247413 | EMANUELA VALENCIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REALIZAR O CADASTRO NO SICAN (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE PRODUTORES RURAIS, PÚBLICO DO PAA, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS AGENTES), REALIZADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 14/07/2020 | 4080.00 | 09646741000119 | ELITU - COM. CONF. ART. VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/07/2020 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/07/2020 | 400.00 | 00077445090720 | MARIA DE LOURDES CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/07/2020 | 400.00 | 00009700843408 | Romario de Farias Dantas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROMÁRIO DE FARIAS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/07/2020 | 400.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2020 | 400.00 | 00008596544437 | Manoel Neto | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/07/2020 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENTO BORGES DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2020 | 300.00 | 00010562725466 | WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 15/07/2020 | 45.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 15/07/2020 | 238.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 15/07/2020 | 364.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 15/07/2020 | 400.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA 06915856447 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA E CARGA DE GÁS), DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 15/07/2020 | 700.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA 06915856447 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, CARGA DE ÓLEO NO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS), DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) NAS SEGUINTES RUAS: SEVERINO BORGES DA NÓBREGA, VALDECI BORGES DA NÓBREGA, HERETIANO DE FARIAS GURJÃO E VEREADOR MILTON HENRIQUES GONÇALVES, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 15/07/2020 | 54.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001803 | 15/07/2020 | 3057.60 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001804 | 15/07/2020 | 6623.60 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/07/2020 | 453.33 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/07/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/07/2020 | 2133.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/07/2020 | 2133.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2020 | 753.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000718-62.2014.815.0341, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/07/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 16/07/2020 | 865.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE PANFLETOS (FOLDERS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DAS MEDIDAS PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/07/2020 | 330.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 16 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/07/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/07/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/07/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/07/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/07/2020 | 400.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/07/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO), DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318 (BOLSA FAMÍLIA), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/07/2020 | 400.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE FARIAS CANDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/07/2020 | 300.00 | 00070409396494 | MARIA EDIVANIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/07/2020 | 200.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/07/2020 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/07/2020 | 200.00 | 00012391449461 | THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA THAINARA MARIA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/07/2020 | 400.00 | 00031117350525 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001829 | 17/07/2020 | 3670.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 - COMPUTADOR - PROCESSADOR I3, MEMORIA RAM 8GB, HD 1TB, TECLADO COM MOUSE E MONITOR), DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/07/2020 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122020 | 0001828 | 17/07/2020 | 1332.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 - ARMÁRIOS DE AÇO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.01/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200319834, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1038905-09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001827 | 17/07/2020 | 9000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 6.18.01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001843 | 20/07/2020 | 6415.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇOES PUBLICAS | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001844 | 20/07/2020 | 3918.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA PARA ATENDER AO PROJETO "SALTA Z" - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO DE AGUA, FIRMADOEM PARCERIA COM A FUNASA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE MARIA JOSÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001845 | 20/07/2020 | 22644.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEDRAS PARALELEPÍPEDO) PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ IVO DE MORAIS, VIA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 20/07/2020 | 1237.34 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MÃO DE OBRA) NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS, COM IMPLANTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, EM 02 (DOIS) CANTEIROS MEDINDO 45,79 M², LOCALIZADOS NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, CENTRO, GURJÃO-PB. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 20/07/2020 | 234.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE SAPATOS (SAP. CASUAL 7320217 - MODARE NUDE - Nº 36 E 38), DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2020 | 10606.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2020 | 11235.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2020 | 28042.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2020 | 28647.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2020 | 6400.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 20/07/2020 | 152.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (2198798/ RETENTOR), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 20/07/2020 | 230.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (TROCA DE PNEUS, JOGO DE TRAÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO ELÉTRICA), DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN 2010, DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 20/07/2020 | 4416.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 20/07/2020 | 17100.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS, MODELO CHAPÉU DE BRUXA EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 5,00x5,00 METROS, COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, DESTINADAS AS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2020 | 459.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2020 | 10257.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2020 | 20923.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 20/07/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 20/07/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2020 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2020 | 300.00 | 00006561911474 | RAISSA SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAISSA SEBASTIANA DE MOURA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/07/2020 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2020 | 400.00 | 00009579933405 | ALINE GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE GARCIA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2020 | 300.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001842 | 20/07/2020 | 4579.05 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE 49 CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2020 | 1075.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2020 | 689.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/07/2020 | 300.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/07/2020 | 450.00 | 00002270203402 | ROSALIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ROSÁLIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/07/2020 | 450.00 | 00008468936731 | JOSEFA ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA JOSEFA RAMOS ALVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/07/2020 | 450.00 | 00010041142497 | ANTÔNIO DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTÔNIO DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/07/2020 | 540.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO - TP Nº 002/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 21/07/2020 | 1200.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS (LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA - PATROL, NOS DIAS 13-05 E 07-07 DE 2020, BEM COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS HIGIENE, NO DIA 23-06 DE 2020) NO PERCURSO GURJÃO-PB X CAMPINA GRANDE-PB X GURJÃO-PB, ITENS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 21/07/2020 | 100.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 21/07/2020 | 1499.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA CONSUL (CRA30 261 LITROS, 1P, BCO 220), DESTINADO A CASA DOS POLICIAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 21/07/2020 | 1050.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TUBO ENVIO ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ARRUELA, PARAFUSO M12X1, ELEMENTO FILTRA E RETENTOR 20X30X) E LUBRIFICANTES (ÓLEO MOTO HELIX ULTRA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 21/07/2020 | 567.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO (R/R TUBO ENVIO TURBO E SERVIÇO DE MECÂNICA - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA), DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2020 | 847.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001872 | 22/07/2020 | 7800.00 | 32690826000116 | CLAUDIA MARIA SILVA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) PRÓTESES DENTARIA, SENDO 21 (VINTE E UMA) PRÓTESES TOTAL MAXILAR, 18 (DEZOITO) PRÓTESES PARCIAL MAXILAR, 17 (DEZESSETE) PRÓTESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR E 22 (VINTE E DUAS) PRÓTESES DENTARIA PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/07/2020 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 001/2020 SRP, REPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/07/2020 | 400.00 | 00008160736436 | DELANO JUNIOR DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DELANO JUNIOR DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/07/2020 | 350.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/07/2020 | 300.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROMERO DE ARAUJO PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/07/2020 | 450.00 | 00009159985488 | JUCIER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUCIER FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/07/2020 | 400.00 | 00010948240466 | MAYCON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MAYCON DOS SANTOS LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/07/2020 | 250.00 | 00070713165464 | WEMELY DE SOUZA LEMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA WEMELY DE SOUZA LEMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/07/2020 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/07/2020 | 300.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NICELIA MEDEIROS RAMOS CAJÁ, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/07/2020 | 200.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/07/2020 | 300.00 | 00003679471459 | RAQUEL PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/07/2020 | 250.00 | 00070886166454 | EDSON RAMOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDSON RAMOS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/07/2020 | 310.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/07/2020 | 105.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 23/07/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL BLOGDOFABIOBRITO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/07/2020 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (PM GURJÃO), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/07/2020 | 4337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0001899 | 23/07/2020 | 2299.41 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/07/2020 | 81.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (CASAS DOS PROFISSIONAIS DA ESF E PROGRAMA MAIS MEDICO), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/07/2020 | 338.57 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/07/2020 | 1888.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/07/2020 | 120.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/07/2020 | 229.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/07/2020 | 198.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DE APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/07/2020 | 2009.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0001900 | 23/07/2020 | 1512.93 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/07/2020 | 430.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (CASA DE APOIO AOS GARIS E PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL), IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/07/2020 | 15180.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 23/07/2020 | 1935.00 | 20434896000124 | LUCIANO JOSE DE FARIAS 97775878487 - LUCIANO TRATORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA (21,5 HORAS MÁQUINA), DESTINADA À TRITURAÇÃO DE FORRAGENS PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM PARA ARMAZENAMENTO, EM ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 23/07/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 24/07/2020 | 245.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (214611/ RELE DO ALTERNADOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/07/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 003/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/07/2020 | 300.00 | 00082633649491 | JOSILENE REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOZILENE REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/07/2020 | 300.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/07/2020 | 400.00 | 00041438558449 | JOSEMI FARIAS CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEMI FARIAS CHAVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/07/2020 | 250.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA BETANIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/07/2020 | 300.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0001909 | 24/07/2020 | 898.30 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV (KITS PEDAGÓGICO DOS IDOSOS), SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/07/2020 | 400.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/07/2020 | 400.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/07/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/07/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001916 | 27/07/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06 A 25/07 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 27/07/2020 | 4513.31 | 33665164000197 | VALDEVINO SERVICOS - F V DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA INÁCIO ALVES CALUÊTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 27/07/2020 | 480.00 | 11941580000138 | MARIO CRISTIAN RODAS POZA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS DE CAPRINOS E OVINOS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL (AGRICULTURA) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 27/07/2020 | 700.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO VULCANIZADO, (RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO) DE PNEUS DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/07/2020 | 1200.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES COM INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 28/07/2020 | 390.32 | 05052456000380 | COM. NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (HIDRACOR PISO PRETO BD 18 LTS E HIDRACOR PISO AMAR.DEMARCAÇAO BD 18 LTS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PINTURA DAS LOMBADAS) DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/07/2020 | 1968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0001920 | 28/07/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 28/07/2020 | 800.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 09 (NOVE) COMPUTADORES, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/07/2020 | 60.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001919 | 28/07/2020 | 2412.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (06 - NOBREAK 0600VA BIVOLT STD-TI), ESTABILIZADORES DE TENSÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.04/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 28/07/2020 | 1300.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REALIZADA EM 05 (CINCO) COMPUTADORES (COM TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS), EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 28/07/2020 | 501.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0001928 | 28/07/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 28/07/2020 | 1191.75 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 28/07/2020 | 300.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 02 (DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/07/2020 | 200.00 | 00006136082403 | MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JARLENE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/07/2020 | 348.30 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PORTA RETRATO 10X15 COLONIAL PRC1015), DESTINADOS AS ATIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, PELO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 28/07/2020 | 1700.70 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CALDEIR?O 45 ESPECIAL HOTEL 10370, SABONETEIRA PP BRANCA C/RESERVAT?RIO, PANELA 10 L POLIDA PANELUX 1074 E CAIXA ORGANIZADORA 11L 603), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 28/07/2020 | 186.35 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOBINA PICOTADA 35X50), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2020 | 300.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2020 | 300.00 | 00070710561458 | ELIZABETE LEITE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIZABETE LEITE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2020 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 29/07/2020 | 260.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANT P85 E DISCO DE FREIO HF31B), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001934 | 29/07/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/07/2020 | 1300.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TANQUE HIDRÁULICO, SOLDA EM BULLDOZER E TROCA DOS ROLETOS (01 DUPLO E 01 SIMPLES), DO TRATOR CATTERPILLAR D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/07/2020 | 600.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO REALIZADO EM LONAS DE FREIOS E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/07/2020 | 500.00 | 00062315323487 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, NO PATRULHAMENTO DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS: ESTRADA QUE LIGA GURJÃO-PB X SANTO ANDRE-PB; ESTRADA QUE LIGA GURJÃO X COMUNIDADE IPUEIRAS E ESTRADA QUE LIGA GURJÃO X COMUNIDADE CAATINGA X COMUNIDADE ZÉ DA SILVA, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2020 | 11565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2020 | 2500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/07/2020 | 5617.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIFÍCIOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 1º ANIVERSÁRIO DA PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2020 | 1650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/07/2020 | 600.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2020 | 38925.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2020 | 9595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2020 | 22420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2020 | 13495.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2020 | 35440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/07/2020 | 120114.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2020 | 7353.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0001943 | 30/07/2020 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001948 | 30/07/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2020 | 4828.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2020 | 18295.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/07/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2020 | 3845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/07/2020 | 425.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GULF FORMULA CX 5W30 CX 24X1LT E FILTRO OLEO MB SPRINTER 3), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/07/2020 | 450.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TERMINAL BRAÇO TENSOR FIAT VKY 4859 SKF, BUCHA BANDEJA FIAT 1 TRAS MB 413 MOBENSAN, BARRA DIREÇÃO FIA 3.5 AXIAL PERFECT, BUCHA ALAVANCA CÂMBIO UNO TODOS E TERMINAL BRAÇO TENSOR FIAT 335085 VIEMAR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/07/2020 | 135.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (MONTAGEM DE PNEUS, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM) DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2020 | 33727.43 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2020 | 23830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2020 | 17500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2020 | 3465.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2020 | 11200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2020 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2020 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2020 | 15696.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2020 | 7045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2020 | 2388.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2020 | 3540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTOCOTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2020 | 10999.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2020 | 400.00 | 00026216981404 | JOSÉ GOMES DE ASSIS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ GOMES DE ASSIS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/07/2020 | 3004.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEM COM OSSO, PEITO BOVINO E MOIDA DIANTEIRA), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2020 | 450.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 31/07/2020 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SENHORA NATECIA RUFINO DE LIMA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 31/07/2020 | 2441.00 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE, CHUCHU, CENOURA E CEBOLA), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/08/2020 | 250.00 | 00009817502732 | CRISTIANE FERREIRA DE QUEIROZ BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE FERREIRA DE QUEIROZ BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 03/08/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001996 | 03/08/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 03/08/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14:00 AS 15:00 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZE NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 03/08/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 03/08/2020 | 115.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA (EMOLUMENTOS), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2020 | 350.00 | 00070713817470 | LORRANE RIVIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA LORRANE RIVIA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 04/08/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 04/08/2020 | 838.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 04/08/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 04/08/2020 | 1200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (5601/ DENTE DIANTEIRO CAT 416 E 420 288018 6Y6335, 8250/ DENTE RETRO 416 C D E CAT-2085235, 2011238/ PINO E 2011239/ FIXADOR DO PINO CAT-2011238), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAMAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 04/08/2020 | 960.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (EMBUCHAMENTOS DOS EIXOS, EMBUCHAMENTO DO PINO DO ADAR E TROCA DE ARRUELAS) DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 04/08/2020 | 2399.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHO, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002011 | 04/08/2020 | 17400.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MIL TESTES RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS NOS PACIENTES SINTOMÁTICOS DE COVID19 OU SÍNDROME GRIPAL, ATENDIDOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRETAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/08/2020 | 250.00 | 00070256311404 | JOSIANE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSIANE MIGUEL DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/08/2020 | 300.00 | 00070714783412 | ANTONIO FABIO RAMOS SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO FABIO RAMOS SIMÕES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/08/2020 | 400.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/08/2020 | 400.00 | 00069000220491 | RITA CRISTINA GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA CRISTINA GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/08/2020 | 400.00 | 00083966382415 | EUCLIDES GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EUCLIDES GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/08/2020 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 05/08/2020 | 2118.01 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DOS ENXOVAIS A SER DISTRIBUÍDOS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIASOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 05/08/2020 | 88.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACOS PP DIVERSOS TAMANHOS LISO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS PEDAGÓGICOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/08/2020 | 40.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 05 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002027 | 05/08/2020 | 3023.99 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/08/2020 | 40.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 05 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 05/08/2020 | 2390.00 | 00004507584434 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR VALMET, UTILIZADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO MODULO PULVERIZADOR, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 05/08/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 05/08/2020 | 375.00 | 25297505000190 | MDM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO DE AÇO 3,20(1/8')6X7 RD PLAS, CLIPS LEVE P/CABO DE AÇO 3/16 ZINCADO, ESTICADOR GANCHO-OLHAL 10MM E PITAO F 5,5X70MM ZI C/BUCHA_8), DESTINADOS À MANUTENÇÃO (REPARO EM GRADEADOS) DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/08/2020 | 400.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCÂNTARA DE ANDRADE, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002024 | 05/08/2020 | 8485.92 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO REMOTA - EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR) SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002025 | 05/08/2020 | 11222.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO REMOTA - EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR) SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 05/08/2020 | 3418.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO REMOTA - EDUCAÇÃO NÃO PODE ESPERAR) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/08/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DA MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA OFX-7319, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/08/2020 | 261.03 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO 2020 (LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO CHEVROLET GM CAMINHÃO D60 (CARROCERIA) DE PLACA MOO-4749, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/08/2020 | 261.03 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 06/08/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/08/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/08/2020 | 184.40 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSE-2949, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/08/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO FIAT UNO WAY ECONOMY DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 06/08/2020 | 7245.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/08/2020 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/08/2020 | 400.00 | 00070714367460 | WAGNER BORGES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WAGNER BORGES BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/08/2020 | 300.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/08/2020 | 250.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 06/08/2020 | 1500.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSUÉ DE OLIVEIRA DE SOUZA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/08/2020 | 400.00 | 00068858760468 | JOSE BENJAMIM DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE BENJAMIN DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 07/08/2020 | 1200.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/08/2020 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/08/2020 | 300.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 07/08/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO GESTOR QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO E RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002051 | 07/08/2020 | 830.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002052 | 07/08/2020 | 4560.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002053 | 07/08/2020 | 3082.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002054 | 07/08/2020 | 2944.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/08/2020 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO - TP Nº 002/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 07/08/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/08/2020 | 40.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002046 | 07/08/2020 | 5398.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (PNEU 1400X24), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/08/2020 | 6000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 07/08/2020 | 700.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA GRUTA LOCALIZADA NA PRAÇA EGÍDIO DA COSTA RAMOS, ESPAÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 10/08/2020 | 840.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: AILDO SIMÕES, LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA E BOANERGES DE QUEIROZ ALVES, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 10/08/2020 | 900.00 | 00071751067424 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DAS SEGUINTES LOCALIDADES: AO REDOR DO POSTO DE SAÚDE ALBERTO VOUBAN E AO REDOR DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002078 | 10/08/2020 | 3625.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 10/08/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N° 174, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002080 | 10/08/2020 | 2885.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/08/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/08/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 10/08/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/08/2020 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2020 | 18066.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002079 | 10/08/2020 | 10991.18 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002061 | 10/08/2020 | 3862.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 402 REFEIÇÕES (79 CAFÉ DA MANHA E 323 ALMOÇOS PF), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO RURAL E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002075 | 10/08/2020 | 1443.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002062 | 10/08/2020 | 480.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES (JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 10/08/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002060 | 10/08/2020 | 1670.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 167 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 10/08/2020 | 476.60 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE PANFLETOS (FOLDERS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DAS MEDIDAS PARA COMBATE E ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 10/08/2020 | 2200.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHO, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002067 | 10/08/2020 | 5439.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002068 | 10/08/2020 | 1480.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002069 | 10/08/2020 | 1397.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002070 | 10/08/2020 | 1439.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002071 | 10/08/2020 | 273.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (ALCOOL 70% 1LT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002072 | 10/08/2020 | 500.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002073 | 10/08/2020 | 130.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002074 | 10/08/2020 | 3752.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002084 | 10/08/2020 | 14351.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002085 | 10/08/2020 | 14012.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 10/08/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 10/08/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2020 | 300.00 | 00070542914417 | THIAGO AYRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THIAGO AYRES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2020 | 400.00 | 00010081738439 | ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002076 | 10/08/2020 | 506.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002077 | 10/08/2020 | 455.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 10/08/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 10/08/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 10/08/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 10/08/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/08/2020 | 400.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/08/2020 | 400.00 | 00070714480436 | KAIO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAIO BORGES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/08/2020 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/08/2020 | 250.00 | 00010623898403 | WELLINGTON JUNIOR CAVALCANTE BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WELLINGTON JUNIOR CAVALCANTE BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/08/2020 | 400.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA PAULINO CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/08/2020 | 400.00 | 00010320664406 | DENIS DE CASTRO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE CASTRO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/08/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002107 | 11/08/2020 | 2381.33 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 11/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ GARCIA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2020 | 420.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - PE Nº 003/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 12 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2020 | 300.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSELIA FERREIRA BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2020 | 350.00 | 00008946052406 | ROBERIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROBERIA DE SOUZA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/08/2020 | 300.00 | 00004747344470 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES NUNES DE LUCENA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/08/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/08/2020 | 400.00 | 00005813483462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 12/08/2020 | 613.50 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 12/08/2020 | 300.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DA BOMBA DÁGUA, DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 12/08/2020 | 2077.50 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 13/08/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 13/08/2020 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER TN720/750/780), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/08/2020 | 2133.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA (FINAL) DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/08/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/08/2020 | 300.00 | 00003927023477 | EGNALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EGNALDO MONTEIRO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/08/2020 | 300.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/08/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/08/2020 | 300.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 13/08/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 13/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ NÓBREGA DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 13/08/2020 | 6500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS(DESBRIDAMENTO), REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 13/08/2020 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO HP 435A/436A/285A/278A 2K), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 13/08/2020 | 17500.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE DICLORO PURO, DESINFETANTE HOSPITALAR E ESSÊNCIAS, PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2020, COM ACOMPANHAMENTO E MANUSEIO DE PRODUTOS POR UM QUÍMICO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E DISPENSA POR VALOR Nº013/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/08/2020 | 40.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/08/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/08/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/08/2020 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BENTO BORGES DE ASSIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/08/2020 | 400.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/08/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/08/2020 | 300.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSILENE LIMA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002139 | 14/08/2020 | 1745.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS POÇOS DAS COMUNIDADES MORÕES E RIACHO SALGADO, ZONA RURALDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002140 | 14/08/2020 | 15606.34 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0002141 | 14/08/2020 | 341709.08 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9.1.001/2020/CPL. | 00122020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002147 | 17/08/2020 | 9000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 6.18.01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 17/08/2020 | 1997.12 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 17/08/2020 | 54.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/08/2020 | 300.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/08/2020 | 400.00 | 00070713576413 | RENALY DE FARIAS COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENALY DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 17/08/2020 | 400.00 | 00004176653426 | JOSÉ FÁBIO CESÁRIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FÁBIO CESÁRIO FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2020 | 200.00 | 00070714816442 | NATAN LINO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NATAN LINO NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/08/2020 | 36.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 17/08/2020 | 454.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UMA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 17/08/2020 | 125.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PILHA RAYOVAC AAA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 17/08/2020 | 3000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 50 (CINQUENTA) TESTES PARA COVID-19, DESTINADOS A TESTAGEM DOS PACIENTES SINTOMÁTICOS DE COVID19 OU SÍNDROME GRIPAL, ATENDIDOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRETAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 17/08/2020 | 12000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, TIPO AEDES AEGYPTI, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, O TERMONEBULIZADOR (UBV, FOG E CARRO FUMACÊ), AÇÕES REALIZADAS EM TODO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2020, COM ACOMPANHAMENTO E MANUSEIO DE PRODUTOS POR UM QUÍMICO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E DISPENSA POR VALOR Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002157 | 17/08/2020 | 13000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS EM ACM, COM TORNEIRA E SABONETE COM ACIONAMENTO COM O PÉ, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19),AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 17/08/2020 | 324.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DUAS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 17/08/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002166 | 18/08/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/08/2020 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/08/2020 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/08/2020 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/08/2020 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/08/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/08/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2020 | 400.00 | 00008450316430 | ADELSON NUNES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADELSON NUNES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2020 | 300.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 18/08/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/08/2020 | 28428.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/08/2020 | 10562.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/08/2020 | 3482.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25% - EDUCAÇÃO INFANTIL (LOTAÇÃO 35), RELATIVOAO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/08/2020 | 7796.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/08/2020 | 28042.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/08/2020 | 400.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO BATISTA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/08/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/08/2020 | 400.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LAECIO MOREIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002186 | 19/08/2020 | 7289.10 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE 78 KITS - CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIALPOR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/08/2020 | 919.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/08/2020 | 1075.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002169 | 19/08/2020 | 960.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002170 | 19/08/2020 | 1542.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002171 | 19/08/2020 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002172 | 19/08/2020 | 1133.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002173 | 19/08/2020 | 1460.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002174 | 19/08/2020 | 398.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002175 | 19/08/2020 | 4382.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002176 | 19/08/2020 | 5935.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002177 | 19/08/2020 | 509.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002178 | 19/08/2020 | 4332.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002179 | 19/08/2020 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002180 | 19/08/2020 | 2329.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 19/08/2020 | 60.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA LIMPADOR E PALHETA DIANTEIRA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002182 | 19/08/2020 | 3383.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/08/2020 | 22353.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/08/2020 | 10257.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/08/2020 | 459.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002202 | 20/08/2020 | 17936.90 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002203 | 20/08/2020 | 10775.65 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/08/2020 | 3000.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TAPETES HIGIENIZADOR, MEDINDO 77x47 COM 10 MM DE ESPESSURA, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, HOSPITAL E POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 20/08/2020 | 575.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL E GLICOSIMETRO ON CALL PLUS MONITOR GLICOSE SIMPLES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 20/08/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/08/2020 | 400.00 | 00009579933405 | ALINE GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE GARCIA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0002200 | 20/08/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/08/2020 | 84.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS BRUCELINA B19 15 DOSES, CONTRA BRUCELOSE 1ª ETAPA, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/08/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200326164, REFERENTE AO PROJETO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/08/2020 | 400.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/08/2020 | 300.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/08/2020 | 400.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SIMONY ARAÚJO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/08/2020 | 450.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 21/08/2020 | 450.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (NECESSERIE COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO), LEMBRANCINHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO- MÊS DA AMAMENTAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0002210 | 21/08/2020 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 21/08/2020 | 2500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE AYSLANNE FARIAS RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/08/2020 | 2025.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/08/2020 | 40.05 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002230 | 24/08/2020 | 7000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES DE ÁLCOOL EM GEL, FEITO EM METALON COM ACM E PERSONALIZADO, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 24/08/2020 | 300.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - MICRO GAMES SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONVERSORES DIGITAL PARA TV (CD730 INTELBRAS 8984), DESTINADAS AOS APARELHOS DE TV DE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO RIACHO SALGADO E RIACHO DOS REIS - PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 24/08/2020 | 60.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TOALHA COLEGIAL PARA BORDAR), LEMBRANCINHAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO - MÊS DA AMAMENTAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/08/2020 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO (CASA PROFISSIONAL PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/08/2020 | 552.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002247 | 24/08/2020 | 1020.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/08/2020 | 4669.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/08/2020 | 40.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/08/2020 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (PM GURJÃO), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/08/2020 | 234.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/08/2020 | 300.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 004/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/08/2020 | 240.30 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/08/2020 | 498.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS POLICIAIS E DA DELEGACIA POLICIAL, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/08/2020 | 83.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/08/2020 | 400.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE FARIAS CANDIDO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/08/2020 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/08/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/08/2020 | 300.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA GORETH DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/08/2020 | 200.00 | 00003664721438 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOAQUIM GOMES NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/08/2020 | 400.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/08/2020 | 300.00 | 00003679336403 | NATALIA RAMOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NATALIA RAMOS FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/08/2020 | 400.00 | 00008071826480 | GLEICE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GLEICE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/08/2020 | 74.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/08/2020 | 215.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/08/2020 | 180.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/08/2020 | 120.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS) E PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/08/2020 | 1984.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/08/2020 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO (APOIO A EQUIPE TÉCNICA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/08/2020 | 119.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/08/2020 | 286.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/08/2020 | 257.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EDUCAÇÃO, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/08/2020 | 15848.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA (INTERNA E EXTERNA) E RETELHAMENTO COMPLETO DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 18, CENTRO, GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 25/08/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 25/08/2020 | 650.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA 06915856447 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS, CONCERTO NA INSTALAÇÃO DO VENTILADOR, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA E CARGA DE GÁS), DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/08/2020 | 400.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/08/2020 | 400.00 | 00009159985488 | JUCIER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUCIER FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/08/2020 | 450.00 | 00002270203402 | ROSALIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ROSÁLIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 25/08/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL BLOGDOFABIOBRITO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/08/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/08/2020 | 40.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/08/2020 | 200.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGENES ASSIS ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/08/2020 | 2897.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACEM COM OSSO, PEITO BOVINO E MOIDA DIANTEIRA), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 26/08/2020 | 49.00 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO NAKATA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 27/08/2020 | 600.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESINAMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) UNIDADES DE BOTTONS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/08/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/08/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 27/08/2020 | 4100.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (20 ESTANTES DE AÇO), DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/08/2020 | 40.05 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL (CONVÊNIO), NO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 27/08/2020 | 6480.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (04 CADEIRA LUNNA, 02 ARMÁRIO EM AÇO, 03 BIRÔ COM GAVETAS, 05 ARQUIVO EM AÇO E 10 CADEIRAS FIXAS), DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002266 | 27/08/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002272 | 28/08/2020 | 10087.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 E COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002274 | 28/08/2020 | 1060.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (02) E JOÃO PESSOA-PB (02), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/08/2020 | 500.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PRÉDIO PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/08/2020 | 23830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/08/2020 | 2629.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/08/2020 | 11666.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/08/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/08/2020 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/08/2020 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/08/2020 | 13862.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/08/2020 | 6000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/08/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/08/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/08/2020 | 34992.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/08/2020 | 17500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/08/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/08/2020 | 2388.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/08/2020 | 3540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTOCOTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/08/2020 | 9919.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002269 | 28/08/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002270 | 28/08/2020 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002271 | 28/08/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 28/08/2020 | 800.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 50 METROS DE ADESIVO, EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA USO EXTERNO E INTERNO, DESTINADOS AS PORTAS DE VIDROS E OUTRAS APLICAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVOPETRÔNIO MATIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/08/2020 | 4880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/08/2020 | 18495.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/08/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/08/2020 | 3845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 28/08/2020 | 300.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES (COROA REF 301 ROSA CHAMPAGNE), DOADA EM HOMENAGEM E ATENÇÃO AO VELÓRIO DO EX-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, O SENHOR JOSÉ CARLOS VIDAL, PESSOA ILUSTRE DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/08/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/08/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/08/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/08/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/08/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/08/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/08/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/08/2020 | 22420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/08/2020 | 13495.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/08/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/08/2020 | 35440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/08/2020 | 120114.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/08/2020 | 7353.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 28/08/2020 | 600.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DO LETREIRO COM O NOME DA CIDADE DE GURJÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, CENTRO, GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 28/08/2020 | 400.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 (QUATRO) CANTEIROS CENTRAIS, LOCALIZADOS NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, CENTRO, GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/08/2020 | 36286.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/08/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/08/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/08/2020 | 10845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/08/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/08/2020 | 2500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/08/2020 | 4755.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000880-91.2013.815.0341, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/08/2020 | 1650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/08/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 31/08/2020 | 180.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGULHA DESCARTÁVEL 13X3 - PARA INSULINA WILTEX), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ACUPUNTURA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 01/09/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 01/09/2020 | 2280.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS(TERMÔMETRO BENWEE DIGITAL E TERMÔMETRO SUNPHOR DIGITAL), DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 01/09/2020 | 1700.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE PATRÍCIA MARTINS RAMOS CALLOU, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/09/2020 | 7000.00 | 09628888000186 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÓVEIS PROJETADOS (ARMÁRIO DE PAREDE E BALCÃO), DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002324 | 01/09/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 01/09/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 01/09/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14:00 AS 15:00 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZE NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2020 | 400.00 | 00070409396494 | MARIA EDIVANIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/09/2020 | 60.07 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR ELETIVO (CONSELHEIRO TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, REALIZAR PROCEDIMENTO DE OCORRÊNCIA REGISTRADA NO SETOR DE CONSELHO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/09/2020 | 40.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002333 | 02/09/2020 | 13000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS EM ACM, COM TORNEIRA E SABONETE COM ACIONAMENTO COM O PÉ, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19),AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002334 | 02/09/2020 | 583.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/09/2020 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES, PRESTADOS AO PACIENTE JOÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/09/2020 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/09/2020 | 400.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/09/2020 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 03/09/2020 | 301.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA - VIDRACARIA N. SENHORA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VARETAS DE MADEIRA PARA MOLDURA E VIDRO INCOLOR 2MM), MOLDURAS DESTINADAS AO ARQUIVO DOS CERTIFICADOS DO "BODE NA RUA" - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 03/09/2020 | 1126.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 03/09/2020 | 270.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO 05541309476 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, MANUTENÇÃO REALIZADA NO TRATOR VALMET D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002343 | 03/09/2020 | 2305.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB (TAPA BURACOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002344 | 03/09/2020 | 1501.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DO LETREIRO COM O NOME DA CIDADE DE GURJÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, CENTRO, GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002345 | 03/09/2020 | 2375.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB - MANUTENÇÃO DA GRUTA LOCALIZADA NA PRAÇA EGÍDIO DA COSTA RAMOS, ESPAÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 03/09/2020 | 1650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PATIM FREIO, MOLA PATINS FREIO VW, MOLA SAPATA FREIO VW E CUBO RODA DIANTEIRA AGRALE 4X4), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/09/2020 | 400.00 | 00009482910443 | MARIA GABRIELLA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA MARIA GABRIELLA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEARAS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/09/2020 | 400.00 | 00012385407400 | ARTHUR ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ALCÂNTARA DE ANDRADE, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 04/09/2020 | 500.00 | 00001572910496 | BRUNO DA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CORREÇÃO NA TELA DE METAL DA QUADRA DE AREIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, LOCALIZADA AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO ALVES CALUÊTE,GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 04/09/2020 | 16900.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO ALVES - MADEIRART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE FAMILY, 01 GANGORRA DE EUCALIPTO TRATADO E 01 BALANÇO SIMPLES, DESTINADO AO PARQUINHO INFANTIL, A SER INSTALADO NA ÁREA DE LAZER, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES DA NÓBREGA,CENTRO, GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 04/09/2020 | 600.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 04/09/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 04/09/2020 | 1040.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELARIA - JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E MOLDURAS DE 08 (OITO) QUADROS, DESTINADOS AO ARQUIVO DAS FOTOS DO "BODE NA RUA" - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/09/2020 | 400.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/09/2020 | 300.00 | 00026436585826 | LUCELIO DA COSTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCELIO DA COSTA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/09/2020 | 200.00 | 00091037247434 | ITAMAR FIRMINO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITAMAR FIRMINO DAS NEVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002353 | 04/09/2020 | 540.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA-PB (01 VIAGEM), SÚME-PB (02 VIAGEM) E MONTEIRO-PB (01 VIAGEM), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 04/09/2020 | 85.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADO À COMEMORAÇÃO AO "AGOSTO DOURADO", MÊS DEDICADO À INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 04/09/2020 | 130.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO AMBIENTE NO LOCAL DO EVENTO DO "AGOSTO DOURADO", MÊS DEDICADO À INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 04/09/2020 | 180.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE 01 (UM) BOLO DECORADO, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "AGOSTO DOURADO", MÊS DEDICADO À INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002360 | 04/09/2020 | 790.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002361 | 04/09/2020 | 1761.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002362 | 04/09/2020 | 1456.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002363 | 04/09/2020 | 1550.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002364 | 04/09/2020 | 1033.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002365 | 04/09/2020 | 135.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 04/09/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 08/09/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/09/2020 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 08/09/2020 | 1050.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG (15 BOTIJÕES = 195 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 08/09/2020 | 100.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002368 | 08/09/2020 | 4560.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002369 | 08/09/2020 | 1342.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE MENTAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002370 | 08/09/2020 | 1367.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE MENTAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002371 | 08/09/2020 | 102.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002372 | 08/09/2020 | 6598.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 08/09/2020 | 500.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS (CRISTAL INCOLOR 3MM TEMPERADO), DESTINADOS A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, PARA A NOVA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 08/09/2020 | 120.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS (SKYLACK ENDURECEDOR P/ ESMALTE PU 225ML E SKYLACK PU BRANCO BANCHISA III FIAT 04 675ML), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS REFRIGERADORES/GELADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 08/09/2020 | 515.00 | 15155546000199 | THIAGO OLIVEIRA GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR TI 150 CROM COM MOLA PTO, CÂMARA DE AR 18 TRAS/DIANT, PNEU TRASEIRO 90/90-18 ST 300 E PNEU DIANTEIRO 275/18 ST 300 STREET), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFV-9230, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 08/09/2020 | 490.00 | 15155546000199 | THIAGO OLIVEIRA GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 6A BROS/150, KIT TRAÇÃO FAN 125 14 1045, CÂMARA DE AR 18 TRAS/DIANT, PNEU TRASEIRO 90/90-18 ST 300 E FITA FREIO HDA CG/TITAN 00/12 TODAS DIAN/TRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFV-9220, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 08/09/2020 | 167.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACOS PLASTICOS DIVERSOS KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIADO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 08/09/2020 | 325.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MOP SPIN 360 PLÁSTICO CABO METAL 46X26,5X22CM E ESFREGÃO MOP LIMPEZA PRATICA METALÚRGICA MOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/09/2020 | 400.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/09/2020 | 400.00 | 00010081738439 | ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/09/2020 | 300.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CICERA DE OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/09/2020 | 400.00 | 00009653400401 | VANDERLEI FERREIRA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VANDERLEI FERREIRA BARRETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 08/09/2020 | 267.78 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CESTO COM TAMPA 200 LITROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 08/09/2020 | 561.50 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAIS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 08/09/2020 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR 416E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 08/09/2020 | 61.40 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (UNIÃO RETA MACHO 8MM X 1/4, PISTOLA AR LIMPEZA 50PSI FEMEA 1/4 6/1 E ESPIRAL HYTRANE AZ S/PISTOLA/CONEX 3,5M), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0002367 | 08/09/2020 | 100139.38 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9.1.001/2020/CPL. | 00122020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 08/09/2020 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DO DESPORTO AMADOR DA MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO SITE PATOS ESPORTE E NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2020 | 350.00 | 00070713817470 | LORRANE RIVIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA LORRANE RIVIA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 09/09/2020 | 126.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 09/09/2020 | 4000.00 | 37660860000161 | PAOLLA KETYLLY SILVA LEITE 100510564 - BIOSSISTEMAS CONSULT. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD, PARA ENCERRAMENTO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 09/09/2020 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (GRAMPO FREIXO MOLA), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002399 | 09/09/2020 | 5152.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (PNEU 1000X20 PIRELLI), 04 CÂMARA DE AR (CÂMARA 1000R20 PIRELLI) E 04 PROTETORES (PROTETOR ARO 20 IRBOFLEX), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA)DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 09/09/2020 | 1040.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E REPARO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 09/09/2020 | 1434.46 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BORDA CORTANTE RETA 3/4 13F - 4T 30, PARAFUSO LAMINA 3/4 X 2.1/2 RG - 5J E PORCA LAMINA 3/4 RG - 3/4 RG), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2020 | 400.00 | 00012315328403 | YANNKA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNKA GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2020 | 400.00 | 00012315331455 | YANNE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNE GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2020 | 200.00 | 00082633665420 | MARIZA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIZA FERREIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2020 | 400.00 | 00069000220491 | RITA CRISTINA GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA CRISTINA GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 09/09/2020 | 2294.60 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE, CHUCHU, CENOURA, ALHO E CEBOLA), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 09/09/2020 | 67.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2020 | 60.07 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002401 | 09/09/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002402 | 09/09/2020 | 3763.25 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 09/09/2020 | 510.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) CRACHÁS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS (ENFERMEIROS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS ENTRE OUTROS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 09/09/2020 | 1800.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (REPOSIÇÃO DE COTACTORA, CAPACITOR E CARGA DE GÁS), TROCA DE COMPRESSOR E CONSERTO DE GELADEIRA, LOCALIZADOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO LABORATÓRIO E NA SALA DE FISIOTERAPIA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 09/09/2020 | 300.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REALIZADA NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 09/09/2020 | 405.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002414 | 09/09/2020 | 32707.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE 350 KITS - CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIALPOR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 09/09/2020 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 82 (OITENTA E DUAS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS TERRESTRE, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 09/09/2020 | 370.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS TRODAT REF.4911, 02 CARIMBOS TRODAT REF.4923 E 01 CARIMBOS TRODAT REF.4912, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 09/09/2020 | 450.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZADA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PETRÔNIO MATHIAS DE MEDEIROS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 09/09/2020 | 391.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 09/09/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, NA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002425 | 10/09/2020 | 680.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES (JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORMECOMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 10/09/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002426 | 10/09/2020 | 2750.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 305 REFEIÇÕES (150 CAFÉ DA MANHA E 155 ALMOÇOS PF), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO RURAL E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002428 | 10/09/2020 | 1300.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 130 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002429 | 10/09/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002427 | 10/09/2020 | 1370.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 137 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002432 | 10/09/2020 | 10960.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002433 | 10/09/2020 | 15249.32 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002434 | 10/09/2020 | 2977.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 10/09/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 10/09/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2020 | 400.00 | 00012290846490 | DANILO TEIXEIRA FLÔR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DANILO TEIXEIRA FLÔR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2020 | 400.00 | 00007084589473 | ALLISSON TELES FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALISSON TELES FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2020 | 400.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010562725466 | WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 10/09/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 10/09/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 10/09/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/09/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 10/09/2020 | 120.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAÚJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA (LAMINA PARA PATROL CONFORME NF Nº 81646), REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , NO PERCURSO RECIFE-PE X CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 SETEMBRO DO ANO EM CURSO,DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2020 | 18084.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: NEMÉSIO DE FARIAS SOUZA, IRACI DE FARIAS TEIXEIRA, MANOEL ANTERO DE FARIAS E CARMEM LÚCIA LEOTERIO DA SILVA, VIAS PÚBLICASDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002431 | 10/09/2020 | 7677.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 10/09/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N° 174, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 10/09/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 10/09/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 10/09/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 10/09/2020 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002472 | 11/09/2020 | 4576.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 11/09/2020 | 600.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MEIÃO PROFISSIONAL DEGRADE 6457 - KANXA, DIVERSOS - 39/44), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS EQUIPES DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 11/09/2020 | 650.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCACIONAL (EVA COM GLITTER C/5, EVA EM FOLHA C/10, COLA BRANCA 90G C/6, LÁPIS GRAFITE C/144, LÁPIS DE COR C/12 E MASSA DE MODELAR C/12 CORES), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 11/09/2020 | 647.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCACIONAL (PAPEL FILIPINHO LUMIA C/40 FLS, PAPEL A4 COLOR SET 24 FLS, GIZAO DE CERA C/12, CARTOLINA COMUM C/10 E LÁPIS GRAFITE C/144), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 11/09/2020 | 480.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002470 | 11/09/2020 | 4086.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002462 | 11/09/2020 | 776.10 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 11/09/2020 | 690.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA SUBMERSA (TROCA DE SELO MECÂNICO, ÓLEO, ROLAMENTO, REBOBINAMENTO DO MOTOR, LIMPEZA DO BOMBEADOR E PRESILHA), REVISÃO DE QUADRO E SERVIÇO DA BOMBA SAPO, LOCALIZADAS NOS POÇOS PÚBLICO PARA ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DAS COMUNIDADES MOURÕES E RIACHO DAS COBRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002471 | 11/09/2020 | 15942.32 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/09/2020 | 200.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/09/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/09/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/09/2020 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/09/2020 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/09/2020 | 300.00 | 00009315617444 | AILDA ARAÚJO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AILDA ARAÚJO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002464 | 11/09/2020 | 1595.14 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002465 | 11/09/2020 | 1700.98 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002466 | 11/09/2020 | 2042.68 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002468 | 11/09/2020 | 508.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002469 | 11/09/2020 | 635.07 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 11/09/2020 | 1280.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N° 23.124-X IGDBF FNAS (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N° 23.133-9 GSUAS FNAS (GURJAOBL GSUAS FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002460 | 11/09/2020 | 7000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES DE ÁLCOOL EM GEL, FEITO EM METALON COM ACM E VINIL PERSONALIZADO COM RESERVATÓTIO DE 1 LITRO, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DOCORONAVÍRUS (COVID19), AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002461 | 11/09/2020 | 30838.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE 330 KITS - CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIALPOR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002463 | 11/09/2020 | 513.75 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002473 | 11/09/2020 | 1105.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002474 | 11/09/2020 | 583.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 11/09/2020 | 3500.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS (CRISTAL FUM? 4MM), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 11/09/2020 | 6464.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, A SER REALIZADO PELO DR. FABIO GODIM NO PACIENTE GEOVANI FERREIRA DOS SANTOS, CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS O MESMO SE ENCONTRASEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/09/2020 | 40.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002467 | 11/09/2020 | 2290.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 14/09/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 14/09/2020 | 2000.00 | 09628888000186 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS PROJETADOS NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/09/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/09/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/09/2020 | 300.00 | 00070256311404 | JOSIANE MIGUEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSIANE MIGUEL DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/09/2020 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/09/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/09/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/09/2020 | 400.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/09/2020 | 300.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 14/09/2020 | 290.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GAIOLA DE BRONZE PARA CILINDRO, TEE 11/4 GALVANIZADO, VÁLVULA DE PÉ DE POÇO 1'' DE BRONZE, MOLA EM AÇO PARA CATA-VENTO, LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4 E LUVA PARA HASTE DE 1/2), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 14/09/2020 | 476.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (Mangueira de 1 com 100 metros), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO "SALTA Z" - SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO DE AGUA, FIRMADO EM PARCERIA COM A FUNASA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CAATINGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 15/09/2020 | 5919.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PASTA PARA NOTEBOOK 38X28X12CM, SACO INCOLOR 45X59 PT C/50 UN E LAÇO PRONTO LISO VERDE CLARO 23MM PT C/10 UN), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 15/09/2020 | 500.00 | 00004740336430 | MARCOS AURÉLIO LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REATIVAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RIACHO DAS COBRAS E MORÕES, BEM COMO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA RELATIVA AO POÇO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE LATADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 15/09/2020 | 950.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS (LAMINA PATROL E PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA), NO PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB X GURJAO-PB, DESTINADOS À SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/09/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/09/2020 | 5955.56 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINISTÉRIO DO TURISMO, COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS), A TÍTULO DO CONVÊNIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/09/2020 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/09/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/09/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/09/2020 | 300.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/09/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/09/2020 | 400.00 | 00011142796418 | RENAN HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RENAN HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/09/2020 | 400.00 | 00008071826480 | GLEICE CAMILO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GLEICE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 15/09/2020 | 768.00 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 15/09/2020 | 8037.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MALETINHA FASHION: MINHA BAILARINA, MEU DELICIOSO LIVRO DE CULINÁRIA, JOGO DE DAMAS E LUDO, DIY POMPOM, STEAM LABIRINTO DE PLANTAS, STEAM KIT PURIFICAÇÃO DA AGUA,STEAM ESTAÇÃO METEOROLÓGICA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/09/2020 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/09/2020 | 40.05 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 15/09/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/09/2020 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002520 | 16/09/2020 | 1040.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (04) E JOÃO PESSOA-PB (01), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/09/2020 | 150.00 | 00011051232430 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/09/2020 | 200.00 | 00003664721438 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOAQUIM GOMES NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/09/2020 | 500.00 | 00010276224450 | PATRICIA DE LIMA ORO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA PATRICIA DE LIMA ORO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/09/2020 | 400.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DAYANNA KELLY RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 17/09/2020 | 2412.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 201 ARVORES, LOCALIZADOS NAS RUAS: VICENTE BORGES GURJÃO, MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, AV ANTÔNIO COUTINHO, MAJOR RAULINO MARACAJÁ, PRAÇA CORONEL GURJÃO, DEP. ÁLVARO GAUDÊNCIO, VICENTE BORGES COUTINHO, PREFEITO MANOEL DE FARIAS GURJÃO, BELMIRO VIDAL DE NEGREIROS, NEMÉSIO FARIAS DE SOUZA ENTRE OUTRAS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002528 | 17/09/2020 | 9000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 6.18.01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 17/09/2020 | 1800.00 | 00076383288415 | FRANCISCO DE ASSIS BENJAMIM CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA (CARRADAS DE AREIA), DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS, QUANDO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS SALTA Z NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 17/09/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/09/2020 | 250.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEANE DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 17/09/2020 | 520.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFH-7781; QFT-1763; QFT-2093; OGE-6999; OFX-7369 E QFT-7288, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002522 | 17/09/2020 | 13969.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002523 | 17/09/2020 | 3669.16 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 18/09/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE SINDIA DE ARAÚJO DE OLIVEIRA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002547 | 18/09/2020 | 21436.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS HIGIENE, DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DAPANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/09/2020 | 22393.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/09/2020 | 10027.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/09/2020 | 459.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002546 | 18/09/2020 | 77.76 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, 02 BANNERS MEDINDO 1,20X0,90 - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL - PAV, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/09/2020 | 300.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/09/2020 | 400.00 | 00013585455450 | ORLANDO PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ORLANDO PEREIRA NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 18/09/2020 | 484.60 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS, SACOLA TRATADAS DIVERSAS E PULVERIZADOR), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS HIGIENE, AÇÃO DEVOLVIDA PARA O ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 18/09/2020 | 1550.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TOALHAS BANHO, ROSTO E JOGO DE BANHO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (COMEMORAÇÃO AO DIADO IDOSO), SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/09/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/09/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/09/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/09/2020 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/09/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/09/2020 | 400.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LAECIO MOREIRA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/09/2020 | 300.00 | 00000905446410 | ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/09/2020 | 1075.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/09/2020 | 919.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 18/09/2020 | 1300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DÁGUA, (BOMBA MONO UPAC 4 - 4/10 1 CV), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE LATADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 18/09/2020 | 594.35 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ADAPTADOR PLASTUBOS SOLD CURTO 60 X 2, REGISTRO ESFERA ROSCAVEL IRRIGA AZUL 2, JOELHO 90 SOLD-60MM, CAP SOLDÁVEL 50 IRRIGA, ADESIVO PVC POLYTUBES 175G, MANGUEIRA PEBD 1" X 2.0, TE BRP/PRECON INTERNO TRIPLO IRRIG 1 ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS MOROES, CIPRIANO E LATADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0002532 | 18/09/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/09/2020 | 28448.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 18/09/2020 | 1508.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURÕES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), 10 (DEZ) PNEUS E 05 (CINCO) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002534 | 18/09/2020 | 1498.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (PNEU 215/75R17,5 DUNLOP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/09/2020 | 10562.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/09/2020 | 3482.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25% - EDUCAÇÃO INFANTIL (LOTAÇÃO 35), RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/09/2020 | 7796.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/09/2020 | 28042.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/09/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 21/09/2020 | 3000.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DA CORRENTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/09/2020 | 300.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/09/2020 | 400.00 | 00037339494472 | JOAO FIRMINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO FIRMINO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/09/2020 | 400.00 | 00009579933405 | ALINE GARCIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALINE GARCIA DE ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003679471459 | RAQUEL PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/09/2020 | 300.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/09/2020 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0002566 | 21/09/2020 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 21/09/2020 | 45.00 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - NKF-1332P - NAKATA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO 1.0 ATRACTIVE DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 21/09/2020 | 4800.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE MORAIS SILVANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/09/2020 | 1600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 22/09/2020 | 297.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (GENCLOR PASTILHA T-200 C/200G 455146 GENCO), DESTINADOS AS AÇÕES DE DESINFECÇÃO PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS(PRÉDIOS E VIAS) E BARREIRA SANITÁRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/09/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/09/2020 | 500.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/09/2020 | 500.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/09/2020 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/09/2020 | 400.00 | 00002529718415 | ANTONIA ANANIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO ANANIAS DE ANDRADE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/09/2020 | 400.00 | 00008242846405 | CARY CRISTIANE BEJAMIM RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CARY CRISTIANE BEJAMIM RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/09/2020 | 400.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/09/2020 | 400.00 | 00043079997468 | SEBASTIANA BRASILEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SEBASTIANA BRASILEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/09/2020 | 400.00 | 00082633649491 | JOSILENE REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOZILENE REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002579 | 22/09/2020 | 50716.89 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COM VESTIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2020. | 00152020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/09/2020 | 1921.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 23/09/2020 | 108.32 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DO ÓLEO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 23/09/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/09/2020 | 4136.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/09/2020 | 1948.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 23/09/2020 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (02 PARES DE BOTAS COURO N 40 ELAST VULCAFLEX 10VB48), EPIS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002588 | 23/09/2020 | 1040.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002589 | 23/09/2020 | 2762.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002601 | 24/09/2020 | 985.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, PLACAS E ADESIVOS PARA O PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 026/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 24/09/2020 | 450.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/09/2020 | 330.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL - PP Nº 033/2020, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/09/2020 | 400.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/09/2020 | 300.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/09/2020 | 500.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/09/2020 | 500.00 | 00048435970400 | MARIA APARECIDA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE MOURA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/09/2020 | 500.00 | 00070714645451 | ITALO MEDEIROS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITALO MEDEIROS DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/09/2020 | 500.00 | 00002528770472 | ANTONIO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO COSTA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/09/2020 | 500.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/09/2020 | 150.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 24/09/2020 | 1870.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMAGENS (IMAGEM LUMINOSA 35 cm E IMAGEM SÃO SEBASTIÃO 60 DURATA COR), IMAGENS DESTINADAS A GRUTA LOCALIZADA NA PRAÇA EGÍDIO DA COSTA RAMOS, ESPAÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002610 | 25/09/2020 | 31269.92 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NESTE MUNICÍPIO (PRAÇA DA CULTURA - BODE), CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1023531-94, CONVÊNIO Nº 820286/2015 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2017. | 00332018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002611 | 25/09/2020 | 18449.76 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR RAULINO MARACAJÁ DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 004/2020. | 00192020 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 25/09/2020 | 420.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO REALIZADO SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/09/2020 | 150.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/09/2020 | 400.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/09/2020 | 300.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/09/2020 | 450.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARISCLENIA NUNES DE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/09/2020 | 450.00 | 00002284255493 | MARIA DA GUIA MELO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA MELO BEZERRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/09/2020 | 200.00 | 00005045809490 | SUELI URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A SENHORA SUELI URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/09/2020 | 60.07 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002614 | 28/09/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 28/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/09/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER 8152/8157 TN780/TN3392), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 28/09/2020 | 9900.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS NO CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM E PRE-ENEM, OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB AOS ALUNOS CARENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002613 | 28/09/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08 A 25/09 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 28/09/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL BLOGDOFABIOBRITO.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/09/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/09/2020 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER TN1060/DCP-1512/HL-11121K CHMT S/CAIXA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 28/09/2020 | 200.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO VELA SCG73 CORSA,CELTA E VELA DE IGNICAO BPR6EYD), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/09/2020 | 300.00 | 00013071804423 | MATEUS ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MATEUS ALVES FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/09/2020 | 450.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WAGNER DE MORAIS SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/09/2020 | 450.00 | 00005182707428 | AMAURI NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AMARI NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/09/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/09/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/09/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 9672-5 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/09/2020 | 15903.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002632 | 29/09/2020 | 2564.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002633 | 29/09/2020 | 3961.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 29/09/2020 | 390.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA ZETA Z50D MFA E LÂMPADA H7 PH12972), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002630 | 29/09/2020 | 13000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO07177421483 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS EM ACM, COM TORNEIRA E SABONETE COM ACIONAMENTO COM O PÉ, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19),AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002634 | 29/09/2020 | 4599.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS HIGIENE, DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODODE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002635 | 29/09/2020 | 1131.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS TOTENS INSTALADOS PARA COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002636 | 29/09/2020 | 5476.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA ENFRETAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002637 | 29/09/2020 | 15356.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE, BOANERGES DE QUEIROZ ALVES E ALBERTO VOUBAN BURITIDE OLIVEIRA E UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE MARTINS ANANIAS E ITAMAR CLEMENTINO DA SILVA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002638 | 29/09/2020 | 789.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002639 | 29/09/2020 | 3351.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002640 | 29/09/2020 | 1110.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 29/09/2020 | 3000.00 | 12862825000102 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJAO 91769965491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CORTINA ROLO 1.60X1.60), CORTINAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE E UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 29/09/2020 | 1370.00 | 12862825000102 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJAO 91769965491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CORTINA ROLO 1.60X1.60, CORTINA CORTA LUZ 3.90X1.60 E VARÃO 2M30 GROSSO), CORTINAS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO E LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002631 | 29/09/2020 | 2768.86 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002644 | 30/09/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002645 | 30/09/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2020 | 4680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2020 | 19128.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 30/09/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14:00 AS 15:00 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZE NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2020 | 3845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002643 | 30/09/2020 | 403.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122020 | 0002649 | 30/09/2020 | 3820.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 - ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE, 02 - GELADEIRA 1 PORTA 280L-220V-60HZ E 01 MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 127V), DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.12.04/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002650 | 30/09/2020 | 38677.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES EM ESTÁGIO INICIAL DO CORONAVÍRUS - COVID19, AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 003/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002653 | 30/09/2020 | 1080.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002654 | 30/09/2020 | 460.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NAS CIDADES DE SÚME-PB (02 VIAGEM) E MONTEIRO-PB(01 VIAGEM), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2020 | 23830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2020 | 3333.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2020 | 11666.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2020 | 3100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2020 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2020 | 12827.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2020 | 6950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2020 | 35112.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2020 | 17500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2020 | 2212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2020 | 3540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTOCOTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2020 | 10233.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002697 | 30/09/2020 | 9400.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MIL TESTES RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS NOS PACIENTES SINTOMÁTICOS DE COVID19 OU SÍNDROME GRIPAL, ATENDIDOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRETAMENTO/COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/09/2020 | 474.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON L200 AZUL, VERMELHA, AMARELA E PRETO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DOBEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2020 | 400.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2020 | 1833.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2020 | 36564.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 30/09/2020 | 553.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON L200 AZUL, VERMELHA, AMARELO E PRETO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2020 | 22420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2020 | 14495.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2020 | 35440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2020 | 120114.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2020 | 7353.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2020 | 11565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2020 | 3405.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2020 | 1650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2020 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2020 | 300.00 | 00004438063493 | ELIANA DE QUEIROZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIANA DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/10/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/10/2020 | 100.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/10/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002705 | 01/10/2020 | 10500.00 | 32690826000116 | CLAUDIA MARIA SILVA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 105 (SENTO E CINCO) PRÓTESES DENTARIA, SENDO 29 (VINTE E NOVE) PRÓTESES TOTAL MAXILAR, 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES PARCIAL MAXILAR, 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR E 24 (VINTE E QUATRO) PRÓTESES DENTARIA PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/10/2020 | 2700.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOG. INTERVENC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RAMOS DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002700 | 01/10/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/10/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/10/2020 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/10/2020 | 185.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/10/2020 | 106.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/10/2020 | 2500.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS (CRISTAL INCOLOR 8MM TEMPERADO), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BOANERGES DE QUEIROZ ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHOSALGADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002727 | 02/10/2020 | 790.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002728 | 02/10/2020 | 640.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002729 | 02/10/2020 | 2344.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002730 | 02/10/2020 | 840.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002731 | 02/10/2020 | 3695.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/10/2020 | 500.00 | 00008496996492 | LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA LUCIAN ELAN PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/10/2020 | 200.00 | 00010707519446 | ALINE SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA ALINE SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/10/2020 | 500.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IVANIA DE LIMA XAVIER MOREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA BETANIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/10/2020 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 02/10/2020 | 3233.34 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (QUEBRA CABEÇA 48 PECAS GIGANTE PRINCESA GELO, QUEBRA CABEÇA 48 PC GIGANTE SAFARI, QUEBRA CABEÇA 48 DINOS E QUEBRA CABEÇA 48 PECAS ESQUADRÃO PET), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/10/2020 | 1600.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E PINTURA EM 04 (QUATRO) PORTÕES, DESTINADOS AOS SISTEMAS SALTA-Z, INSTALADOS NAS COMUNIDADES RURAIS MARIA JOSÉ E CAMPO COMPRIDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/10/2020 | 400.00 | 00009482910443 | MARIA GABRIELLA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA MARIA GABRIELLA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEARAS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/10/2020 | 246.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO (BRINQUEDOTECA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/10/2020 | 82.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/10/2020 | 820.00 | 00001718881460 | JAIR LEANDRO DA COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS SEGUINTES RUAS: LUIZ DE FARIAS GURJÃO, PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, PRAÇA PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, PRAÇA MAJOR RAULINO MARACAJÁ, PRAÇA CORONEL GURJÃO, AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO E RUA VICENTE BORGES GURJÃO, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/10/2020 | 390.00 | 00014059035467 | ARTUR LIRA ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS SEGUINTES RUAS: SEVERINO BORGES DA NÓBREGA, VALDECI BORGES DA NÓBREGA, HERETIANO DE FARIAS GURJÃO, LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, AVENIDA ALFREDO FREITAS DE CASTRO, CÔNEGO JOÃO MARQUES E UBALDO BORGES GURJÃO, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/10/2020 | 390.00 | 00010593738403 | MATEUS FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS SEGUINTES RUAS: JOÃO SILVANO, DEUSDETH CORREIA DE QUEIROZ, JOSÉ BORGES GURJÃO, JOSÉ DA COSTA RAMOS, TEREZINHA DE OLIVEIRA GURJÃO, JOÃO MEDEIROS RAMOS, FRANCISCO DE ASSIS BORGES GURJÃO E PREFEITO JOSÉ ANCHIETA MARACAJÁ, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/10/2020 | 240.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS SEGUINTES RUAS: PREFEITO MANOEL DE FARIAS GURJÃO, NEMEZIO DE FARIAS SOUZA, IRACI DE FARIAS TEIXEIRA E MANOEL ANTERO DE FARIAS, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/10/2020 | 1324.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/10/2020 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/10/2020 | 259.35 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/10/2020 | 160.20 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 05/10/2020 | 254.60 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PRODUTOS (BALÃO SÃO ROQUE IMPERIAL N 7 SORTIDO 50 UNIDADES, BALA YOGURTE 100 ORIG 600G E BALA YOGURTE 100 RECHEADA 600G), DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002733 | 05/10/2020 | 5657.11 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002738 | 05/10/2020 | 4560.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002739 | 05/10/2020 | 3395.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002740 | 05/10/2020 | 500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 05/10/2020 | 12000.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (AVENTAIS DESCARTÁVEIS TNT 40G MANGA LONGA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÃO DIARIAMENTE NO ENFRETAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID 19, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/10/2020 | 60.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 05/10/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 06/10/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/10/2020 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/10/2020 | 200.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/10/2020 | 300.00 | 00004129964488 | MARIA DE LOURDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DE LOURDES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/10/2020 | 400.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/10/2020 | 300.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/10/2020 | 300.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 06/10/2020 | 420.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 06/10/2020 | 500.00 | 00011068417439 | FLAVIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES QUE REALIZARAM A ENTREGA DOS "KITS HIGIENE", AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/10/2020 | 400.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVANA GALDINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 07/10/2020 | 4200.00 | 09628888000186 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE MOBILIARIO DA SAÚDE BUCAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/10/2020 | 191.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9240, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/10/2020 | 191.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9250, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/10/2020 | 191.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9220, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/10/2020 | 191.20 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV-9230, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/10/2020 | 187.03 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO (ESCOLAR) DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/10/2020 | 187.03 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO (LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020), DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002761 | 08/10/2020 | 1444.46 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TEM OBJETIVO AO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1038905-09/2017 E SICONV CONVÊNIO Nº 862423/2017 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2019. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002762 | 08/10/2020 | 52523.03 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TEM OBJETIVO AO APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1038905-09/2017 E SICONV CONVÊNIO Nº 862423/2017 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2019. | 00132020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 08/10/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002759 | 08/10/2020 | 4398.80 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/10/2020 | 160.20 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA EMITIR CERTIFICADO DIGITAL NA SERASA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 08/10/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS SOBRE O COVID19, NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 08/10/2020 | 1240.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADAS NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSASFAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/10/2020 | 400.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/10/2020 | 400.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/10/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 09/10/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 09/10/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 09/10/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 09/10/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 09/10/2020 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/10/2020 | 400.00 | 00009315617444 | AILDA ARAÚJO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AILDA ARAÚJO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/10/2020 | 400.00 | 00006014960430 | FLAVIANA FERREIRA CLARINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FLAVIANA FERREIRA DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/10/2020 | 300.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/10/2020 | 400.00 | 00091037247434 | ITAMAR FIRMINO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITAMAR FIRMINO DAS NEVES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/10/2020 | 500.00 | 00012315328403 | YANNKA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNKA GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/10/2020 | 500.00 | 00012315331455 | YANNE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNE GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 09/10/2020 | 4677.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO BOVINO, COSTELA GAUCHA E MOIDA DIANTEIRA), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃODEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 09/10/2020 | 1476.90 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002774 | 09/10/2020 | 930.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 93 REFEIÇÕES (JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/10/2020 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19 NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, EM UMA PAGINA DA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 09/10/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/10/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002772 | 09/10/2020 | 500.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 09/10/2020 | 150.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002777 | 09/10/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002779 | 09/10/2020 | 3670.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 367 REFEIÇÕES (150 CAFÉ DA MANHA E 217 ALMOÇOS PF), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO RURAL E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/10/2020 | 60.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002804 | 09/10/2020 | 1222.90 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002773 | 09/10/2020 | 800.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0002778 | 09/10/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NO PERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 09/10/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 09/10/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 09/10/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/10/2020 | 60.07 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 09/10/2020 | 2800.00 | 20611606000170 | LUCIMARIO SOARES MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS (MEIA CHAPA ESPELHO 3MM CEBRACE 2200X1605), DESTINADOS A COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NA ACADEMIA DE SAÚDE VICENTE ROBERVAL GURJÃO COUTINHO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002809 | 09/10/2020 | 17680.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 09/10/2020 | 580.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIZADOS NAS RUAS: MARIA CÂNDIDO DE CASTRO, MARIA GRACIELE RAMOS CASTRO, ANÁLIA TEIXEIRA DE CASTRO E VEREADOR ENOC CÂNDIDO DE SOUZA, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 09/10/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 09/10/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 09/10/2020 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/10/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002810 | 09/10/2020 | 5950.87 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 004/2020. | 00192020 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 9672-5 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002805 | 09/10/2020 | 2298.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (PNEU 1000X20 PIRELLI), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/10/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/10/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/10/2020 | 5955.56 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINISTÉRIO DO TURISMO, COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS), A TÍTULO DO CONVÊNIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/10/2020 | 18102.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 09/10/2020 | 720.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGÓRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DOS DVDS DAS APRESENTAÇÕES DA LIVE FORROZEANDO EM CASA, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COMO MEDIDA DE ESTIMULO CULTURAL AOS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 13/10/2020 | 360.00 | 00062315323487 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, NO PATRULHAMENTO DE VARIAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 13/10/2020 | 1100.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SELEÇÃO E REGISTRO GENEALÓGICO DE CAPRINOS, PERTENCENTES AO REBANHO DA ACAPRIG - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002825 | 13/10/2020 | 9907.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002826 | 13/10/2020 | 2082.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 E COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/10/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/10/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/10/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/10/2020 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/10/2020 | 400.00 | 00065138015400 | MAGNOLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MAGNÓLIA DE FATIMA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/10/2020 | 400.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/10/2020 | 400.00 | 00007084589473 | ALLISSON TELES FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALISSON TELES FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/10/2020 | 400.00 | 00009155044484 | PRISCILA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA PRISCILA GONCALVES CAVALCANTE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/10/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/10/2020 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/10/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/10/2020 | 200.00 | 00003664721438 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOAQUIM GOMES NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/10/2020 | 919.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/10/2020 | 863.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002844 | 14/10/2020 | 609.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002845 | 14/10/2020 | 489.65 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/10/2020 | 60.07 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/10/2020 | 22450.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/10/2020 | 9767.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/10/2020 | 459.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002849 | 14/10/2020 | 8939.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002850 | 14/10/2020 | 16273.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/10/2020 | 40.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002829 | 14/10/2020 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002843 | 14/10/2020 | 1897.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002847 | 14/10/2020 | 14136.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/10/2020 | 28626.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/10/2020 | 10782.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/10/2020 | 11279.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/10/2020 | 28042.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002848 | 14/10/2020 | 4244.67 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002846 | 14/10/2020 | 3335.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/10/2020 | 1931.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/10/2020 | 350.00 | 00070713817470 | LORRANE RIVIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA LORRANE RIVIA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 15/10/2020 | 1200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA AC EL UC HELIAR SUPER F 2 ANOS AUTO HF75PD), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V81.4X4 DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 15/10/2020 | 1200.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA AC EL UC HELIAR SUPER F 2 ANOS AUTO HF75PD), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE IVECO DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/10/2020 | 40.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 15/10/2020 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 15/10/2020 | 6000.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) TÚNEL DE DESINFECÇÃO (MEDINDO 1,0X1,5 METROS, COM 30 BICOS, 01 BOMBA DE PRESSÃO DE 3/4 E 01 CAIXA DE AGUA DE 250 LITROS, COM CHAPA DE METALON GALVANIZADO), DESTINADO A INSTALAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/10/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/10/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/10/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/10/2020 | 400.00 | 00010748078479 | ALSSICLEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALSSICLEIDE GONÇALVES PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/10/2020 | 500.00 | 00010276224450 | PATRICIA DE LIMA ORO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA PATRICIA DE LIMA ORO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/10/2020 | 400.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/10/2020 | 300.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/10/2020 | 400.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/10/2020 | 400.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO QUARESMA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/10/2020 | 400.00 | 00006122224464 | SABRINA LUCENA DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SABRINA LUCENA DA SILVA MARTINS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/10/2020 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/10/2020 | 300.00 | 00012339894484 | CARLOS ADALBAN FAUSTINO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR CARLOS ADALBAN FAUSTINO BARROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/10/2020 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/10/2020 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/10/2020 | 60.07 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 16/10/2020 | 205.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADA H712972CI, FILTRO COMBUSTÍVEL KL0582 E FILTRO ÓLEO WO121) E LUBRIFICANTES (ÓLEO 5W30 SINTÉTICO SELENIA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093,PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 16/10/2020 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 16/10/2020 | 580.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA AO CORONAVÍRUS - COVID19, LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, GURJÃO-PB, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002884 | 16/10/2020 | 2941.05 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/10/2020 | 60.07 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 16/10/2020 | 2000.00 | 34030313000104 | SAULO MATIAS DA SILVA 64093387400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS (TROCA DE CI, REPARO NOS MOSFET E REPARO NA FONTE ELÉTRICA), NO TRANSMISSOR DE TV LOCAL (GLOBO), BEM COMO MANUTENÇÃO EM CABEAMENTOS E ANTENAS DA REPETIDORA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 16/10/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002883 | 16/10/2020 | 2428.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA DELEGACIA POLICIAL, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/10/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 16/10/2020 | 600.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 16/10/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002882 | 16/10/2020 | 4011.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 19/10/2020 | 1812.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 151 ARVORES, LOCALIZADOS NAS RUAS: ALFREDO FARIAS DE CASTRO, SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, UBALDO BORGES GURJÃO, AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, JOÃO MEDEIROS RAMOS E NO HOSPITAL, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 19/10/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/10/2020 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER 8152/8157 TN780/TN3392), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/10/2020 | 8314.39 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINISTÉRIO DO TURISMO, COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS), A TÍTULO DO CONVÊNIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 19/10/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/10/2020 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 19/10/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 19/10/2020 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CATUCHO DE TONER BROTHER TN1060 1K), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0002899 | 19/10/2020 | 947.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002900 | 19/10/2020 | 237.21 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002901 | 19/10/2020 | 3720.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002902 | 19/10/2020 | 1308.75 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/10/2020 | 400.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/10/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/10/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/10/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/10/2020 | 300.00 | 00006954224480 | ODAIR DE FARIAS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ODAIR DE FARIAS NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/10/2020 | 160.20 | 00003936710465 | EDSON DE ARAUJO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SECRETÁRIO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/10/2020 | 350.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 19/10/2020 | 2012.50 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS "KITS GESTANTES", DISTRIBUÍDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 19/10/2020 | 814.30 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS "KITS GESTANTES", DISTRIBUÍDOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/10/2020 | 300.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/10/2020 | 300.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CICERA DE OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 20/10/2020 | 85.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002919 | 20/10/2020 | 7633.51 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002920 | 20/10/2020 | 602.94 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 20/10/2020 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 20/10/2020 | 409.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/10/2020 | 161.37 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312020 | 0002924 | 20/10/2020 | 11561.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE (SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EQUIPAMENTO DE ESQUI DUPLO, EQUIPAMENTO DE PRESSÃO DE PERNA DUPLO, SIMULADOR DE CAMINHADA, EQUIPAMENTO DE ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNA E EQUIPAMENTO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 20/10/2020 | 337.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 20/10/2020 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA 10582912466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA MÍDIAS SOCIAIS E VTS ANIMADOS PARA GESTÃO, DESTINADOS A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DOANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0002908 | 20/10/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002909 | 20/10/2020 | 61858.53 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM VESTIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 20/10/2020 | 99.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002921 | 20/10/2020 | 29255.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS (CESTAS BÁSICAS), DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 20/10/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 174, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO E CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/10/2020 | 1838.45 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002929 | 21/10/2020 | 9000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 6.18.01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 21/10/2020 | 300.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, REGULAR RAIOS E CORRENTE), REALIZADA NA MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE À SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002935 | 21/10/2020 | 9463.99 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002936 | 21/10/2020 | 8155.57 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR RAULINO MARACAJÁ DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 21/10/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0002928 | 21/10/2020 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 21/10/2020 | 2000.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES 20672721449 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS, BRANCOS COM ABA AZUL E IMPRESSO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 21/10/2020 | 128.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA DO CARBURADOR, FILTRO DE AR, VELA E TROCA DE ÓLEO), REALIZADA NA MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA OFC-5715, PERTENCENTE À SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 21/10/2020 | 3080.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - OFTALMOCLINICA HOPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS E ANGIOGRAFIAS, DOS SEGUINTES PACIENTES: JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA, WASHINGTON ALVES DE FARIAS, LAUDECI REGINA FERREIRA E RITA GONÇALVES DOS SANTOS, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/10/2020 | 250.00 | 00013569865444 | JOSÉ IRAN BENJAMIM VIDAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ IRAN BENJAMIM VIDAL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/10/2020 | 500.00 | 00055280099449 | JOSE IVO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ IVO DE ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/10/2020 | 750.00 | 23381188000160 | NOSSA SENHORA DAS DORES PRODUTOS OPTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS (02 LENTES MULT INC E 01 ARMAÇÃO PARA ÓCULOS), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO SENHOR SEBASTIÃO QUARESMA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA SEMCONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/10/2020 | 300.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/10/2020 | 300.00 | 00095326553449 | MARIA DORALICE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DORALICE NUNES DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 22/10/2020 | 425.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL TINTA EPSON AZUL, VERMELHA, AMARELA E PRETO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DOBEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 22/10/2020 | 1200.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE GELADEIRA (COM CARGA DE GÁS E TROCA DA PLACA DE POTENCIA DO AR), EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS UBSF ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA E INÁCIO ALVES CALUÊTE - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/10/2020 | 2214.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/10/2020 | 5000.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/10/2020 | 2046.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 22/10/2020 | 275.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO REALIZADO EM PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 22/10/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 22/10/2020 | 1180.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DÁGUA, (BOMBA MONO UPAC 4 - 4/09 0,5 CV, CAPACITOR PERMANENTE 20 UF E ELETRODO DE NÍVEL ABS - EPA - 01), DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 22/10/2020 | 130.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COMUTADOR PDS 02 - MG - 40P), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO DAS COBRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/10/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002953 | 23/10/2020 | 2873.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (PNEU 750X16 10 RT59), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002954 | 23/10/2020 | 4176.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS (PNEU 275/80R22.5 149/146L STEELMARK AGS 16PR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSVAGEN 15.190 (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/10/2020 | 40.05 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 23/10/2020 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, EM PLANTÕES POLICIAIS REALIZADOS DAS QUINTAS AOS DOMINGOS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/10/2020 | 60.07 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIA, NO DIA 23DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0002952 | 23/10/2020 | 530.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EMVEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 23/10/2020 | 2510.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS, CITOPATOLÓGICOS, CITOLOGIA GERAL, IMUNOHISTOQUÍMICO E HISTOPATOLÓGICOS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 26/10/2020 | 420.00 | 00007660166417 | LUIZ GUSTAVO BIZERRA DE LIMA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (VASINHOS DE PLANTAS), PARA SEREM DISTRIBUÍDAS DURANTE A PALESTRA DO OUTUBRO ROSA, QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 26/10/2020 | 358.00 | 00058538720104 | JOSE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 REFRIGERADORES (GELADEIRAS), EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 26/10/2020 | 400.00 | 00008533051450 | ROXANNE DE SOUZA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA USO DURANTE AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 26/10/2020 | 105.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESINAMENTO DE 70 BOTTONS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA USO DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADAS PELA SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002966 | 26/10/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 25/10 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/10/2020 | 500.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IVANIA DE LIMA XAVIER MOREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/10/2020 | 500.00 | 00010269676430 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/10/2020 | 16048.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 26/10/2020 | 500.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS, GUIANDO O CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA: OGE-7139, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, EM VIRTUDE DO ATUAL MOTORISTA ESTA EM PERÍODO DE QUARENTENA DEVIDO A COVID19, DURANTE 4 DIAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES MOROES, LATADA E CAMPO CUMPRIDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00002315741424 | FRANKLIN BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO, REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DE SUA PROPRIEDADE, NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CIPRIANO, CACIMBINHA E QUE LIGAM GURJÃO AO POVOADO IMPUEIRAS E A SANTO ANDRÉ-PB, VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 26/10/2020 | 2929.98 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL COM TAMPAS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA PORTÁVEL ATRAVÉS DOS SISTEMAS SALTA Z IMPLANTADOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 27/10/2020 | 387.50 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR RADIAL, FILTRO SEDIMENTAR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR DE SEGURANÇA E FILTRO LUBRIFICANTES), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/10/2020 | 3141.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE AO DÉBITO DE FGTS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - GRDE ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/10/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/10/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002971 | 27/10/2020 | 1494.48 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002972 | 27/10/2020 | 2145.45 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N° 23.124-X IGD-BF FNAS (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/10/2020 | 1752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002977 | 28/10/2020 | 4528.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/10/2020 | 576.00 | 05052456000380 | COM. NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SBRAS PISO AMARELO DEMARCAÇÃO BALDE 18LTS E SBRAS PISO PRETO BD 18 LTS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PINTURA DAS LOMBADAS - QUEBRAMOLA) DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 28/10/2020 | 3084.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (1M7250/ CUBA DO PREFILTRO DE AR, 2277448-DN/ FILTRO AR PRIMÁRIO, 2277449-MAN/ FILTRO AR SECUNDÁRIO CAT-416E, 1561200-DN/ FILTRO COMBUSTÍVEL, 3619554-DN/ FILTRO COMBUSTÍVEL E4T3033-METISA/ LAMINA RETA 13 FURO- FURACAO3/4 120507), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002988 | 29/10/2020 | 4870.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 29/10/2020 | 2500.00 | 02706709000132 | LOQMED LOCACAO E VENDAS DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA RETRÁTIL, DESTINADA À SUBSTITUIÇÃO DA MACA DETERIORADA DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/10/2020 | 150.00 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA BUSCAR A MACA RETRÁTIL ADQUIRIDA PARA SUBSTITUIR A DETERIORADA DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFE-3862, NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002985 | 29/10/2020 | 2196.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (225/65 R16C 8PR LT 112/110S MK 700 MAXTREK), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO GREEN GRANDE DE PLACA OGE-5332, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002986 | 29/10/2020 | 918.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/65R14 SUMITOMO BC10 82T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002987 | 29/10/2020 | 998.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (175/70 R14 84H F1000 FULLRUN), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 29/10/2020 | 6000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DO LIGAMENTO CRUZADO DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 29/10/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL BLOGDOFABIOBRITO.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0002978 | 29/10/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 29/10/2020 | 266.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/10/2020 | 160.20 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/10/2020 | 60.07 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002992 | 30/10/2020 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002999 | 30/10/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2020 | 4680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2020 | 18295.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/10/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/10/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14:00 AS 15:00 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZE NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/10/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/10/2020 | 3845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/10/2020 | 1650.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULTORIO DE ENFERMAGEM ESPEC. EM CURATIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/10/2020 | 23830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2020 | 3157.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/10/2020 | 11200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2020 | 11533.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/10/2020 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2020 | 3520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2020 | 5996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2020 | 9400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2020 | 35673.05 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2020 | 17750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2020 | 2988.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2020 | 3540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTOCOTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2020 | 11973.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2020 | 1500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2020 | 7192.53 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE À 3º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/10/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/10/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/10/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2020 | 1350.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002994 | 30/10/2020 | 12084.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/10/2020 | 36532.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002997 | 30/10/2020 | 2448.85 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/10/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/10/2020 | 22420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/10/2020 | 14495.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/10/2020 | 35440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/10/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/10/2020 | 120314.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/10/2020 | 7353.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/10/2020 | 600.00 | 02604204000167 | COBERPOÇO - JOSE ROBERTO GONZAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇO PÚBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002993 | 30/10/2020 | 3032.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (PNEU 1100R22 DUNLOP SP350), 05 CÂMARAS DE AR (CÂMARA 1000R20 DUNLOP) E 06 PROTETORES DE ARO (PROTETOR ARO 20 ANDRADE), DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/10/2020 | 2133.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/10/2020 | 11565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0002996 | 30/10/2020 | 2212.90 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 011/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/10/2020 | 3545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2020 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2020 | 1650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2020 | 160.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATE 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERMOS ADITIVOS DOS CONVÊNIOS 840032 E 832504), NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 03/11/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003047 | 03/11/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2020 | 40.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003060 | 04/11/2020 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 04/11/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003050 | 04/11/2020 | 3495.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003051 | 04/11/2020 | 2105.88 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/11/2020 | 60.07 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003057 | 04/11/2020 | 1020.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB (03 VIAGEM), SÚME-PB(02 VIAGEM) E SERRA BRANCA-PB (02 VIAGEM), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003061 | 04/11/2020 | 1766.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003062 | 04/11/2020 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003063 | 04/11/2020 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA (HIPERDIA) PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003064 | 04/11/2020 | 975.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA (PROGRAMA SAÚDE MENTAL) PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - COVID19, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.358 DE 02 SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003065 | 04/11/2020 | 750.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/11/2020 | 350.00 | 00042149053420 | VERONICA RAMOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA VERÔNICA RAMOS MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 04/11/2020 | 220.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO REALIZADO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 04/11/2020 | 1300.00 | 00050378678434 | JOSE CLEOCIDES SANTOS DOS REIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES MORÕES, PASCÁCIO I, PASCÁCIO II, AGUA FRIA, SERROTE DAS CABRAS E MARIA JOSÉ, VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/11/2020 | 400.00 | 00009482910443 | MARIA GABRIELLA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA MARIA GABRIELLA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEARAS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/11/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 04/11/2020 | 9776.97 | 33665164000197 | VALDEVINO SERVICOS - F V DOS SANTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO, COM TROCA DA AREIA E ALAMBRADO DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA A RUA SEVERINO BORGES DE NÓBREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003077 | 05/11/2020 | 30953.69 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇO N° 001/2020 ECONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003078 | 05/11/2020 | 48822.03 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇO N° 001/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.01.01/2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 05/11/2020 | 1540.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA EXCELL 150AMP EX150TD), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 05/11/2020 | 770.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA EXCELL 150AMP EX150TD), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE IVECO (ESCOLAR) DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 05/11/2020 | 1760.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA MOURA 150 AMP M150BD), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 05/11/2020 | 1760.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA MOURA 150 AMP M150BD), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLKSVAGEN 15.190 (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 05/11/2020 | 1740.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA HELIAR FROTA 150AMP 15 MESES AUTO HFS150TD), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS (ESCOLAR) DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 05/11/2020 | 1267.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 05/11/2020 | 600.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 05/11/2020 | 1900.00 | 00010609777459 | MARCONES ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NAS COMUNIDADES PENDENCIAS, IMPUEIRAS, MALHADA DE AREIA E ESTREITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003067 | 05/11/2020 | 737.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003068 | 05/11/2020 | 349.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003069 | 05/11/2020 | 895.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003070 | 05/11/2020 | 835.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003071 | 05/11/2020 | 2569.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003072 | 05/11/2020 | 3202.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/11/2020 | 40.05 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO DIA05 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 05/11/2020 | 270.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DO "OUTUBRO ROSA", MÊS DEDICADO À PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/11/2020 | 40.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/11/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 06/11/2020 | 1300.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSASFAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003092 | 06/11/2020 | 2037.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003093 | 06/11/2020 | 1298.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO (PARTE INTERNA) ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 06/11/2020 | 287.76 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (MH4-10/ MANGUEIRA DE SUPER-ALTA PRESSAO, 8165-10-10/ CONEXAO FG ORS SEDE PLANA RETA, 8070-10/ CAPA 5/8 PRENSADA ALTA E AO2016/ ANEL ORING) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DARETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 06/11/2020 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (6Y0309/ DENTE = CAT-9J8910), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 06/11/2020 | 961.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - CATAVENTOS LONGA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA, SOLA 2X3/4, TUBO DE BRONZE DE 23/4 E VÁLVULA DE PÉ DE POÇO 11/4 DE BRONZE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 06/11/2020 | 1420.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003094 | 06/11/2020 | 52426.38 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REFERENTE AO VALOR GLOSADO DO ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NESTE MUNICÍPIO (PRAÇA DA CULTURA - BODE), LIBERADO POSTERIORMENTE APÓS CORREÇÕES, REVISÃO E LIBERAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1023531-94, CONVÊNIO Nº 820286/2015 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 06/11/2020 | 300.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA 2 TRASEIRO AG 7000DX/7500TCA, PORCA DUPLA 12MM MB E ESPIGÃO 12X8 CB), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/11/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003097 | 09/11/2020 | 9000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 6.18.01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 09/11/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS SOBRE O COVID19, NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 09/11/2020 | 60.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMPADA H712972CI), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 09/11/2020 | 50.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0003098 | 09/11/2020 | 17400.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR (CARRO FUMACÊ), PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, REALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003100 | 09/11/2020 | 3973.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ADESIVAGEM DAS PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIACHO SALGADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2020 | 60.07 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA, NO DIA 10 DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2020 | 80.10 | 00008041459463 | JOELMA FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2020 | 40.05 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003108 | 10/11/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2020 | 4232.53 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003105 | 10/11/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 10/11/2020 | 2191.46 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AÇÚCAR CRISTAL FD KG, ADOÇANTE CX C/12UND, CAFÉ MOÍDO 250G, FOSFORO FD C/20 E VELA GRANDE CAIXA), DESTINADOS À ASSISTÊNCIA JUNTA POPULAÇÃO DURANTE A VISITAÇÃOAO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO (DIA DE FINADOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 10/11/2020 | 250.00 | 00005298055702 | SEVERINO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA (CAIAÇÃO) DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO DURANTE 04 DIAS DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/11/2020 | 800.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2020 | 15000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2020 | 18121.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/11/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003122 | 11/11/2020 | 900.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00062315323487 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, NO PATRULHAMENTO DAS SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS: SITIO ICÓ, SITIO ESTREITO, SITIO RIACHO DO REI, SITIO RIACHO DO PADRE, SITIOMUNDO NOVO, SITIO CACHOEIRINHA E SITIO ARARA, VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 11/11/2020 | 600.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA (CAIAÇÃO) DE MEIO FIOS, DAS RUAS ALFREDO FREITAS DE CASTRO E MAJOR DOMINGOS DA COSTA RAMOS, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PINTURA DO CEMITÉRIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 11/11/2020 | 900.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DAS PASSAGENS MOLHADAS DA SAÍDA PARA SOLEDADE E ESCORREGA, BEM COMO NA PINTURA DO CEMITÉRIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 11/11/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 11/11/2020 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 11/11/2020 | 300.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 11/11/2020 | 400.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003151 | 11/11/2020 | 4680.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/11/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/11/2020 | 500.00 | 00012315328403 | YANNKA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNKA GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/11/2020 | 500.00 | 00012315331455 | YANNE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNE GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/11/2020 | 500.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/11/2020 | 400.00 | 00007084589473 | ALLISSON TELES FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALISSON TELES FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 11/11/2020 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 11/11/2020 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 11/11/2020 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO À RUA CORONEL GURJÃO, N° 42, CENTRO, GURJÃO - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 11/11/2020 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 11/11/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003118 | 11/11/2020 | 3346.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 420 REFEIÇÕES (140 CAFÉ DA MANHA E 280 ALMOÇOS PF), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 11/11/2020 | 574.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 420 REFEIÇÕES (140 CAFÉ DA MANHA E 280 ALMOÇOS PF), DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E AS EQUIPES DA POLÍCIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | CONTROLADORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/11/2020 | 320.40 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE 12 HORAS, COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003121 | 11/11/2020 | 500.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES (JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMECOMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 11/11/2020 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003123 | 11/11/2020 | 910.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/11/2020 | 80.10 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003129 | 11/11/2020 | 627.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003130 | 11/11/2020 | 380.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003131 | 11/11/2020 | 1410.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003132 | 11/11/2020 | 6374.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 11/11/2020 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 11/11/2020 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 11/11/2020 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003152 | 11/11/2020 | 13157.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003153 | 11/11/2020 | 16382.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003154 | 11/11/2020 | 2588.80 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO TOTEM E PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALBERTO VOUBAN BURITY DE OLIVEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003155 | 11/11/2020 | 1530.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PARA O CENTRO DE TESTAGEM DO COVID19 E BANNER´S, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 12/11/2020 | 5790.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS (01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - REFORMA GERAL, REPOSIÇÃO DE UM KIT DE SUCÇÃO 1 SUGADOR COM FILTRO, REPOSIÇÃO DO CABO DO COMANDO DO RAIO-X, INSTALAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONSERTO DO COMPRESSOR E BOMBA DE VÁCUO - REBOBINAMENTO DO MOTOR E INSTALAÇÃO), PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 12/11/2020 | 1425.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS (01 ULTRASSOM - CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE COMPONENTES, 01 COMPRESSOR - REPOSIÇÃO DA VÁLVULA DE ALÍVIO E CONSERTO DE PRESSOSTATO, MONTAGEM DE UMA BOMBA DE VÁCUO E 01 BOMBA DE VÁCUO - REBOBINAMENTO DO MOTOR E INSTALAÇÃO), PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 12/11/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 12/11/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003156 | 12/11/2020 | 2340.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 12/11/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 12/11/2020 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A 2K E CARTUCHO DE TONER BROTHER 8152/8157 TN780/TN3392), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003157 | 12/11/2020 | 592.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003158 | 12/11/2020 | 870.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/11/2020 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/11/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 12/11/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 12/11/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESET DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL EUTÁLIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 12/11/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESET DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003159 | 12/11/2020 | 4176.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003160 | 12/11/2020 | 16296.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 12/11/2020 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A 2K), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 13/11/2020 | 1000.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E OPERAÇÃO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ATRAVÉS DO POÇO PUBLICO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/11/2020 | 350.00 | 00070713817470 | LORRANE RIVIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA LORRANE RIVIA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 13/11/2020 | 250.00 | 22432962000152 | DIEGO SOUSA MACEDO 05541309476 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V81.4X4 (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 13/11/2020 | 1550.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE NATALIA CORREIA DINIZ - CPF : 118.950.284-42, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003175 | 13/11/2020 | 5178.59 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 E COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003176 | 13/11/2020 | 2065.41 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 E COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003178 | 13/11/2020 | 700.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, EMVEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 13/11/2020 | 2200.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO NA PACIENTE NATALIA CORREIA DINIZ - CPF: 118.950.284-42, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003181 | 13/11/2020 | 3153.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 16/11/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/11/2020 | 543.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS POLICIAIS, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/11/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/11/2020 | 25719.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/11/2020 | 8228.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/11/2020 | 459.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/11/2020 | 919.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/11/2020 | 756.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 17/11/2020 | 1379.25 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/11/2020 | 10782.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/11/2020 | 11279.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/11/2020 | 28086.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003194 | 17/11/2020 | 79845.87 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COM VESTIÁRIOS, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/11/2020 | 28649.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 18/11/2020 | 980.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 18/11/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 18/11/2020 | 1900.00 | 00010609777459 | MARCONES ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NAS COMUNIDADES CIPRIANO, ICÓ, CACIMBINHA E ASSENTAMENTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 18/11/2020 | 155.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 18/11/2020 | 210.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE SALA PARA ENTREGAS DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM HOMENAGEM AO "DIA DOS PROFESSORES", REALIZADO PELA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003212 | 18/11/2020 | 12556.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (CADERNOS CAPA DURA, PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA HISTÓRICO ESCOLAR, FORMULÁRIO DE MATRICULAS, BOLETIM ESCOLAR, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO ENTRE OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003213 | 18/11/2020 | 6315.57 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO, LOCALIZADA À RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.05.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 005/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 18/11/2020 | 150.99 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003209 | 18/11/2020 | 1008.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 18/11/2020 | 459.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DUAS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 18/11/2020 | 300.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COCA COLA 2L, FANTA LARANJA 2L, REFRIGERANTE GUARANÁ 2,5LTS ANTARCTICA, BOLO MESCLADO SABOR DO SERTÃO 400G E ADES LARANJA TP 1) DESTINADOS AOS EVENTOS DO "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL", AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 18/11/2020 | 560.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PILHA DURACELL C/2UNIDADES AA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TERMÔMETROS UTILIZADOS PARA AFERIR A TEMPERATURA CORPORAL NAS BARREIRAS SANITÁRIA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/11/2020 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 18/11/2020 | 400.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, BEM COMO DO AUDITÓRIO INÁCIO ALVES CALUÊTE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EM ALUSÃO AO "OUTUBRO ROSA", MINISTRADA PELO DOUTOR ANTÔNIO ANDERSON, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003210 | 18/11/2020 | 4022.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003211 | 18/11/2020 | 3270.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 18/11/2020 | 396.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003208 | 18/11/2020 | 5416.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/11/2020 | 60.07 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA, NO DIA 19 DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/11/2020 | 60.07 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA, NO DIA19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 19/11/2020 | 5670.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LINDINALVA SILVA SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003214 | 19/11/2020 | 4000.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 848423/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1041869-76/2017 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003215 | 19/11/2020 | 312646.01 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 848423/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSENº 1041869-76/2017 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 002/2018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 19/11/2020 | 2100.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 IMAGEM NOSSA SENHORA VIRGEM DOS POBRES 30 DURATA COSTA E 01 IMAGEM SÃO FRANCISCO 60 DURATA COSTA DURATA COR), IMAGENS DESTINADAS AS CAPELAS DAS COMUNIDADES AGUA FRIA E CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 20/11/2020 | 1487.30 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BORDA CORTANTE RETA 3/4 13F - 4T 3033, PORCA LAMINA 3/4 RG - 3/4 RG E PARAFUSO LAMINA 3/4 X 2.1/2 RG - 5J 4773), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0003220 | 20/11/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/11/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003225 | 20/11/2020 | 2430.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003226 | 20/11/2020 | 3047.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003227 | 20/11/2020 | 3892.60 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/11/2020 | 4232.53 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0003221 | 20/11/2020 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/11/2020 | 300.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 23/11/2020 | 351.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOBINA PICOTADAS DIV. TAM., SACOLAS MIXADAS DIV. TAM., PLASTFILME 28X300, SACOLA 25X35 CAÇULINHA, SACOLA DE PAPEL KRAFT/BRANCA 32X37, SACOLA DE PAPEL KRAFT/BRANC E PANO MULTIUSO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, KITS HIGIENE E PÃES DO SOPÃO, AÇÕES DEVOLVIDAS PARA O ENFRETAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/11/2020 | 200.00 | 00003664721438 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOAQUIM GOMES NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/11/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/11/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/11/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/11/2020 | 5478.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/11/2020 | 2356.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/11/2020 | 63.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSE-2949, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 23/11/2020 | 230.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE RODAS) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/11/2020 | 941.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 23/11/2020 | 120.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAÚJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA (LAMINA PARA PATROL CONFORME NF Nº 85027), REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , NO PERCURSO RECIFE-PE X CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO GIRO E FABRICAÇÃO DE 3 GARRAS (UNHAS) DO TRATOR D-4 CATERPILLAR, COLOCAÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR DE PNEUS VALMET 68, COLOCAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO DE PLACA MOO-4749 E SOLDA NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4611, VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 24/11/2020 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (3975181/ REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR 416-E), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 24/11/2020 | 1356.00 | 35412257000135 | ELIZIO FRANCISCO DE FARIAS NETO 11894929462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 113 ARVORES, LOCALIZADOS NAS RUAS: ADAIR BORGES COUTINHO, BENTO DE FARIAS GURJÃO, JULIA SEBASTIANA, SEVERINO BORGES DA NÓBREGA, VALDECI BORGES DA NÓBREGA, HERETIANO FARIAS GURJÃO, VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003245 | 24/11/2020 | 940.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB (03 VIAGEM), SÚME-PB(02 VIAGEM) E SERRA BRANCA-PB (01 VIAGEM), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003247 | 24/11/2020 | 43391.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTADA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/11/2020 | 500.00 | 00010269676430 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/11/2020 | 500.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 25/11/2020 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS 02986792480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA, PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TEXTOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, RELATIVAS ÀS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NO PORTAL BLOGDOFABIOBRITO.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/11/2020 | 60.07 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003250 | 25/11/2020 | 12872.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 25/11/2020 | 2500.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ANEXO POR TRÁS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ARISTÓTELES CORREIA DE QUEIROZ, A SER UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO EM PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS - COVID19, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 25/11/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/11/2020 | 8456.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO À CAGEPA, DE ACORDO COM PARCELAMENTO Nº 013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/11/2020 | 16293.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/11/2020 | 1178.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (CASA DE APOIO AOS GARIS E PONTO DE SUPORTE OPERACIONAL), IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 26/11/2020 | 473.57 | 08926351000130 | Aço Brazil Comércio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS GALVANIZADO IND 1. 1/2 E TUBOS GALVANIZADO IND 2), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/11/2020 | 224.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/11/2020 | 302.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/11/2020 | 506.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E CASA DE APOIO À EDUCAÇÃO, IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/11/2020 | 102.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 26/11/2020 | 220.00 | 00008247980401 | HEITOR DE LIMA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS VOLARE IVECO ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/11/2020 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS (CASA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO), PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/11/2020 | 938.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E IMÓVEIS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/11/2020 | 40.05 | 00008041459463 | JOELMA FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATA, NO DIA 26DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/11/2020 | 60.07 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RETORNO DAS CIRURGIAS DE CATARATA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 26/11/2020 | 1440.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESINAMENTO DE 400 UNIDADES DE CHAVEIROS, DESTINADOS A SER DISTRIBUÍDO DURANTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003275 | 26/11/2020 | 7340.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 - COMPUTADORES - I3/8GB/1TB/TC/MOUSE/MONITOR), DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/11/2020 | 38.66 | 41226622000110 | ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DE NÚMEROS DOS IMÓVEIS URBANOS, LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/11/2020 | 220.12 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DE NÚMEROS DOS IMÓVEIS URBANOS, LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/11/2020 | 198.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/11/2020 | 229.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA POLICIAL, IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/11/2020 | 121.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003272 | 26/11/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/11/2020 | 126.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/11/2020 | 629.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/11/2020 | 350.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/11/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 27/11/2020 | 1732.00 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE, CHUCHU, CENOURA, ALHO E CEBOLA), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO ÀPOPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 27/11/2020 | 1689.60 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE, CHUCHU, CENOURA, ALHO E CEBOLA), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO ÀPOPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 27/11/2020 | 1689.60 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATINHA, PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE, CHUCHU, CENOURA, ALHO E CEBOLA), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO ÀPOPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 27/11/2020 | 1529.00 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO, PIMENTÃO, BATATA DOCE, MELANCIA, CEBOLA, TOMATE E CENOURA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 27/11/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 27/11/2020 | 818.17 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGEM DO GESTOR MUNICIPAL, NO METROPOLITAN HOTEL BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, DEVIDO A SUA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212019 | 0003280 | 27/11/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003282 | 27/11/2020 | 407.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00004740336430 | MARCOS AURÉLIO LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO COMPLETA DE TRÊS POÇOS TUBULARES, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES LATADA, MORÕES E RIACHO SALGADO, BEM COMO SERVIÇOS DE REVISÃO DO QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO DO POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DAS COBRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2020 | 11565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 30/11/2020 | 1290.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁGUA (FIBRA 3.000 LITROS), DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE AGUA E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL MOROES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 30/11/2020 | 120.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO (PREPARO) DE 01 BOLO DECORADO, DESTINADO A UMA REUNIÃO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2020 | 3845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2020 | 37159.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA SEMESTRAL DO PNAFM (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS), DEBITADA AUTOMATICAMENTE NO REPASSE DO FPM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 30/11/2020 | 140.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TINTA XADREZ PO AZUL 500G), DESTINADOS À MANUTENÇÃO (PINTURA) DO PISO DA CAPELA DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2020 | 1650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003350 | 30/11/2020 | 892.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CAPELA DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2020 | 22420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2020 | 14495.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2020 | 35440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2020 | 120314.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2020 | 7353.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003291 | 30/11/2020 | 15238.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 30/11/2020 | 1076.80 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003300 | 30/11/2020 | 10229.10 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2020 | 36493.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003349 | 30/11/2020 | 3989.75 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003290 | 30/11/2020 | 7008.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - PSA LIVRE E TOTAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE À CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL", MÊS DEDICADO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2020 | 60.07 | 00003992463478 | JOSAFA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, NO DIA 27DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2020 | 100.12 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2020 | 40.05 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003301 | 30/11/2020 | 2197.05 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2020 | 34558.19 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2020 | 24030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2020 | 17750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2020 | 3421.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2020 | 11666.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2020 | 3266.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2020 | 13000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2020 | 5996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2020 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2020 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2020 | 9852.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2020 | 2988.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2020 | 3540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTOCOTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2020 | 9917.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2020 | 1500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO FINANCEIRO FEDERAL TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2020 | 4232.53 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE À 3º PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003287 | 30/11/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003288 | 30/11/2020 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2020 | 4680.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2020 | 18295.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003352 | 30/11/2020 | 1002.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 30/11/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14:00 AS 15:00 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZE NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2020 | 3845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/11/2020 | 1328.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSASFAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2020 | 5225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2020 | 4250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2020 | 500.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IVANIA DE LIMA XAVIER MOREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/12/2020 | 1055.90 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PANETONE BAUDUCO, CN EMBALAGEM VITORIA, CN ESPUMANTE BRANCO VITORIA, CN BOLO CHOCOLATE VITORIA, CN BUTTER COOKIES VITORIA, CN COOKIES GOTAS CHOC. VITORIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/12/2020 | 877.50 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PANETONES BAUDUCO FRUTAS E CHOCOLATE), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/12/2020 | 163.43 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (DEC/TUBETES 13CM TRANSPARENTE, LAÇO MAGICO SIMPLES PCT C/10 23X43MM, SACO N ALIANÇA INCOLOR 45X60CM, SACOLA METALIZADA, SACOLA PAPEL LC COR LISA M 18X09X22, SACOLA PAPEL LC COR LISA P 14X08X16 E SACOLA PAPEL LC KRAFT DECORADA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/12/2020 | 5831.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EM VIRTUDE DO DIA DASCRIANÇAS, AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/12/2020 | 10868.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO JUNTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, AÇÃO DESENVOLVIDA PELASECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003353 | 01/12/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/12/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/12/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003356 | 01/12/2020 | 1610.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (04) E CAMPINA GRANDE-PB (01), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003370 | 02/12/2020 | 17680.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, AÇÃO EXECUTADA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DO CORONAVÍRUS (COVID19), REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0003371 | 02/12/2020 | 11854.95 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR (CARRO FUMACÊ), PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, REALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0003372 | 02/12/2020 | 5545.05 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, COM UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO TERMONEBULIZADOR (CARRO FUMACÊ), PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, REALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003376 | 02/12/2020 | 1000.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003377 | 02/12/2020 | 32.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003378 | 02/12/2020 | 1836.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 -1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003379 | 02/12/2020 | 2541.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003380 | 02/12/2020 | 2088.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003381 | 02/12/2020 | 587.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003382 | 02/12/2020 | 542.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003383 | 02/12/2020 | 5463.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 02/12/2020 | 1200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/12/2020 | 16000.00 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO AUXILIO/COOPERAÇÃO FINANCEIRA A ACAPRIG ASSOCIAÇÃO DE CAPRINOCULTORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, COM OBJETIVO DE FINANCIAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 399/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/12/2020 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/12/2020 | 200.00 | 00070713416483 | SANDY STEPHANY SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDY STEPHANY SANTOS PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/12/2020 | 200.00 | 00002422886426 | ROGÉRIO LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROGÉRIO LUCENA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/12/2020 | 400.00 | 00012379097402 | ERICA DE LIMA XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ERICA DE LIMA XAVIER BEZERRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/12/2020 | 300.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SENHOR IRAN CORREIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/12/2020 | 500.00 | 00010276224450 | PATRICIA DE LIMA ORO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA PATRICIA DE LIMA ORO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/12/2020 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003365 | 02/12/2020 | 68398.01 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COM VESTIÁRIOS, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 02/12/2020 | 1100.00 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, DAS ÁREAS INTERNAS DAS ESCOLAS ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, EUTÁLIA RAMOS E DA CRECHE MARIA GRACIETE CASTRO - IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 02/12/2020 | 1280.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, EUTÁLIA RAMOS GURJÃO, BEM COMO EM APARELHOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/12/2020 | 500.00 | 00009482910443 | MARIA GABRIELLA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA MARIA GABRIELLA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEARAS DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 03/12/2020 | 400.00 | 35514438000172 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS FERREIRA 70714046400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO INTEGRANTES DA IGREJA EVANGÉLICA ATÉ A CIDADE DE MONTADAS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELIGIOSO REALIZADO PELA IGREJA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 03/12/2020 | 240.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO REALIZADO EM PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/12/2020 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/12/2020 | 300.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/12/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/12/2020 | 300.00 | 00009315617444 | AILDA ARAÚJO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AILDA ARAÚJO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/12/2020 | 150.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/12/2020 | 200.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/12/2020 | 300.00 | 00070714269450 | MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JANIELLE ALVES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/12/2020 | 400.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSÉ FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/12/2020 | 400.00 | 00025213270425 | JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JUAREZ JUNIOR HENRIQUES COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/12/2020 | 400.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/12/2020 | 400.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/12/2020 | 450.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/12/2020 | 400.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/12/2020 | 400.00 | 00009884941408 | DANNILO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DANILO NUNES DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/12/2020 | 250.00 | 00085627402768 | REJANIO FARIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR REJANIO FARIAS DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/12/2020 | 350.00 | 00042149053420 | VERONICA RAMOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA VERÔNICA RAMOS MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 03/12/2020 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA - MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COM ORIENTAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO SOCIAL COM VISTAS À PREVENÇÃO DA COVID19 - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N° 23.133-9 GSUAS FNAS (GURJAOBL GSUAS FNAS), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DEGURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 03/12/2020 | 300.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/PREPARO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AOS MOTORISTAS E TÉCNICOS QUE ESTAVAM À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O PLEITO ELEITORAL DE 2020 NO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/12/2020 | 60.07 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003414 | 04/12/2020 | 2208.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 04/12/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/12/2020 | 300.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/12/2020 | 200.00 | 00011760481475 | ROGERIA HENRIQUE BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROGERIA HENRIQUE BENTO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/12/2020 | 450.00 | 00012207808475 | ALISSON HIGO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALISSON HIGO SOARES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/12/2020 | 450.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA IRENE SOARES DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 04/12/2020 | 912.87 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/12/2020 | 34997.00 | 00026278243415 | HUGO COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO, PERTENCENTE AOS HERDEIROS DE LUIZ COSTA RAMOS, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES E LIMITES CONFRONTES DA ÁREA DO PRÓPRIO CEMITÉRIO PUBLICO, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO ADM Nº 058/2020 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 E PROCESSO JUDICIAL 0801815-90.2020.8.15.0911 ID 081230000006201790 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003420 | 07/12/2020 | 9000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 6.18.01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 07/12/2020 | 480.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE LATADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/12/2020 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEVÃO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/12/2020 | 150.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/12/2020 | 300.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 07/12/2020 | 420.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULO SIMPLES COMPLETO (ARMAÇÕES PARA ÓCULOS E LENTE ESPACE SMALL INC), DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO SENHOR: ALEXANDRE RODRIGUES ALVES DE AMORIM, CPF: 112.722.084-51, RESIDENTE NO SITIO BOM SUCESSO, PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 07/12/2020 | 900.00 | 00062252402415 | IRIS CORREIA CANDIDO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, ATE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E OUTRA COM FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 07/12/2020 | 900.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE DULCINEIDE CAVALCANTE ARAÚJO, CPF: 739.131.204-59, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/12/2020 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003426 | 08/12/2020 | 2430.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (ADESIVOS), DESTINADOS A ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, FIAT UNO WAY DE PLACA OFX-7369 E FIAT ARGO QFT-1763, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 08/12/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003427 | 08/12/2020 | 570.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (ADESIVOS), DESTINADOS A ADESIVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7318 (BOLSA FAMÍLIA), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/12/2020 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/12/2020 | 1602.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/12/2020 | 1121.40 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOGOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 09/12/2020 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÕES (DIVULGAÇÕES), DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/12/2020 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 09/12/2020 | 3530.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR E EQUIPES DE APOIO PARA AS ELEIÇÕES 2020, QUE EFETUARAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0003431 | 09/12/2020 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003436 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1ª INSTÂNCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 09/12/2020 | 1688.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003438 | 09/12/2020 | 1000.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003439 | 09/12/2020 | 2400.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB (07 VIAGENS), SÚME-PB(04 VIAGENS) E SERRA BRANCA-PB (06 VIAGENS), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003440 | 09/12/2020 | 1060.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB (02) E CAMPINA GRANDE-PB (02),EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003441 | 09/12/2020 | 2880.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 09/12/2020 | 170.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS INÁCIO ALVES CALUÊTE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 09/12/2020 | 160.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAPACITOR 440V PERM. 25UF, CAPACITOR 440V PERM. 35UF, CAPACITOR 440V PERM. 18UF E CAPACITOR 250V PERM. 04UF), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/12/2020 | 1400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (02 BATERIA HELIAR FROTA 100AMP 15 MESES RT100LE), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 09/12/2020 | 900.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LONA FREIO D/T 0134-T, TAMBOR FREIO TRASEIRO MB ATRON E FILTRO COMBUSTÍVEL MB 1726 ATRON), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 09/12/2020 | 1520.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 IMAGEM SÃO JOSÉ 60 DURATA COSTA DURATA), IMAGEM DESTINADA À CAPELA DE SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE DO RIACHO DO REI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 09/12/2020 | 320.00 | 05514693000154 | REGRAN BENEFICIAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGREGADO DE CALCÁRIO PARA PISO INDUSTRIAL), DESTINADO AO PISO DA CAPELA DE SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE DO RIACHO DO REI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 09/12/2020 | 880.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/12/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 10/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003478 | 10/12/2020 | 3189.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, REALIZADO NAS RUAS: VEREADOR MILTON HENRIQUE DE FREITAS, VALDECI BORGES DA NÓBREGA, SEVERINO BORGES DA NÓBREGA, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 10/12/2020 | 800.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202020 | 0003462 | 10/12/2020 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2020 | 18138.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2020 | 12054.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EC62/2009 - PROCESSO Nº 2784556, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2020 | 4999.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003463 | 10/12/2020 | 3940.55 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - HORMÔNIO, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 10/12/2020 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CATUCHO DE TONER BROTHER TN1060/1000 PREMIUM E CATUCHO DE TONER HP 435A/436A/285A/278A 2K), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/12/2020 | 4232.53 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 10/12/2020 | 130.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA (EMOLUMENTOS), REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 10/12/2020 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035, COM FRANQUIA PARA 5.000 PÁGINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/12/2020 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER COMP. HP 35A/36A/85A PREMIUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 10/12/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER SM SCX 4300 / MLTD109S), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CEAC-RG (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO) - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS NO PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB X GURJAO-PB PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA E GARRAFÕES DE20 LITROS DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003477 | 10/12/2020 | 2199.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003479 | 10/12/2020 | 6154.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/12/2020 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2020 | 300.00 | 00004129964488 | MARIA DE LOURDES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DE LOURDES DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2020 | 300.00 | 00071814374450 | GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GISLANE PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2020 | 300.00 | 00008284260409 | JOAO URSULINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOÃO URÇULINO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 10/12/2020 | 840.00 | 00011068417439 | FLAVIO DANTAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES QUE REALIZARAM A ENTREGA DOS KITS HIGIENE E CESTAS BÁSICAS, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2020 | 350.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2020 | 400.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2020 | 500.00 | 00008749152440 | MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MIQUEL JUNIOR TEIXEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2020 | 400.00 | 00007084589473 | ALLISSON TELES FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALISSON TELES FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2020 | 500.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 10/12/2020 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L375 (LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO), PERTENCENTE À SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 10/12/2020 | 94.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOBINA PICOTADA 30X40 UN E SACOLA RECICLADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003480 | 10/12/2020 | 3173.49 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/12/2020 | 200.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DORGIVAL DE ARAÚJO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/12/2020 | 300.00 | 00070542932407 | VANESSA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/12/2020 | 500.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHOR JEFFERSON DA SILVA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/12/2020 | 500.00 | 00012315331455 | YANNE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNE GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/12/2020 | 500.00 | 00012315328403 | YANNKA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YANNKA GOMES DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 11/12/2020 | 211.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESTABILIZADOR POWEREST 300 BIVOLT 4T SAÍDA 115V E MOUSE USB MS-30BK PRETO C3T), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 11/12/2020 | 535.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MOUSE BOX OPTICO PRETO USB E UPS MINI 600 1BS BIVOLT 115V 6T 115V 5A), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003498 | 11/12/2020 | 3670.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (I3/8GB/1TB/TC/MOUSE/MONITOR), EQUIPAMENTO DESTINADO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003499 | 11/12/2020 | 3120.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL LASER), EQUIPAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003500 | 11/12/2020 | 1999.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6.06.01/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 11/12/2020 | 11210.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA (MARCA: HONDA, MODELO: CG 160 START, ANO FAB: 2020, ANO MOD: 2021, MOTOR: 162,7 CC, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, RENAVAN: 002898, CHASSI: 9C2KC2500MR016935, MOTOR: KC25E0M016955, COR: PRETA) , VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/12/2020 | 800.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, N° 51, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 11/12/2020 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJÃO, N° 58, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJAO, N° 30, CENTRO, GURJÃO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 11/12/2020 | 600.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À PRAÇA CORONEL GURJÃO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 11/12/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS SOBRE O COVID19, NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003494 | 11/12/2020 | 940.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 94 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 11/12/2020 | 600.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 185, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/12/2020 | 120.15 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 11/12/2020 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NOSISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 11/12/2020 | 62.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO DIANTEIRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003495 | 11/12/2020 | 518.24 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 11/12/2020 | 600.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEIÇÃO SOUZA, Nº 82, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 11/12/2020 | 780.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 11/12/2020 | 800.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, Nº 196, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 11/12/2020 | 600.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 11/12/2020 | 800.00 | 00039514439449 | MARIA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEBASTIÃO IVO DE MORAIS, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 11/12/2020 | 1100.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 11/12/2020 | 600.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTÔNIO COUTINHO, N° 178, CENTRO, GURJÃO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003519 | 14/12/2020 | 39458.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS (CESTAS BÁSICAS), DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003520 | 14/12/2020 | 1035.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS (CESTAS BÁSICAS), DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), QUESE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003521 | 14/12/2020 | 13121.56 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS (CESTAS BÁSICAS), DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL), QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 14/12/2020 | 2063.73 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS (CESTAS BÁSICAS), DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL), QUE SEENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 14/12/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/12/2020 | 80.10 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO COM PERMANÊNCIA DE 12 HORAS, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA IR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003517 | 14/12/2020 | 6684.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 E COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/12/2020 | 160.20 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 14/12/2020 | 3035.30 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONES DIVERSOS, BOMBONS, BISCOITOS, QUEIJOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA NATALINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003518 | 14/12/2020 | 3591.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ÁLCOOL 5 LITROS 70 LIQUIDO, TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100, LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO M, LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO P E LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO G), EPIs DESTINADOS A PROTEÇÃO DAS EQUIPES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID19, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003530 | 15/12/2020 | 699.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003531 | 15/12/2020 | 1093.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/12/2020 | 400.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/12/2020 | 350.00 | 00009700843408 | Romario de Farias Dantas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROMÁRIO DE FARIAS DANTAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/12/2020 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/12/2020 | 4596.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/12/2020 | 2610.82 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/12/2020 | 1279.17 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO À2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/12/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/12/2020 | 1828.74 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003529 | 15/12/2020 | 2691.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/12/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/12/2020 | 8247.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/12/2020 | 1980.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/12/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003523 | 15/12/2020 | 55279.63 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTADA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO PECUNIÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AGUA POTÁVEL, PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10º DA PORTARIA Nº30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 15/12/2020 | 1300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSÓRIA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 15/12/2020 | 6000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DO LIGAMENTO DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 15/12/2020 | 6000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DO LIGAMENTO DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE RAMON DE FARIAS COUTINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕESFINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003535 | 15/12/2020 | 12840.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003536 | 15/12/2020 | 16746.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/12/2020 | 12355.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/12/2020 | 9240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/12/2020 | 6250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/12/2020 | 1622.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/12/2020 | 5600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/12/2020 | 1400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2020 | 2750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/12/2020 | 4126.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/12/2020 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2020 | 2266.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2020 | 4094.58 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/12/2020 | 957.91 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2020 | 1050.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2020 | 2002.94 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/12/2020 | 375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO FINANCEIRO FEDERAL TEMPORÁRIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003533 | 15/12/2020 | 5199.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/12/2020 | 15638.71 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/12/2020 | 5028.74 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/12/2020 | 522.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322020 | 0003582 | 15/12/2020 | 36845.00 | 17088559000118 | C.D.A. TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMERAS EXTERNA FULL HD C/ VISÃO NOTURNA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO/SISTEMA DE NOBREAK ELÉT., MONITORES DE 20 E 40 POLEGADAS FULLHD, POSTE METÁLICO, SERVIDOR DE GRAVAÇÃO E ACESSO REMOTO, SERVIDOR DE IMAGENS, SISTEMA DE NOBREAK E SWITCH DE COMUNICAÇÃO), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003532 | 15/12/2020 | 5379.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/12/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/12/2020 | 5747.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/12/2020 | 9610.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/12/2020 | 6347.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/12/2020 | 18216.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/12/2020 | 7915.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/12/2020 | 60807.09 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/12/2020 | 4172.81 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/12/2020 | 1598.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/12/2020 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 681971-0 - FOPAG BRADESCO, PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003534 | 15/12/2020 | 15120.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/12/2020 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/12/2020 | 5357.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/12/2020 | 675.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/12/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/12/2020 | 160.20 | 00001162884428 | WYHARA POSSIDONIO DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO UNICEF AO QUAL OMUNICÍPIO DE GURJÃO FOI PREMIADO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDA AOS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÃO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/12/2020 | 350.00 | 00070713817470 | LORRANE RIVIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, DESTINADA A SENHORA LORRANE RIVIA DE FARIAS, CONCEDIDO AOS ESTUDANTES CARENTES QUE FAZEM UNIVERSIDADE EM OUTROS MUNICÍPIOS, PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, LIVROS E CÓPIAS DE APOSTILA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 192/2009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003601 | 16/12/2020 | 49521.26 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COM VESTIÁRIOS, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 16/12/2020 | 2200.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAJOR RAULINO MARACAJÁ, ÁUREA CORREIA DE QUEIROZ, INÁCIO ALVES CALUÊTE, MARIA JOSÉ NUNES SABRINO E JOÃO MEDEIROS RAMOS, PRÉDIOS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 16/12/2020 | 400.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL NATALINO, DESTINADO A SER ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 16/12/2020 | 7500.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E COMPARTILHAMENTO DE REDE FIBRA ÓPTICA, JUNTAMENTE COM A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECEPTORES E TRANSMISSORES (ONU), REFERENTE AOS PONTOS ONDE SERÃO INSTALADOS O SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/12/2020 | 120.15 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/12/2020 | 60.07 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEIA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR RETORNO MÉDICO, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 16/12/2020 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE DULCINEIDE CAVALCANTE ARAÚJO, PC-20-003854, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 16/12/2020 | 3000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOG. INTERVENC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, A SER REALIZADO NO PACIENTE JUNIOR DE MORAIS TEIXEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/12/2020 | 72.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003599 | 16/12/2020 | 1500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 16/12/2020 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO JORNAL IMPARCIAL DE 2º A 6º DAS 14:00 AS 15:00 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KHZE NO RÁDIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SÁBADOS DAS 11:00 AS 13:00 HORAS PELA RÁDIO INDEPENDENTE FM - 107.7 DE SERRA BRANCA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 16/12/2020 | 1756.80 | 39470779000144 | L L COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES FINOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONES MEZO T), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/12/2020 | 160.20 | 00003936710465 | EDSON DE ARAUJO FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO SECRETÁRIO, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO BEMESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/12/2020 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/12/2020 | 400.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/12/2020 | 400.00 | 00070135774489 | TAYLSON GARCIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAYLSON GARCIA DE SOUSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/12/2020 | 300.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/12/2020 | 400.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/12/2020 | 150.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ COSTA ARRUDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/12/2020 | 350.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/12/2020 | 400.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/12/2020 | 450.00 | 00007735575718 | MARINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/12/2020 | 250.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/12/2020 | 300.00 | 00003091111458 | MARIZETE MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIZETE MORAIS DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0003608 | 16/12/2020 | 54990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0L MC4, FAB/MOD 2020/2021, CHASSI: 9BWAG45U5MT098276 - MOTOR: CSE598265, COR: BRANCO CRISTAL, DESTINADO A ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 035/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/12/2020 | 450.00 | 00005182707428 | AMAURI NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AMARI NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/12/2020 | 450.00 | 00048435384420 | JOAO BORGES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA MARIA DE MORAIS SILVANO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/12/2020 | 450.00 | 00071341275400 | LUCAS DE MORAIS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE MORAIS BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/12/2020 | 400.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/12/2020 | 919.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/12/2020 | 689.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/12/2020 | 1394.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/12/2020 | 889.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/12/2020 | 6216.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/12/2020 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS SOBRE O COVID19, NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM COM ERNANDES GOUVEIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/12/2020 | 25388.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/12/2020 | 14353.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/12/2020 | 8609.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/12/2020 | 7291.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/12/2020 | 459.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/12/2020 | 421.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 17/12/2020 | 100.00 | 10983634000246 | L S COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PRESSOSTATO), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/12/2020 | 1025.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 17/12/2020 | 6000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DO LIGAMENTO DO JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GARCIA DE FARIAS NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 17/12/2020 | 325.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (VEDADOR 14 X 20, FILTRO DE AR DO COMP, BUJAO DE BORRACHA VU, FILTRO DE ÓLEO DE MO, OPTIKLEEN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E BUCHA) E LUBRIFICANTES (LUB ACD SINTÉTICO SA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM ONIX CHEVROLET DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 17/12/2020 | 75.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO), REALIZADA NO VEICULO GM ONIX CHEVROLET DE PLACA QSI-8J45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/12/2020 | 15758.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARTE QUITADA COM RECEITA DA CIP (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E O RESTANTE COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS/VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 17/12/2020 | 2500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS GEOMÉTRICOS (TOPOGRÁFICO), NA ANALISE DO CAMPO DE FUTEBOL, TERRENO DA CEHAP E TERRENO DA RUA MANUEL IVO DE MORAIS, IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 17/12/2020 | 325.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR DO COMP, FILTRO DE ÓLEO DE MO, OPTIKLEEN, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E BUCHA) E LUBRIFICANTES (LUB ACD SINTÉTICO SA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEICULO GM SPIN CHEVROLET 1.8 DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 17/12/2020 | 275.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E SEGUNDA REVISÃO), REALIZADA NO VEICULO GM SPIN CHEVROLET 1.8 DE PLACA OGE-5282, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/12/2020 | 10782.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/12/2020 | 9550.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/12/2020 | 28185.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/12/2020 | 11279.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/12/2020 | 11229.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/12/2020 | 28086.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/12/2020 | 1227.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 17/12/2020 | 526.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 IMAGEM SÃO JOSÉ 30 DURATA COSTA DURATA COR E 01 IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO 30 CM DURATA), IMAGEM DESTINADA À CAPELA DE SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE DO RIACHO DO REI, ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 17/12/2020 | 92.72 | 08951075000240 | Rancho Alegre Distr. Produtos Agropecuários Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS (VACINA BRUCELINA-VER 15 DOSES BIOVET) PARA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA BRUCELOSE, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/12/2020 | 28783.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/12/2020 | 21220.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/12/2020 | 589.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/12/2020 | 160.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATE 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 18/12/2020 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200348466, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200348464, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ART Nº PB20200348460, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE MORÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 18/12/2020 | 2130.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. GASES, MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO (80 OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 7,00M3 -CAP 10,00M3, 02 - OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 1,00M3 ONU - 1072 , 01 - OXIGÊNIO MED GÁS - CAP 1,00M3 -CAP 1,00M3 E 01 - REGULADOR SM 25F OXIG MED C FLUXOMETRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/12/2020 | 4232.53 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/12/2020 | 40.05 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 18/12/2020 | 500.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BANDEIRAS (03 - ESTADO, 03 - BRASIL E 04 MUNICÍPIO), DESTINADAS AS REPARTIÇÕES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 18/12/2020 | 731.70 | 00011686486456 | LUAN FARIAS DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO DE GRANJA ABATIDO), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 21/12/2020 | 1148.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSASFAMÍLIAS NO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003658 | 21/12/2020 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003661 | 21/12/2020 | 6400.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - 2º TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 21/12/2020 | 500.00 | 22668597000180 | JOSE BORGES RAMOS NETO - BN & JN PUBLICIDADE E DIVULGACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003662 | 21/12/2020 | 15000.00 | 32690826000116 | CLAUDIA MARIA SILVA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PRÓTESES DENTARIA, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) PRÓTESES TOTAL MAXILAR, 34 (TRINTA E QUATRO) PRÓTESES PARCIAL MAXILAR, 39 (TRINTA E NOVE) PRÓTESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR E 31 (TRINTA E UMA) PRÓTESES DENTARIA PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003663 | 21/12/2020 | 9000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 15 M³, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (COLETA SELETIVA DO LIXO) DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 6.18.01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 21/12/2020 | 1180.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (01 IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 60 DURATA COSTA), IMAGEM DESTINADA À CAPELA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/12/2020 | 1650.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/12/2020 | 2790.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 22/12/2020 | 120.00 | 00097775878487 | LUCIANO JOSE DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA, REALIZADO DE UM SISTEMA DO SALTA-Z NA COMUNIDADE CAMPO COMPRIDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 22/12/2020 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (8250/ DENTE RETRO 416 C D E CAT-2085235), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/12/2020 | 1600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/12/2020 | 11565.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/12/2020 | 3845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/12/2020 | 970.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/12/2020 | 39201.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/12/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/12/2020 | 1045.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 22/12/2020 | 3900.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PLACAS DE CHAPA INOX 20 REF. 304, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E PEDRA GRANITO, MEDINDO 35X45 CM, DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 22/12/2020 | 2340.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE CHAPA INOX 20 REF. 304, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E PEDRA GRANITO, MEDINDO 35X45 CM, DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DAS QUADRAS (01- QUADRA DE ESPORTE E 02 QUADRAS DE AREIA) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/12/2020 | 12095.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/12/2020 | 22420.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/12/2020 | 14495.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/12/2020 | 35440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/12/2020 | 15830.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/12/2020 | 7353.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/12/2020 | 120314.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (FUNDEB 60% - MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/12/2020 | 60.07 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/12/2020 | 120.15 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR RETORNO DAS CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003683 | 22/12/2020 | 639.39 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/12/2020 | 35506.37 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/12/2020 | 24030.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/12/2020 | 17950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/12/2020 | 2725.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/12/2020 | 11200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/12/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/12/2020 | 14500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/12/2020 | 5996.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/12/2020 | 2100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/12/2020 | 4800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/12/2020 | 10445.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/12/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÂRIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/12/2020 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/12/2020 | 3135.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/12/2020 | 2988.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/12/2020 | 3540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTOCOTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/12/2020 | 10999.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (30%), AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, COM ATIVIDADE DIRETA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19) E NO ACOMPANHAMENTO COTIDIANO DA QUARENTENA DE PESSOAS CONSIDERADAS VULNERÁVEIS, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 387/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/12/2020 | 1500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID19), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO INCREMENTO FINANCEIRO FEDERAL TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/12/2020 | 24500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/12/2020 | 13500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/12/2020 | 15800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 22/12/2020 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AÇÕES) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, EM UMA PAGINA DA REVISTA TRIBUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/12/2020 | 240.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/12/2020 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/12/2020 | 3845.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/12/2020 | 60.07 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 06 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA BUSCAR VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/12/2020 | 5028.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/12/2020 | 18295.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/12/2020 | 500.00 | 00010269676430 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/12/2020 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAÚJO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/12/2020 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/12/2020 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/12/2020 | 500.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/12/2020 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/12/2020 | 300.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CICERA DE OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/12/2020 | 500.00 | 00011408264412 | SUENIA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUENIA DE SOUZA PEREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/12/2020 | 500.00 | 00010276200438 | MARIA LEANDRA CAVALCANTE COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA LEANDRA CAVALCANTE COUTINHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/12/2020 | 400.00 | 00082633649491 | JOSILENE REGINA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOZILENE REGINA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/12/2020 | 400.00 | 00010276320417 | REGINA KARLA FERREIRA BORGES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA REGINA KARLA FERREIRA E BORGES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/12/2020 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/12/2020 | 8830.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/12/2020 | 5573.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/12/2020 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/12/2020 | 2090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/12/2020 | 4180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTARE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/12/2020 | 300.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003752 | 23/12/2020 | 390.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 23/12/2020 | 600.00 | 00009653415425 | ERICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PREPARO DO SOPÃO SOLIDÁRIO SERVIDO DUAS VEZES POR SEMANA À POPULAÇÃO CARENTE CADASTRADA NO CAD ÚNICO, AÇÃO DEVOLVIDA PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS NOATUAL PERÍODO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003756 | 23/12/2020 | 6700.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DAPANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/12/2020 | 120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/12/2020 | 200.35 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE MAIS DE 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÕES PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003736 | 23/12/2020 | 392.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003740 | 23/12/2020 | 13292.57 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO ENTORNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 007/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.01/2020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/12/2020 | 120.15 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICADA PARAÍBA - LACEN-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003745 | 23/12/2020 | 11019.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 23/12/2020 | 170.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN DIAG CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (M.A.P.A.), REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 23/12/2020 | 3400.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS NA CONSULTA E SOLICITAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, PARA A PACIENTE BRUNA MARILIA GOUVEIA ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 23/12/2020 | 2340.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE CHAPA INOX 20 REF. 304, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E PEDRA GRANITO, MEDINDO 35X45 CM, DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003757 | 23/12/2020 | 44998.89 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS HIGIENE, DISTRIBUÍDOS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DAPANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003738 | 23/12/2020 | 40686.19 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE MOURÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003739 | 23/12/2020 | 40686.19 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE RIACHO DOS REIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/12/2020 | 60.07 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003746 | 23/12/2020 | 10980.59 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 004/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003747 | 23/12/2020 | 8683.97 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR RAULINO MARACAJÁ DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 004/2020 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003748 | 23/12/2020 | 37482.87 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO, LOCALIZADA À RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.05.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 005/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 23/12/2020 | 1883.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE CAMPO, VÔLEI E CAMISETAS), DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO AS EQUIPES E DESPORTISTAS AMADORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003737 | 23/12/2020 | 55113.41 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇON° 008/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 23/12/2020 | 4790.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE CHAPA INOX 20 REF. 304, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E PEDRA GRANITO, MEDINDO 35X45 CM E 01 (UMA) PLACA DE CHAPA INOX 20 REF. 304, GRAVADAS EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E PEDRA GRANITO, MEDINDO 70X50 CM, DESTINADAS AS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0003758 | 23/12/2020 | 442012.22 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9.1.001/2020/CPL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/12/2020 | 120.15 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ÀS DESPESAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE TAXAS DE CONVÊNIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 23/12/2020 | 612.00 | 11941580000138 | MARIO CRISTIAN RODAS POZA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO, DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS DE CAPRINOS E OVINOS, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTORURAL (AGRICULTURA) DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 24/12/2020 | 2490.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TAMBOR FREIO TRASEIRO MB ATRON E LONAS FREIO D/T MB ATRON 2729/1620), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 24/12/2020 | 139.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 24/12/2020 | 495.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 24/12/2020 | 490.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA C/2), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TERMÔMETROS UTILIZADOS PARA AFERIR A TEMPERATURA CORPORAL NAS BARREIRAS SANITÁRIA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 24/12/2020 | 1080.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ KIMIMO A VÁCUO 250G, AÇÚCAR CRISTAL SUBLIME 1KG, CHÁ PRETO MARATA C/10,BISCOITO CREAM CRACKER VITARELLA AGUA E SAL 400G E BISCOITO MARIA ESTRELA 400G),DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 24/12/2020 | 300.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHOCOLATE SERENATA DE AMOR 825G, COCA COLA 2L E FANTA LARANJA 2L), DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 24/12/2020 | 364.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 24/12/2020 | 800.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DOS CANAIS DE RETRANSMISSÃO DOS SINAIS DA TV PARAÍBA, REDE GLOBO, TV TAMBAÚ, SBT, TV CORREIO/REDE RECORD, PERTENCENTE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/12/2020 | 400.00 | 00012848393467 | TAFAREL FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TAFAREL FELIX DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/12/2020 | 400.00 | 00005810084486 | MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES HERMÍNIO OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/12/2020 | 400.00 | 00007525007403 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/12/2020 | 300.00 | 00000905446410 | ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARISTÓTELES APOLINÁRIO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/12/2020 | 400.00 | 00070409396494 | MARIA EDIVANIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/12/2020 | 300.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/12/2020 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 24/12/2020 | 103.50 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2020 | 500.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2020 | 500.00 | 00011828949418 | JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2020 | 300.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2020 | 300.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2020 | 400.00 | 00010520669410 | ARTUR SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR ARTUR SILVA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2020 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2020 | 400.00 | 00065138074415 | MARIA IVALDETE NUNES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA IVALDETE NUNES DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2020 | 300.00 | 00004833499410 | JOANA D'ARC ALVES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA D'ARC ALVES SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362020 | 0003802 | 28/12/2020 | 1840.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MESA EM MDF, 03 ESTANTES DE AÇO, 01 CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA E 01 NICHO MDF, MOBILIÁRIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0003803 | 28/12/2020 | 740.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES 40 COLUNA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IDOSOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362020 | 0003804 | 28/12/2020 | 830.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO BRANCO DE GARRAFÃO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV ADOLESCENTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362020 | 0003805 | 28/12/2020 | 2370.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 LONGARINA DE 03 LUGARES, 01 ESTANTE DE AÇO, 01 ARMÁRIO E 02 NICHOS MDF, MOBILIÁRIO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV ADOLESCENTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362020 | 0003806 | 28/12/2020 | 740.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA E 01 ESTANTE DE AÇO, MOBILIÁRIO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 28/12/2020 | 3080.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POLICIA MILITAR E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003791 | 28/12/2020 | 4000.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, ORIENTANDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR O ADEQUADO TRAMITE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 28/12/2020 | 2400.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 100 MEGABYTES FULL), DESTINADO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003810 | 28/12/2020 | 5013.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO (PINTURAS E REPAROS) DA LOGO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003775 | 28/12/2020 | 500.00 | 35898508000133 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA 70714764469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL, QUE EFETUAM A SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/12/2020 | 700.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID19, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003809 | 28/12/2020 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO COROLLA XEI20FLEX, MODELO PASSEIO, DE PLACA QSL-2B88, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/11 A 25/12 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003777 | 28/12/2020 | 1008.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN-3731, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO PSF: MÉDICO, ENFERMEIRO E ODONTÓLOGO), NOPERCURSO DE GURJÃO-PB AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0003778 | 28/12/2020 | 720.00 | 32751095000171 | JEFFERSON MORAIS DE SOUSA 70712783423 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003780 | 28/12/2020 | 860.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 86 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003788 | 28/12/2020 | 3408.27 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HORMÔNIOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 28/12/2020 | 5000.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO PELO DR. LUCIANO GUEDES NA PACIENTE VALDEMIRA TEIXEIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003796 | 28/12/2020 | 1524.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020, REFERENTE A COMPRA DO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003799 | 28/12/2020 | 1875.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (ADESIVOS), DESTINADOS A ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832 E FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003800 | 28/12/2020 | 3850.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (ADESIVOS E BANNER´S), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 28/12/2020 | 4450.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES, PRESTADOS A PACIENTE VALDEMIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 28/12/2020 | 3500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (2424-28-042 - ACETÁBULO CP3 28 X 42 MM, 2570-05-000 - HASTE FEMORAL CP3 5.0 CONE 12/14 5.0 MM, 2527-28-M00 - CABEÇA INTERCAMBIÁVEL 28 MEDIA CONE 12/14 E 2005-00-000 -CIMENTO ORTOPÉDICO- VISCOSIDADE NORMAL), DESTINADOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA PACIENTE VALDEMIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 28/12/2020 | 600.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003779 | 28/12/2020 | 2250.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARAÍBA - DER-PB, QUE REALIZARAM A RECUPERAÇÃO DA PB 176, RODOVIA DA CESSO AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE GURJÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 28/12/2020 | 1246.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003798 | 28/12/2020 | 93660.47 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERV. EIRELI - ELX CONSTRUCÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE E PARQUE INFANTIL NO MUNICÍPIO DE GURJÃO - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 010/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.10.01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003811 | 28/12/2020 | 12346.45 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 28/12/2020 | 1220.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO CONDEX FELX ANTI 2,5MM AZUL E CABO CONDEX FLEX ANTI 6,MM2 AZUL), EXTENSÕES DESTINADAS À INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 28/12/2020 | 9106.41 | 30233033000142 | FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REPAROS/REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2020 | 522.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 29/12/2020 | 300.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUE FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003846 | 29/12/2020 | 14543.03 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 29/12/2020 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) ANÁLISE MICROBIOLÓGICAS, REALIZADA EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003868 | 29/12/2020 | 10012.35 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 03 MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00002821670486 | JOSE ANDRE TEIXEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, REALIZADO NAS RUAS: JOÃO SILVANO, DEUSDEDETH CORREIA DE QUEIROZ, SEBASTIÃO IVO DE MORAIS E SEVERINOBENJAMIM TEIXEIRA, VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003845 | 29/12/2020 | 5529.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003854 | 29/12/2020 | 25562.24 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇON° 008/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.08.01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 29/12/2020 | 2500.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 29/12/2020 | 800.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ BELO CORREIA DA COMUNIDADE RIACHO DOS REIS E MARIA ROSÁLIA PAULO DE SOUZA DA COMUNIDADE ESTREITO, PRÉDIOS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 29/12/2020 | 1800.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E AVISOS, NA PARTE EXTERNA MEDINDO 90X2 E PARTE INTERNA MEDINDO 120X2, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL "O RONALDÃO", PERTENCENTES AO MUNICÍPIODE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003847 | 29/12/2020 | 6475.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003851 | 29/12/2020 | 29415.95 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE RIACHO DOS REIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003852 | 29/12/2020 | 29415.95 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE MOURÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 006/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.06.01/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003857 | 29/12/2020 | 39026.56 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COM VESTIÁRIOS, DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.02.01/2020 - TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 29/12/2020 | 550.00 | 32887006000119 | YGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES 12151878406 - GIVALDO - MECANICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA), DO VEÍCULO ÔNIBUS (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 29/12/2020 | 1200.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOOKS DE ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362020 | 0003870 | 29/12/2020 | 53435.35 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 MESA ATENDIMENTO, 02 MESA REDONDA, 113 CONJUNTO ALUNO FNDE, 04 MESA PARA REFEITÓRIO, 04 BEBEDOURO, 04 LONGARINA DE 03 LUGARES, 05 CADEIRA GIRATÓRIA, 04 ARQUIVO EM AÇO, 09 ESTANTE DEAÇO, 02 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS E 10 CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO ALVES CALUÊTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362020 | 0003871 | 29/12/2020 | 20884.65 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 MESAS ATENDIMENTO, 02 MESA REDONDA, 113 CONJUNTO ALUNO FNDE, 04 MESA PARA REFEITÓRIO, 04 BEBEDOURO, 04 LONGARINA DE 03 LUGARES, 05 CADEIRA GIRATÓRIA, 04 ARQUIVO EM AÇO, 09 ESTANTE DE AÇO, 02 ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS E 10 CADEIRA DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO ALVES CALUÊTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 29/12/2020 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLIN DIAG CARDIO VASCULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS E ECODOPPLER COLORIDO, REALIZADO NO PACIENTE ROBSON JOSÉ DE SOUTO CORDEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 29/12/2020 | 940.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - OFTALMOCLINICA HOPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE YAG LASER NOS DOIS OLHOS, REALIZADO NO PACIENTE OSVALDO MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003821 | 29/12/2020 | 6035.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 E COMPROVAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003822 | 29/12/2020 | 1630.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB (05 VIAGENS), SÚME-PB(03 VIAGENS) E SERRA BRANCA-PB (03 VIAGENS), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020 E DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 29/12/2020 | 1180.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 29/12/2020 | 1220.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS - CAR TRUCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (RETIFICA, CABEÇOTE DO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/12/2020 | 60.07 | 00001653449462 | MAGAIVEL PAULINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERMANÊNCIA DE ATÉ 12 HORAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/12/2020 | 120.15 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR RETORNO DAS CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003838 | 29/12/2020 | 925.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003839 | 29/12/2020 | 7.17 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003840 | 29/12/2020 | 1770.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003841 | 29/12/2020 | 4675.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, INSUMOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003842 | 29/12/2020 | 154.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003848 | 29/12/2020 | 134.69 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003849 | 29/12/2020 | 12895.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTESÀ SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003850 | 29/12/2020 | 20640.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003853 | 29/12/2020 | 19400.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTADA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID19) E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003855 | 29/12/2020 | 4176.11 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO ENTORNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 007/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.01/2020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003856 | 29/12/2020 | 8625.37 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 2ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO ENTORNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 007/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 29/12/2020 | 1550.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADO NA PACIENTE DIANA MARIA ALVES DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003866 | 29/12/2020 | 1326.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES POR IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 29/12/2020 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 29/12/2020 | 2125.00 | 00012694356478 | VICTOR BORGES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VT, VIDEO COM A DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS/EDITAIS/LICITAÇÕES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 29/12/2020 | 150.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003843 | 29/12/2020 | 2590.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/12/2020 | 2598.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E IMÓVEIS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 29/12/2020 | 1440.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13 KG (20 BOTIJÕES = 260 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2020 | 500.00 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/12/2020 | 400.00 | 00006255466442 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/12/2020 | 300.00 | 00013085116478 | MARIA ELOIZA LIMA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ELOIZA LIMA FERNANDES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/12/2020 | 250.00 | 00005298055702 | SEVERINO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEVERINO TEIXEIRA DE LIMA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/12/2020 | 500.00 | 00008735413409 | MARIA DE FATIMA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA FLOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/12/2020 | 500.00 | 00010134382480 | ITALO MARCELO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITALO MARCELO CUNHA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2020 | 500.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/12/2020 | 300.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE VALDILENE LACERDA MORAIS CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/12/2020 | 350.00 | 00006235981406 | RICARDO GOMES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RICARDO GOMES NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/12/2020 | 500.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA LACERDA MORAIS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003844 | 29/12/2020 | 1942.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575 E FIAT PALIO DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 29/12/2020 | 2945.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 29/12/2020 | 1998.87 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2020 | 400.00 | 00012887981480 | VALDIR BARRETO FERREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VALDIR BARRETO FERREIRA JUNIOR, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2020 | 500.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ERNANDO PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2020 | 400.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SANDRO DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2020 | 500.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ASSUERO GONÇALVES DE SOUSA FILHO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2020 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSÉ TRAJANO NETO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2020 | 450.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2020 | 350.00 | 00042149053420 | VERONICA RAMOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA VERÔNICA RAMOS MEDEIROS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2020 | 400.00 | 00058251847400 | NIVANI PORTO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA À SENHORA NIVANI PORTO DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2020 | 400.00 | 00069000220491 | RITA CRISTINA GARCIA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA CRISTINA GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2020 | 200.00 | 00070714816442 | NATAN LINO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR NATAN LINO NUNES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2020 | 400.00 | 00007084589473 | ALLISSON TELES FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALISSON TELES FERREIRA SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇÃO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2020 | 400.00 | 00012315728410 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUCAS DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 074/2001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANÇA | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2020 | 919.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2020 | 1075.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 30/12/2020 | 140.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO INÁCIO ALVES CALUÊTE, PARA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/12/2020 | 600.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CENTRAL TELEFÔNICA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DOS REIS, COMO TAMBÉM PINTURA DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 30/12/2020 | 800.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003889 | 30/12/2020 | 4318.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003890 | 30/12/2020 | 1105.24 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/65R14 82H 217 KAMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003891 | 30/12/2020 | 1461.20 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS (PNEU 175/70R14 84T BREEZE KAMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-2949, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 30/12/2020 | 375.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA TFS 50 PVD TUDOR E CORREIA DO ALT. 5PK1190 UNO PALIO FIRE), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 30/12/2020 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADO NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 30/12/2020 | 720.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REALIZADA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE FISIOTERAPIA E REPOSIÇÃO DA CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA UBSF ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003899 | 30/12/2020 | 4000.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (PLACAS, ADESIVOS E BANNER´S), DESTINADOS AS UBS ALBERTO VOUBAN BURITY DE OLIVEIRA, MARTINS ANANIAS, ITAMAR CLEMENTINO DA SILVA E AO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 30/12/2020 | 350.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFH-7781; QFT-1763; QFT-2093; OFE-3832; OGE-6999; OFX-7369 E QFT-7288), PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 30/12/2020 | 800.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA CAIXA DE AGUA E INSTALAÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO RIACHO DOS REIS, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003908 | 30/12/2020 | 1246.66 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSJ-0G85, DESTINADO A ATENDE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12 A 31/12 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2020 | 25902.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2020 | 8739.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2020 | 459.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2020 | 4232.53 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISCO, REFERENTE À 3º PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003898 | 30/12/2020 | 2200.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003900 | 30/12/2020 | 3167.46 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.04.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 004/2020 - 1º TERMO ADITIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003901 | 30/12/2020 | 7528.89 | 34212059000165 | MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º E ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA COM ALAMBRADO, LOCALIZADA À RUA PROFESSORA GENUÍNA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJÃO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.05.01/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 005/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 30/12/2020 | 940.00 | 35605083000127 | LUCAS DE FARIAS DANTAS 11687611408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E INSTALAÇÃO DE BOMBA DÁGUA DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RIACHO DOS REIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2020 | 10782.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2020 | 11279.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2020 | 28086.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS DA CONTA CORRENTE Nº 9672-5 PM GURJAO-QSE, PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOSTOS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003888 | 30/12/2020 | 8357.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERARIOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2020 | 34997.00 | 00026278243415 | HUGO COUTINHO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES E LIMITES CONFRONTES DA ÁREA DO PRÓPRIO CEMITÉRIO PUBLICO, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE AOS HERDEIROS DE LUIZ COSTA RAMOS, CONFORME DECRETO Nº 058/2020 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 E PROCESSO JUDICIAL 0801815-90.2020.8.15.0911 ID 081230000006269123 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0003897 | 30/12/2020 | 2800.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 - A3 ARTS GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (PLACAS E ADESIVOS), DESTINADO A AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AO "FIM DO LIXÃO" A CÉU ABERTO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003902 | 30/12/2020 | 312.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2020 | 29264.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2020 | 1212.09 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2020 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2020 | 11893.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/12/2020 | 3700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIFÍCIOS), DESTINADOS AOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DAS OBRAS E VIRADA DE ANO NO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 30/12/2020 | 10000.00 | 08735753000157 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS EM TAPECARIA DE GURJAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (250 PESINHOS DE PORTAS E 30 TAPETES DE PORTAS, MEDINDO 70X50 CM), DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB, AQUISIÇÃO REALIZADA COMO FORMA DE INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS EM TAPEÇARIA DE GURJÃO DURANTE ESSE ANO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/12/2020 | 17.27 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO, EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, TARIFAS DE EMISSÃO E LIBERAÇÃO DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/12/2020 | 22869.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS NOTAS FISCAIS AVULSA DE SERVIÇOS - NFAS EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 31/12/2020 | 3800.00 | 00010609777459 | MARCONES ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NAS COMUNIDADES: ESTREITO (09), RIACHO DOS REIS (02), SERROTA PRETA (01), ARARA (03), PENDENCIA (04) E CIPRIANO (11), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB, TOTALIZANDO 30 VIAGENS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZAÇAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 31/12/2020 | 1500.00 | 00062315323487 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, NO PATRULHAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RIACHO SALGADO E RIACHO DOS REIS, PAROLAMENTO, TERRAPLANAGEM E NIVELAMENTO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COMO TAMBÉM DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE PASCÁCIO, VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES COM SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024